元阳县人力资源和社会保障局2024年度部门决算

监督索引号53252800276501000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行相关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。

2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。

8.负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来县工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

9.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。

11.建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

12.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头，会同县教育体育局等相关部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年度重点工作任务：大力推进人才强县战略，进一步壮大人才队伍。牢固树立人才资源是第一资源的观念，以高层次和紧缺人才引进为重点，深入推进人才强县战略实施。采取积极的就业政策，进一步促进就业再就业。以招募“三支一扶”、公开招聘、公益性岗位开发和扶持自主创业等为重点，千方百计拓宽就业渠道，引导大中专毕业生就业；继续开展职业技能培训，促进就业或转移就业。加大宣传力度。充分利用电视、电台、报纸、网络、社区宣传栏平台等渠道，全方位、立体化地加强社保政策法规、农民工维权、就业创业等宣传力度，多层次、多渠道、多角度，广泛深入地做好社保政策法规、农民工维权、就业创业等工作。加强业务学习，增强部门联动。一是增强自身思想意识，积极向州级业务主管部门和友邻县市学习，提升自身业务能力水平，克服存在的客观困难。二是进一步加强与公安、民政、医保、税务等行业部门的协调，完善数据信息共享。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室（人事科）、政策法规科、规划财务科（统计调查办公室）、就业科（元阳县农民工工作领导小组办公室、职业能力建设科）、人才资源市场管理科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、元阳县劳动人事争议仲裁院（信访科）、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、劳动保障监察科、社会保险科（综合管理科、待遇管理服务科、稽核科、财务信息统计科）。我部门所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：元阳县人力资源和社会保障局。

纳入元阳县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末遗属5人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

大力推进人才强县战略，进一步壮大人才队伍。牢固树立人才资源是第一资源的观念，以高层次和紧缺人才引进为重点，深入推进人才强县战略实施。采取积极的就业政策，进一步促进就业再就业。以招募“三支一扶”、公开招聘、公益性岗位开发和扶持自主创业等为重点，千方百计拓宽就业渠道，引导大中专毕业生就业；继续开展职业技能培训，促进就业或转移就业。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县人力资源和社会保障局2024年度收入合计79,497,345.24元。其中：财政拨款收入79,497,345.24元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加6,421,947.99元，增长8.79%。其中：财政拨款收入增加6,421,947.99元，增长8.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是东西部协作资金和涉农资金投入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县人力资源和社会保障局2024年度支出合计79,497,345.24元。其中：基本支出12,286,060.33元，占总支出的15.45％；项目支出67,211,284.91元，占总支出的84.55％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6,367,959.99元，增长8.71%。其中：基本支出减少801,794.95元，下降6.13%；项目支出增加7,169,754.94元，增长11.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是东西部协作资金和涉农资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,286,060.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,657,169.16元，占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费628,891.17元，占基本支出的5.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67,211,284.91元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.元财综指〔2024〕274号工伤认定工作经费，支出90,000元

2.元财综指〔2024〕273号劳动人事争议仲裁办案工作经费，支出51,950元。

3.元财综指〔2024〕185号劳动监察执法工作经费，支出90,000元。

4.元财预〔2024〕9号人事档案管理工作经费，支出24,435元。

5.元财综指〔2024〕16号元阳人力资源集团有限公司专班工作经费，支出99,200.3元

6.元财社指〔2024〕21号2024年企业退休人员独生子女奖励资金，支出34,998.09元。

7.元财社发〔2023〕211号专家基层科研工作站资助经费，支出100,000元。

8.元财社发〔2023〕32号2023年“三支一扶”人员社会保险费州级预算安排经费，支出1,871.88元。

9.元财社发〔2024〕56号红河州2024年“三支一扶”社会保险费预算经费，支出213,068.8元。

10.元财社发〔2024〕143号2024年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金，支出214,831.77元。

11.元财社发〔2023〕195号提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金，支出310,600元。

12.元财综指〔2023〕138号2023年中信集团帮扶元阳县“五类人员”劳动力实用技术培训项目资金，支出250,000元。

13.元财社发〔2023〕137号2023年就业见习生活补助省级补助资金，支出130,500元。

14.元财社发〔2022〕195号（提前下达）2023年中央就业补助资金，支出619,200元。

15.元财社发〔2023〕147号2023年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金，支出155,666.73元。

16.元财社发〔2024〕147号2024年（第二批）省级社区（村）基层治理专干补助资金经费，支出457,500元。

17.元财社发〔2023〕131号2023年省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金，支出240,990元。

18.元财社发〔2024〕63号2024年社区（村）基层治理专干待遇省级补助经费，支出720,000元。

19.元财社发〔2022〕5号2022年中央就业补助资金，支出80,640元。

20.元财社发〔2023〕132号2023年就业创业服务补助资金，支出16,661元。

21.元财社发〔2022〕195号（提前下达）2023年中央就业补助资金，支出275,130.15元。

22.元财社发〔2024〕86号2024年就业补助资金，支出4,940,510.51元。

23.元财社发〔2022〕195号提前下达2023年中央就业补助

金，支出1,641,860元。

24.元财综指〔2024〕34号元阳社区（村）基层治理专干待遇补助经费，支出2,000元。

24.元财社发〔2023〕108号2023年第二批中央就业补助资金，支出1,596,000元。

25.元财社发〔2023〕188号2023年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金，支出81,835.67元。

26.元财社发〔2024〕5号2024年中央就业补助资金，支出16,356,813.58元。

27.元财金发〔2022〕70号2023年中央创业担保贷款奖励性补助资金，支出95,331.43元。

28.元财农发〔2023〕26号元阳县外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目资金，支出6,270元。

29.元财综指〔2023〕169号2023年度上海市徐汇区对口帮扶元阳县计划外资金脱贫户（含监测帮扶对象）驾驶员培训补贴项目资金，支出100,000元。

30.元财农发〔2024〕31号稳定就业项目专项资金，支出6,492,520元。

31.元财农发〔2023〕24号2023年沪滇劳务协作项目专项资金，支出69,000元。

32.元财农发〔2024〕29号元阳县2024年外出务工脱贫劳动力稳定就业项目补助资金，支出14,316,000元。

33.元财农发〔2024〕29号元阳县2024年外出务工脱贫劳动力稳定就业项目补助资金，支出14,316,000元。

34.元财农发〔2024〕81号元阳县2024年第一批第一次统筹整合使用财政涉农资金，支出15,877,900元。

35.元财农发〔2024〕81号元阳县2024年第一批第一次统筹整合使用财政涉农资金，支出1,228,800元。

36.元财金发〔2023〕42号清算2022年度创业担保贷款省级奖补资金，支出120,772元。

37.元财金发〔2023〕41号清算2022年度创业担保贷款中央奖补资金，支出108,428元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出79,497,345.24元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加6,367,959.99元，增长8.71%，完成年初预算的141.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。主要用于退休人员安家费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出39,528,248.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.72%，完成年初预算的72.42%。主要用于信息化建设、其他人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助支出等费用支出；造成预决算差异的主要原因是职业年金纪实初预算在本部门预算，指标下达在社保基金专户，所以出现差异。

9.卫生健康（类）支出698,761.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，完成年初预算的88.36%。主要用于医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出38,415,021.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.32%，年初无此项预算。主要用于乡村公益性岗位补贴、职业技能提升培训补贴、沪滇劳务协作一次性生活补贴等费用支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出854,714.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%，完成年初预算的99.19%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000元，决算为0元；支出决算较上年减少7,904.00元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元；公务接待费支出年初预算为130,000元，决算为0元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少7,904.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少7,904.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少7,904.00元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为130,000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年本部门因没有“三公”经费，所以无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少7,904.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年本部门因没有“三公”经费，所以无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务车保有量0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出628,891.17元，比上年减少139,187.91元，下降18.12%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性经费支出。部门机关运行经费主要用于电费、水费、电话费、办公耗材费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县人力资源和社会保障局资产总额15,199,605.32元，其中，流动资产1,214,418.3元，固定资产2,439,958.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程11,467,228.48元，无形资产78,000元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46,564.21元，其中固定资产增加（减少）273,357.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4,138,559.00元，其中：政府采购货物支出79,639.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,058,920元。授予中小企业合同金额3,479,219.00元，其中：授予小微企业合同金额3,399,580元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800276501111