元阳县马街乡卫生院2024年度部门决算

监督索引号53252800236101901000

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与抗护理预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、医务科、护理部、院感科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我院持续优化诊疗流程，确保了基本医疗服务项目的全面覆盖，包括常见病、多发病的诊治，慢性病管理，计划免疫，妇幼保健以及健康教育等多个领域。通过引入电子病历系统，我们实现了患者信息的数字化管理，大幅提升了诊疗效率和准确性。此外，我们还加强了与上级医院的合作，通过远程会诊和双向转诊机制，为患者提供了更加便捷和高效的医疗服务。回顾2024年，从2024年1月至12月，我院共接待患者21,259人次，与去年同期相比增长了23.41%。业务总收入达到98.21万元，较去年同期增长了20.72%。具体来看，门诊患者人数为21,038人次，同比增长了19.06%，门诊业务收入为83.17万元，较去年同期增长了13.09%。住院患者人数为221人次，同比增长了74.02%，住院业务收入为15.04万元，较去年同期增长了92.56%。

2024年1—12月，我乡医保电子凭证结算16,884人次，医保电子凭证结算率74.99%；2024年1—12月共开展了78批次药品集中带量采购，我院从报量开始至2024年12月17日承诺采购87个品种，已完成77个品种，未完成10个品种。对辖区内十个村卫生室开展4轮督导检查。

在本年度的工作中，本院始终秉持着高度的责任感和专业的医疗态度，确保了医疗服务的质量与安全。因此，可以欣慰地报告，本院在这一年的时间里，未发生任何医疗纠纷事件。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

    本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县马街乡卫生院2024年度收入合计4,755,225.32元。其中：财政拨款收入3,730,198.98元，占总收入的78.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,025,026.34元（含教育收费0.00元），占总收入的21.56%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少428,830.32元，下降8.27%。其中：财政拨款收入减少594,742.91元，下降13.75%；无上级补助收入；事业收入增加165,912.59元，增长19.31%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是卫生院医疗服务水平不断提高，事业收入增加。基本公共卫生服务等项目资金减少，因部分项目结束相关项目资金的安排相应大幅减少

二、支出决算情况说明

元阳县马街乡卫生院2024年度支出合计4,758,614.18元。其中：基本支出1,918,494.71元，占总支出的40.32％；项目支出2,840,119.47元，占总支出的59.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少571,322.66元，下降10.72%。其中：基本支出增加22,781.73元，增长1.20%；项目支出减少594,104.39元，下降17.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目支出公共卫生服务量增加公卫资金使用量减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县马街乡卫生院机构正常运转的日常支出1,918,494.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,918,494.71元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县马街乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,840,119.47元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.基本药物制度项目，支出161,000元；

2.家庭医生签约服务及乡医补助项目，支出58,180.74元；

3.基本公共服务项目，支出1,364,105.53元；

4.重大公共服务项目，支出28,418元；

5.医疗服务能力提升项目，支出200,000.00元。

6.事业收入项目，支出1,028,415.2元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县马街乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3,730,198.98元，占本年支出合计的78.39%。与上年相比减少594,742.91元，下降13.75%，完成年初预算的174.86%。主要原因是项目资金由一级主管部门年初统一预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出256,117.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%，完成年初预算的105.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险、医疗保险等社会保险缴费支出和事业单位离退休费。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

9.卫生健康（类）支出3,320,908.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.03%，完成年初预算的192.39%。主要用于事业人员工资支出，支付乡村医生工资以及各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展慢性病管理、老年人管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出153,173.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，完成年初预算的93.52%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,150.00元，决算为0元，上年无此项支出。支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为27,075.00元，决算为0元；支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费公务接待费支出年初预算为27,075.00元，决算为0元。支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,150.00元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为27,075.00元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为27,075.00元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；国（境）外接待上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县马街乡卫生院2024年机关运行经费支出0元，主要原因是我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县马街乡卫生院资产总额3,204,985.17元，其中，流动资产893,728.29元，固定资产2,031,256.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程280,000.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.39元，其中固定资产增加3.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额101,035.03元，其中：政府采购货物支出75,010.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出26,025.03元。授予中小企业合同金额6,429.03元，其中：授予小微企业合同金额6,429.03元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800236101901111