元阳县南沙镇卫生院2024年度部门决算

监督索引号53252800236100601000

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

承担本乡镇广大群众多发病、常见病的治疗，疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、计划生育等卫生健康工作。协助卫生行政部门做好村卫生室和个体医疗的管理和技术监督指导工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：院长办、办公室、财务室、公共卫生科、门诊住院部、护理部、预防接种门诊、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

南沙镇卫生院紧紧围绕目标责任，突出抓好公共卫生服务项目工作，建立“以人为本”的卫生保健服务理念，认真执行有关政策，重点加强医疗质量、医疗安全管理、依法执业管理、医疗技术等考核和监管。努力完成上级下达的各项卫生工作及目标任务，重点工作如下：

（一）临床收入情况，今年1—12月业务收入465.56万元，门诊人次38717人次，住院人次1552人次，医疗收入251.05万元,占总收入的53.92%；药品收入214.51万元，占总收入的46.08%，住院病人治愈好转率98%，未发生住院病人死亡，无医疗事故及安全事故，无院内交叉感染。

（二）美沙酮门诊情况，2024年共进美沙酮药品50000毫升。去年结余14460毫升，共64460毫升，累计服药1380人次，累计用药57870毫升，平均服药量145毫升，余6445毫升（耗损360毫升）。累计入组治疗的86个病人。

（三）家庭医生签约服务，按照“签约一人、履约一人、服务一人”的原则开展针对性签约服务工作。全镇共组建由43名县、乡、村三级医务人员组成的12个家庭医生服务团队，进行家庭医生签约服务，截至2024年12月31日，全镇共签约11865人，建档立卡脱贫人口和重点人群均做到应签尽签；其中建档立卡脱贫人口签约4635人，监测户签约629人，高血压患者签约1978人，糖尿病患者签约571人，肺结核患者签约20人，重性精神病患者签约133人，0—6岁儿童签约1586人，孕产妇签约256人，65岁以上老年人签约1609人，残疾人签约268人，计划生育特殊家庭签约14人。按照“签约一人、履约一人、服务一人”的原则开展针对性签约服务工作，截至2024年12月31日共服务69259人次。

（四）妇幼包完成情况，7岁以下儿童有2757人，占总人口的7.9%。5岁以下儿童有1955人，0-36个月龄儿童1240人实施系统管理，管理率98.66%，儿童保健内容按实施方案执行，体检率达98.66%。育龄妇女有6596人，占总人口的24.62%建立，建立《孕产妇保健手册》系统管理281人，管理率93.36%，孕产妇保健内容按实施方案执行。

（五）疾控包完成情况，2024年1—12月报告传染病病例0例，向国家传染病网络直报系统疫情报告执行“零”报告制度。1-12月我镇辖区内未发生突发公共卫生事件报告。

（六）中医药服务完成情况，中医药知识宣传通过开展公众健康咨询活动、健康讲座、入户随访等形式进行宣传中医药保健知识。2024年12月底65岁及以上老年人总数为2089人，进行中医体质辨识及中医药健康保健指导1821人，完成率为87%。2024年12月31日对0-3岁儿童总人数1113人，进行了中药健康管理服务993人，完成率为89%。

（七）艾滋病预防及监测工作完成情况，截至2024年1—12月，存活艾滋病病人和艾滋病病毒感染者共有338人，入组治疗331人，治疗率为97.93%，2024年度PITC监测15500人，任务数为15529人次，完成率100.18%。新发感染者5人，监测发现率93.76%入组治疗7人，治疗率96.36%。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县南沙镇卫生院2024年度收入合计11,174,004.19元。其中：财政拨款收入6,518,375.63元，占总收入的58.34%；无上级补助收入；事业收入4,655,628.56元（含教育收费0元），占总收入的41.66%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少811,751.80元，下降6.77%。其中：财政拨款收入减少519,915.82元，下降7.39%；无上级补助收入；事业收入减少291,835.98元，下降5.90%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年有在职职工调进调出及退休，影响人员经费收入。门诊住院病人的减少，总诊疗人次数减少，医疗收入减少，则本年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

元阳县南沙镇卫生院2024年度支出合计10,811,537.10元。其中：基本支出3,942,210.75元，占总支出的36.46％；项目支出6,869,326.35元，占总支出的63.54％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,005,823.08元，下降8.51%。其中：基本支出减少335,365.79元，下降7.84%；项目支出减少670,457.29元，下降8.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年有在职职工调进调出及退休，影响人员经费支出，基本公共卫生服务等项目资金减少，因部分项目结束相关项目资金的安排相应大幅减少，则本年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县南沙镇卫生院机构正常运转的日常支出3,942,210.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,941,610.75元，占基本支出的99.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费600.00元，占基本支出的0.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县南沙镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,869,326.35元。其中：基本建设类项目支出0元。

基层医疗卫生机构项目经费4,293,161.47元，主要用于开展医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与抗护理预防保健、卫生技术人员培训工作等支出。

其他基层医疗卫生机构项目经费685,172.86元，主要用于基本药物制度改革服务工作及医疗服务能力提升工作支出。

基本公共卫生服务项目经费1,771,480.62元，主要用于开展家庭医生签约服务、儿童保健、孕产妇保健、健康教育知识讲座、居民健康档案管理、传染病及突发公共卫生事件报告、老年人及慢性病管理、严重精神障碍患者管理、肺结核病管理、三项监测等工作支出。

重大公共卫生服务项目经费69,511.40元，主要用于艾滋病防治工作、规划免疫工作、美沙酮工作等支出。

其他卫生健康支出项目经费50,000.00元，主要用于乡村卫生室医疗服务能力提升支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县南沙镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6,518,375.63元，占本年支出合计的60.29%。与上年相比减少519，915.82元，下降7.39%，完成年初预算的151.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于退休人员安家补助费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出583,644.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%，完成年初预算的118.96%。主要用于在职职工单位部分基本养老保险费支出407,289.92元；职业年金支出156,843.72元；失业保险费支出19,510.95元；造成预决算差异的主要原因是年末未来得及缴在职职工的2024年12月的单位部分基本养老保险费及基数调整，导致预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出5,608,689.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.04%，完成年初预算的162.27%。主要用于城市社区卫生机构（在职职工工资）支出2,745,918元；疫情期间医务人员补助支出200.00元；其他基层医疗卫生机构支出696,572.86元（其中县级补助乡村医生工资11,400元）；基本公共卫生服务项目支出1,771,480.62元；重大公共卫生服务防艾支出69,511.40元；在职职工单位部分医疗保险费及生育保险费支出250,481.55元；在职职工大病保险费及工伤保险费支出24,524.61元；村卫生室能力提升支出50,000.00元；造成预决算差异的主要原因是项目经费年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出325,442.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%，完成年初预算的94.70%。主要用于在职职工的单位部分住房公积金费；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,500.00元，决算为0元；支出决算上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为18,500.00元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,500.00元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为18,500.00元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县南沙镇卫生院2024年机关运行经费支出0元，上年无此项支出。主要原因是我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县南沙镇卫生院资产总额3,356,440.91元，其中，流动资产2,008,022.85元，固定资产1,348,418.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加292,736.87元，其中固定资产增加3,072.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额165,137.00元，其中：政府采购货物支出159,487.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,650.00元。授予中小企业合同金额17,585.00元，其中：授予小微企业合同金额5,650.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800236100601111