元阳县牛角寨镇中心卫生院2024年度部门决算

监督索引号53252800236101801000

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与抗护理预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、家签办、公卫科、检验科、影像科、办公室、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入阳县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）医疗服务

2023年全年门诊量达到24,258人次，2024年全年门诊量达到28,266人次，同比增长16.5%。2023年住院患者393人次，2,024住院患者397人次，同比增长1%，2023年全年一级手术97人次，2,024全年一级手术479人次，同比增长93.8%，不断优化医疗服务流程，缩短患者就诊等待时间。推行“一站式”服务，方便患者就医。加强医疗质量管理，严格执行医疗核心制度。定期开展病历质量检查、处方点评等活动，提高医疗文书书写质量和合理用药水平。

（二） 公共卫生服务

2023年全年建立居民健康档案33,499份，建档率达到90.10%，2024年全年建立居民健康档案33,782份，建档率达到90.60%，同比增长0.84%。2023年全年老年人管理为2,250人，在管理率7%，2024年全年老年人管理为2,217人，在管理率84.62%，同比增长-1.5%，2023年为1,098名高血压患者，在管理率91.20%，2024年全年为1,269名高血压患者，在管理率96.65%，同比增长15.6%，2023年全年为111名糖尿病患者，在管理率88.80%，2024年为119名糖尿病患者，在管理率81.51%，同比增长7.2%，2023年全年重症精神病患者214人，在管理率93.72%，2024年全年重症精神病患者221人，在管理率90.87%，同比增长3.3%，2023年全年传染病患者19人，在管理率100%，2024年全年传染病患者34人，在管理率100%，同比增长78.9%，2023年全年0—6岁儿童管理746人，在管理率96.88%，2024年全年0—6岁儿童管理747人，在管理率99.73%，同比增长0.13%，2023年全年孕产妇管理27人，在管理率93.10%，2024年全年孕产妇管理233人，在管理率90.28%，同比增长63%，2023年全年0-36个月儿童中医642人，在管理率99.22%，2024年全年0-36个月儿童中医629人，在管理率96.03%，同比增长-2%，2023年65岁及以上老年人中医3,281人，在管理率89.96%，2024年全年65岁及以上老年人中医3,256人，在管理率94.13%，同比增长-0.76%，2023年全年肺结核患者15人，在管理率100%,2024年肺结核患者17人，在管理率100%，同比增长13.3%，对重点人群提供免费体检和随访服务。家庭签约工作，0—6岁儿童签约1,853人，孕产妇签约197人，老年人签约3,350人，糖尿病患者签约134人，重症精神病患者签约174人，肺结核患者签约13人，残疾人患者签约142人，建档立卡户签约10,427人，计划生育特殊家庭人员签约2人。开展健康教育活动12期，发放宣传资料2,558份，提高了居民的健康意识和自我保健能力。加强传染病防控工作，及时报告和处置传染病疫情。全年无重大传染病疫情发生。预防接种工作，2024年接种数为，卡介苗99人次，乙肝疫苗第1剂100人次，乙肝疫苗（及时）0人次，乙肝疫苗第2剂97人次，乙肝疫苗第3剂92.06人次，乙肝疫苗第4剂0人次等其他疫苗一共接种2,088人次。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县牛角寨镇中心卫生院2024年度收入合计6,079,353.81元。其中：财政拨款收入4,338,191.66元，占总收入的71.36%；无上级补助收入元；事业收入1,741,135.97元（含教育收费元），占总收入的28.64%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入26.18元，占总收入的100%。

与上年相比，收入合计增加83,584.01元，增长1.39%。其中：财政拨款收入减少137,874.29元，下降3.08%；无上级补助收入；事业收入增加221,432.12元，增长14.57%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加26.18元，增长100%。主要原因是基本公共卫生服务等项目资金减少，因部分项目结束相关项目资金的安排相应大幅减少，所以财政拨款收入减少；2024年提升了医疗服务水平、增加中医治疗项目，所以事业收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县牛角寨镇中心卫生院2024年度支出合计5,704,020.33元。其中：基本支出2,096,934.22元，占总支出的36.76％；项目支出3,607,086.11元，占总支出的63.24％；无上缴上级支出元；无经营支出元；无对附属单位补助支出元。

与上年相比，支出合计减少290,401.51元，下降4.84%。其中：基本支出减少1,343,220.14元，下降39.05%；项目支出增加1,052,818.63元，增长41.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是医疗事业服务相关项目支出增加，所以项目支出随之增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县牛角寨镇中心卫生院机构正常运转的日常支出2,096,934.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,096,934.22元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县牛角寨镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,607,086.11元。其中：基本建设类项目支出元。

1.基本公共卫生服务项目经费1,634,732.42元，主要用于0—6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治职业病防治、农村妇女“两癌”检查等。

2.重大公共卫生服务项目经费10,815.00元，主要用于重大传染病防治。

3.事业收入项目经费1,365,828.67元，主要用于非基本药物及卫生材料采购。

4.基本药物制度项目经费164,204.12元，主要用于支付基药费用、办公用品购置。

5.医疗服务能力提升项目经费120,939.50元，主要用于构建房屋支出。

6.突发公共卫生事件应急处置项目经费10,200.00元，主要用于突发公共卫生事件应急处置材料支出。

7.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目，支出242,000.00元。

8.家庭医生签约服务及乡医补助项目，支出58,366.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县牛角寨镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4,338,191.66元，占本年支出合计的76.05%。与上年相比减少137,874.29元，下降3.08%，完成年初预算的208.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.无一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出386,228.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%，完成年初预算的157.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位职业年金纪实资金缴费支出、失业保险支出，造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

9.卫生健康（类）支出3,791,576.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.40%，完成年初预算的226.75%。主要用于事业人员工资支出，支付乡村医生工资以及各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展慢性病管理、老年人管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致，造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

10.无节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出160,386.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%，完成年初预算的99.59%。主要用于员工住房公积金支出。

20.无粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,500元，决算为0元，上年无此项支出。支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为19,000元，决算为0元。因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,500元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为19,000元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位无财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县牛角寨镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0元，我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县牛角寨镇中心卫生院资产总额3846796.04元，其中，流动资产1246332.75元，固定资产2600463.29元(净值),对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额增加823,735.17元，其中固定资产增加329,630.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额105,615.19元，其中：政府采购货物支出81,63元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出23,985.19元。授予中小企业合同金额18,131.19元，其中：授予小微企业合同金额13,535.19元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800236101801111