元阳县沙拉托乡卫生院2024年度部门决算

监督索引号53252800236101701000

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。全面履行“以病人为中心”，全心全意为人民服务的宗旨，切实开展国家基本公共卫生服务项目的实施，以及国家基本药物制度的实施。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与抗护理预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。加强医疗卫生服务、乡村一体化、新型农村合作医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作等工作。二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、家签办、公卫科、检验科、影像科、办公室、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

积极开展并完善基本公共卫生服务。

一、妇幼包

（一）儿童健康管理：0~6岁儿童建档人数2,089人。2024年截至今日为止，新生儿活产数175人，新生儿访视人数175，新生儿访视率100%，已达标；儿童健康管理数1,947人，儿童健康管理率93.2%，已达标；0～六岁儿童视力建档1,949人，视力建档率93.25%，0—6岁儿童眼保健视力检查总人数1,921，检查覆盖率91.96%，已达标；孤独症录入筛查2,049人，筛查率98%完成指标。

（二）孕产妇健康管理：2024年1-11月份全乡产妇数175人，活产数175人；孕产妇建卡160人，建卡率91.43%，其中早孕检查160人，早检率达91.43%，规范产检5次有160人，产检率达91.43%，产后访视160人，产后访视率达91.43%，孕产妇系统管理160人，系统管理率达91.43%。2.接生情况：住院分娩175人，住院分娩率达100%，非住院分娩新发0人，新法接生率达0%。3.高危孕产妇45人，高危管理45人，高危管理率达100%，高危住院分娩45人，高危住院分娩率达100%。

二、中医包

0-3岁儿童中医管理数：782人，儿童完成率81%已达标，65岁以上老年人中医管理数：2,345人，完成率80%已达标。三、疾控包

（一）65岁以上老年人健康管理：累计建档2,345人，需完成健康管理指标1,237人，已完成健康管理1,672人，健康管理率100%，开展体检1,999人，体检率85.24%，生活自理能力评估1,999人，评估率85.24%。体检表填写规范数1,332人，体检表填写规范率93.02%。

（二）高血压健康管理：建档管理759人，任务指标787人，任务完成率96.44%，规范管理率92.75%，血压控制率93.08%，规范随访668人，随访规范率88.01%。

（三）糖尿病健康管理：建档管理81人，任务指标数94人，任务完成率86.17%，规范管理率87.65%，血糖控制率86.42%，规范随访67人，随访规范率82.71%。

（四）严重精神障碍患者健康管理：管理任务数89人，严重精神障碍信息系统查询：在册患者160人，管理率97.50%，已达指标95%；报告患病率8.92‰，已达指标5‰；规范管理率97.50%，已达指标85%；服药率97.47%，已达指标86%；规律服药率97.47%，已达指标60%；精神分裂症患者服药率97.12%，已达指标86%；精神分裂症患者规律服药率97.12%，已达指标70%；面访率97.47%，已达指标88%；体检率86.25%，已达指标60%；专科医师复诊率97.47%，已达指标75%，在册居家患者健康管理率77.5%，未达85%。

（五）居民健康档案管理：辖区内常住居民18,178人，健康档案建档20,666人，健康档案建档率113%，建立电子健康档案20,666人，电子健康档案建档率113%，档案中有动态记录的档案15,124份，健康档案使用率73.18%，居民规范化电子健康档案覆盖16,178人，居民规范化电子健康档案覆盖率78%。规范化电子健康档案覆盖率已达标；健康档案建档率已达标。

（六）预防接种健康管理：0-7岁儿童免规疫苗22剂次除7岁组A+C第二剂因间隔时间不到未达成90%，其余均已达标。

四、三项监测

（一）肿瘤：指标：34人已完成19例完成率未达290/10万

（二）心脑血管：指标：62人已完成21例完成率未达350/10万

（三）死因监测：2024年死因任务指标：106人已完成193例完成率已达600/10万

五、防艾办艾滋病患者健康管理（县上要求率94%）：艾滋病患者管理总人数142人，已服药人数137人，未服5人，率96.4%，已达标，CD4（要求率94%）总人数142人，已做检测135人，未做7人，率95.1%，已达标，HIV配偶检测（要求率90%），总人数25人，已检测21人，长期在外4人，率84%，未达标。肺结核健康管理筛查（任务数263人）：已完成116人，未完成147，这个月月底前完成。

六、卫监包

沙拉托乡辖区医疗机构9家，公共场所20家，饮用水9家，学校7所，全部完成建档，季度巡查全部完成。

七、健教包

咨询活动一年九次已完成，卫生院知识讲座一年十二次已完成，村卫生室知识讲座一年六次已完成，卫生院宣传栏一年十二次已完成，村卫生室宣传栏一年六次已完成。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县沙拉托乡卫生院2024年度收入合计7,035,650.43元。其中：财政拨款收入3,561,808.10元，占总收入的50.63%；无上级补助收入；事业收入3,473,842.33元（含教育收费0元），占总收入的49.37%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加530,623.62元，增长8.16%。其中：财政拨款收入减少485,776.02元，下降12.00%；无上级补助收入；事业收入增加1,017,446.16元，增长41.42%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1,046.52元，下降100.00%。主要原因是人员变动元人社发〔2,024〕16号调出1人，调入1人，元人社专〔2,024〕7号调入1人，元人社专〔2,024〕23号调出1人，调动人员薪级高于调入人员，临聘人员项目支出由事业收入支出大部分，且单位药品成本收支数量增加。

二、支出决算情况说明

元阳县沙拉托乡卫生院2024年度支出合计6,931,975.40元。其中：基本支出1,752,960.31元，占总支出的25.29％；项目支出5,179,015.09元，占总支出的74.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加203,512.31元，增长3.02%。其中：基本支出减少2,726,612.83元，下降60.87%；项目支出增加2,930,125.14元，增长130.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员变动元人社发〔2,024〕16号调出1人，调入1人，元人社专〔2,024〕7号调入1人，元人社专〔2,024〕23号调出1人，调动人员薪级高于调入人员，临聘人员项目支出由事业收入支出大部分，且单位药品成本收支数量增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县沙拉托乡卫生院机构正常运转的日常支出1,752,960.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,752,960.31元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县沙拉托乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,179,015.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本药物制度项目，支出188,115.43元；

2.家庭医生签约服务及乡医补助项目，支出35,473.26元；

3.基本公共服务项目，支出1,124,796.16元；

4.重大公共服务项目，支出9,755.00元；

5.医疗服务能力提升项目，支出394,874.61元。

6.事业收入项目，支出3,370,167.30元。

7.特岗医生补助项目，支出55,833.33元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县沙拉托乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3,561,808.10元，占本年支出合计的51.38%。与上年相比少485,776.02元，下降12.00%，完成年初预算的200.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出191,259.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%，完成年初预算的94.97%。主要用于财政负担养老保险金支出、职业年金支出、失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是有人员变动。

9.卫生健康（类）支出3,224,050.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.52%，完成年初预算的224.58%。主要用于事业人员工资支出，支付乡村医生工资以及各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展慢性病管理、老年人管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出146,498.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，完成年初预算的103.63%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是有人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,500.00元，决算为0元。支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为47,500.00元，决算为0元。支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,500.00元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为47,500.00元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县沙拉托乡卫生院2024年机关运行经费支出0元，主要原因是我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县沙拉托乡卫生院资产总额3,914,371.39元，其中，流动资产2,063,924.77元，固定资产1,850,446.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加818,452.33元，其中固定资产减少15,687.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800236101701111