元阳县文学艺术界联合会2024年度部门决算

监督索引号53252800172101000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

元阳县文学艺术界联合会是中共元阳县委领导下的群众团体，单位基本性质属参公管理的事业单位，执行事业会计制度，单位预算级次属一级预算单位。主要职能是：贯彻落实党的文艺方针，培养社会主义文艺人才，团结并带领全县文艺工作者繁荣社会主义文艺。做好县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；组织管理全县文联系统的文艺工作；组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖；为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、文艺创作联络室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。该单位是元阳县文学艺术界联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，文艺界理论武装更加深化。精心组织开展主题文艺活动，服务全县工作大局更加有力。一是开展主题文艺志愿服务活动，弘扬主旋律。利用“我们的节日”期间，在春节前后、“六一”儿童节等节假日到来之际，组织音舞家协会在南沙人民广场举行“2024年迎春·唱响梯田舞动元阳”主题春晚联欢活动；组织县书画家协会进机关、社区、企业、学校、农村，开展为民写春联，送“福”字活动，共举办活动20场次，共送出春联2993对（套）及福字2588幅，书法作品90幅，美术作品60幅。二是积极搭建文艺交流平台，开展各种文艺活动。三是以文学之力助推元阳农文旅高度融合。在“五一”劳动节和“十一”国庆节期间，在哈尼梯田核心区，通过开展“你好·田”小型艺术联展。6月，以“文学+廉洁”的模式，助推全县廉洁文化建设。联合县纪委县监委、县委宣传部，共同举办“清风伴游·廉沁元阳”趣味廉洁文化游园活动，共发放书籍作品230幅，发放书、廉洁卡片、廉洁纪念杯、扇子等300余个。9月，以“书香+廉洁”的模式，落实全面从严治党责任。元阳县委组织部党支部、县委宣传部党支部、县融媒体中心党支部、新华书店党支部联合举办2024年“书香润心田”廉洁故事全民阅读暨9月支部主题党日，以廉洁故事为载体，深入挖掘其中蕴含的价值理念和道德规范，为加强党风廉政建设，进一步深化拓展元阳县新时代廉洁文化“强基行动”，提高了党员干部的廉洁自律意识，厚植了清廉文化。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《无政府性基金预算财政拨款收入和支出决算表》为空表；本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县文学艺术界联合会2024年度收入合计661,803.78元。其中：财政拨款收入661,803.78元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少117,126.87元，下降15.04%。其中：财政拨款收入减少117,126.87元，下降15.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入决算数比上年减少。主要原因分析：本单位坚持政府过“紧日子”的方针政策，大力压减开支，严控经费支出。

二、支出决算情况说明

元阳县文学艺术界联合会2024年度支出合计661,803.78元。其中：基本支出553,361.78元，占总支出的83.61％；项目支出108,442.00元，占总支出的16.39％；无上缴上级支出；无经营支出％；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少120,442.59元，下降15.40%。其中：基本支出减少146,620.59元，下降20.95%；项目支出增加26,178.00元，增长31.82%；无上缴上级支出%；无经营支出%；无对附属单位补助支出。支出决算总数比上年减少。主要原因分析：本单位坚持政府过“紧日子”的方针政策，大力压减开支，严控经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出553,361.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出508,961.78元，占基本支出的91.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,400.00元，占基本支出的8.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108,442.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元；县文联召开第二次代表大会会议项目经费10,000.00元，主要用于支付2022年召开的文联第二次代表大会会议经费；梯田刊物项目经费26,000.00元，主要用于差旅费；拨付开展元阳建党百年巨变“书画美术摄影展”资金项目经费43,402.00元，主要用于2022年开展的元阳建党百年巨变“书画美术摄影展”费用；乡村振兴工作项目经费7,560.00元，主要用于差旅费；文艺骨干培训项目经费3,030元，主要用于2023年开展的文艺骨干培训项目经费；文艺创作室设施设备资金项目经费18,450.00元，主要用于采购空调、电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出661,803.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少120,442.59元，下降15.40%，完成年初预算的114.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出530,866.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.22%，完成年初预算的123.10%。主要用于人员经费和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出50,505.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%，完成年初预算的81.93%。主要用于职工养老保险、职业年金、工伤保险等社会保障支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致

9.卫生健康（类）支出35,780.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，完成年初预算的87.56%。主要用于单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出44,651.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%，完成年初预算的99.59%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是正常调标。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为11,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,400.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11,400.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出为0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0元的主要原因是本年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。本单位未产生国内公务接待。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。本单位未产生安排国（境）外公务接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出44,400.00元，比上年减少8,960.01元，下降16.79%，主要原因是坚持厉行节约，严控办公资产购置、会议培训等方面支出，努力降低行政运行成本。部门机关运行经费主要用于单位网络通信、电话费以及日常办公用品、办公设备购置及耗材等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县文学艺术界联合会资产总额65,315.86元，其中，流动资产9,873.26元，固定资产55,442.6元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产55,442.6元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,450.00元，其中固定资产增加18,450.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9,850.00元，其中：政府采购货物支出9,850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,850.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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