元阳县上新城乡卫生院2024年度部门决算

监督索引号53252800236100901000

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院为一所承担着全镇基本公共卫生服务、卫生监督协管，开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，实施农村新型合作医疗相关政策、开展预防保健、健康教育、健康扶贫的基层医疗卫生单位。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置25个内设机构，包括：院办、办公室、财务室、公共卫生科、医务科、护理部、院感科、影像科、检验科、收费室、药房、库房、医保办、全科医疗科、内儿科、妇产科、外科、中医科、发热门诊、预防接种门诊、妇女儿童保健科、卫生监督协管办、健康教育办、慢病科、康复科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县上新城乡卫生院作为二级预算单位纳入元阳县卫生健康局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县上新城乡卫生院2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

元阳县上新城乡卫生院2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）签约服务情况方面

截至2024年10月，卫生院家庭医生签约情况：截至今日为止，共签约14,571人，已履约服务14,571人，总履约次数40,093/人次，履约率达100%，人均服务履约次数达2.75次/人，签约率107.96%，（基数为2023年签约13,496人）。

其中重点人群签约：高血压699人，糖尿病195人，重性精神病115人，肺结核患者18人，65岁以上老年人1,650人，孕产妇176人，0—6岁儿童签约1,629人，建档立卡贫困户签约12,226人，残疾患者人员签约213人，计划生育特殊家庭签约7人，三类监测对象总共签约980人（边缘易致贫户签约469人，突发严重困难户签约107人，脱贫不稳定户签约404人），三类监测对象签约率96.36%，全乡三类监测对象1,017人。

（二）疾病预防控制工作

疾病预防控制得到加强，各种传染病的发病得到控制，防治艾滋病，结核病防治工作，疟疾防治工作，计划免疫工作等紧张有序开展，上半年未发生传染病暴发流行病例，各种传染病监测覆盖率100%，与去年同期一致。

（三）疟疾防治工作

2024年1—10月乡镇卫生院及乡村医生未发现疑似疟疾病人，严防传染源扩散蔓延；共完成发热病55人血检，任务数55张，完成率为100%，未检查出阳性例。

（四）加强传染病的监测，消除麻风病防治工作

2024年1—10月送老鼠检测27只，未鼠疫，送腹泻样便20人份，未发现霍乱、非典、猪链球菌和人间禽流感病例发生；召集乡村医生进行麻风病防治知识培训，麻风病自然村线索访问50村，完成率100%，疫村调查5个村，调查率为100%，上报线索11条，完成率为100%，未查出麻风病病例。

（五）结核病管理

2024年1—10月共管理肺结核病人19例，登记免费治疗的肺结核患者全部认真进行全程督导记录治疗，治疗覆盖率达100%，规则治疗率达100%，访视率100%。可疑症状患者筛查推介转诊登记48人次。

（六）计划免疫

2024年1—10月计划免疫工作进一步得到加强，今年1月至今疫苗运转7次。预防接种应种针11,687次，实种11,247针次，接种率96.23%。开展麻疹疫苗查漏补种工作；全乡摸底应补种总人数1,400人，实际补种总人数1,362人，补种率97.29%。儿童出生数124人，建卡124人，建卡率为100%。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县上新城乡卫生院2024年度收入合计5,905,170.90元。其中：财政拨款收入4,303,802.93元，占总收入的72.88%；无上级补助收入；事业收入1,601,367.97元（含教育收费0.00元），占总收入的27.12%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少251,227.00元，下降4.08%。其中：财政拨款收入减少170,958.92元，下降3.82%；无上级补助收入；事业收入减少80,268.08元，下降4.77%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是基本公共卫生服务等项目资金减少，因部分项目结束相关项目资金的安排相应大幅减少，事业收入减少，因病人减少，故医疗收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县上新城乡卫生院2024年度支出合计6,037,013.08元。其中：基本支出2,456,517.50元，占总支出的40.69％；项目支出3,580,495.58元，占总支出的59.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少694,681.23元，下降10.32%。其中：基本支出增加184,238.65元，增长8.11%；项目支出减少878,919.88元，下降19.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：本单位未提升医疗服务水平使得基本支出增加，因项目收入减少故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县上新城乡卫生院机构正常运转的日常支出2,456,517.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,456,517.50元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县上新城乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,580,495.58元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.基本药物制度项目，支出33,457.8元；

2.家庭医生签约服务及乡医补助项目，支出86,108.55元；

3.基本公共服务项目，支出1,396,468.5元；

4.重大公共服务项目，支出31,250.58元；

5.医疗服务能力提升项目，支出300,000.00元。

6.事业收入项目，支出1,733,210.15元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县上新城乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4,303,802.93元，占本年支出合计的71.29%。与上年相比减少170,958.92元，下降3.82%，完成年初预算的171.89%。主要原因是项目资金由一级主管部门年初统一预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出279,975.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，完成年初预算的97.85%。主要用于财政负担养老保险金支出、职业年金支出、失业保险支出。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

9.卫生健康（类）支出3,818,116.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.71%，完成年初预算的188.89%。主要用于事业人员工资支出，支付乡村医生工资以及各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展慢性病管理、老年人管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出205,711.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%，完成年初预算的104.78%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,500.00元，决算为0元；上年无此项支出。支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为19,000.00元，决算为0元。支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,500.00元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为47,500.00元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为19,000.00元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县上新城乡卫生院2024年机关运行经费支出0元，主要原因是我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县上新城乡卫生院资产总额5,531,435.82元，其中，流动资产574,627.09元，固定资产2,137,436.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2,819,372元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57,884.93元，其中固定资产增加113,700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额71,132.24元，其中：政府采购货物支出61,970.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9,162.24元。授予中小企业合同金额45,942.24元，其中：授予小微企业合同金额26,862.24元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800236100901111