元阳县人民医院2024年度部门决算

监督索引号53252800236100401000

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围有医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：临床服务机构、医疗技术机构、医疗辅助机构、行政后勤机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县人民医院作为二级预算部门纳入元阳县人民医院2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员188人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员188人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员323人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员323人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。年末遗属4人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）持续强化医疗质量安全

加强临床专科建设。骨科和感染性疾病科评为红河州十四五临床重点专科培育项目；呼吸与危重症医学科顺利通过国家PCCM项目组专家评审，并荣获二级优秀单位；病理科通过薄弱专科验收，补齐医院短板；DSA导管室建成使用，微创介入手术顺利开展；临床服务“五大中心”中的“麻醉疼痛、慢病管理、肿瘤防治”三个中心建设通过验收；2024年以来，累计开展新技术、新疗法、新项目16项。引进优质医疗资源，助力医院发展。成立省级专家工作站6个，州级专家工作站10个，实现专家柔性流动，资源共享，共同进步。分别与滇南中心医院、926医院、蒙自市人民医院签署对口帮扶协议。

（二）紧抓人才队伍建设

多措并举，做好人才引进工作。迎来上海市徐汇区“组团式”帮扶专家共5人，“省管县用”帮扶专家共4人；通过急需紧缺人才招聘职工4人，红河奔腾招聘职工3人，医院自主公开招聘合同制职工37人，从外单位调入我院6人，为医院发展注入了新的活力。二是多管齐下，提升人才培育质量。2024年，派出进修学习60人，其中省外医院进修7人，省级医院进修37人，州级医院进修16人。外出参加学术会议455人次；通过云南省继续医学教育（远程）项目培训459人；组织理论培训、实践培训、病例讨论、网络培训、外部培训、举办技能竞赛等共79场次，培训7,500余人次。督促职工提升专业技术能力和学历水平，新增取得初级职称42人，中级职称18人，高级职称8人；专升本学历提升41人；2024年取得执业医师资格16人，执业医师通过率达到67%。人才结构得到进一步优化和提升。

（三）促进紧密型医共体建设

成立医共体理事会、监事会，保障医共体的规范运作和健康发展；任命了总医院院长和各分医院院长，明确了各负责人的职责和权限，为医共体的高效管理奠定了基础。推动共建共享。全力推进管理“八统一”，打造党建、责任、管理、服务、利益五个共同体。加强信息化建设。医共体信息化建设已进行预公告并委托招标；争取50万元上海市徐汇区帮扶资金，用于建设“心电一张网”，实现县、乡、村的心电诊断

（四）提升科研教学能力

加强与帮扶医院的合作交流，推动医院的科研教学工作不断取得新的进展。2024年，发表论文3篇，其中SCI论文1篇，核心期刊1篇、国家级期刊1篇；申报省级课题1项。提升教学能力。通过举办2024年东西部协作—元阳县基层医师“临床思维”和“业务能力”提升班暨教学“第二课堂”培训班等，邀请专家授课，开展教学研讨活动，不断改进教学方法，提升教学水平和质量

（五）强化社会公益服务

2024年以来，我院深化开展“我为群众办实事”实践活动，先后开展义诊活动19次，共服务群众1,500余人次，免费测血糖血压2,500余人次，发放健康教育宣传材料2,500余份。无条件服从政府部署安排，履行公立医院责任和义务，派出医护人员167人次共451天，提供政府指令性医疗保障服务工作，包括看守所值班、运动会、考试现场、纪委谈话室、各种会议及培训等保障服务。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县人民医院2024年度收入合计170,144,472.14元。其中：财政拨款收入23,081,521.76元，占总收入的13.57%；无上级补助收入；事业收入101,830,595.97元（含教育收费0元），占总收入的59.85%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入45,232,354.41元，占总收入的26.58%。

与上年相比，收入合计减少48,958,138.61元，下降22.34%。其中：财政拨款收入减少4,938,026.12元，下降17.62%；无上级补助收入；事业收入减少11,925,944.63元，下降10.48%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少32,094,167.86元，下降41.50%。主要原因是门诊住院病人减少，所以事业收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县人民医院2024年度支出合计127,413,788.99元。其中：基本支出118,281,353.60元，占总支出的92.83％；项目支出9,132,435.39元，占总支出的7.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少9,522,556.44元，下降6.95%。其中：基本支出减少4,727,922.80元，下降3.84%；项目支出减少4,794,633.64元，下降34.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是元人社薪〔2024〕173、186、216、200、9、73、185、55、201文件有人员退休；元卫发〔2024〕101有人员辞职；元卫发〔2024〕101有人员死亡，所以基本支出减少。公共卫生财政补助减少，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县人民医院机构正常运转的日常支出118,281,353.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60,802,462.32元，占基本支出的51.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,478,891.28元，占基本支出的48.60％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,132,435.39元。其中：基本建设类项目支出200,000元。

1.综合医院项目经费1,873,895.2元，主要用于事业人员工资支出、医疗卫生事业高质量发展三年行动计划、上海市徐汇区对口帮扶元阳县计划外项目等。

2其他公立医院支出项目经费20,400元，主要用于医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）培训支出。

3.基本公共卫生服务项目经费128,225.9元，主要用于孕产妇保健、重性精神病防治、慢性病管理、传染病防治等。

4.重大公共卫生服务项目经费1,857,914.29元，主要用于重大传染病防治。

5.其他卫生健康支出项目经费5,252,000元，主要用于基层卫生人才能力提升骨干人员培训、设备购置、信息化建设、智慧医院二期项目等。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出23,081,521.76元，占本年支出合计的18.12%。与上年相比减少4,938,026.12元，下降17.62%，完成年初预算的85.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18,300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算安排。主要用于退休人员一次性生活补助；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算安排。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出2,006,246.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%，完成年初预算的61.47%。主要用于缴纳在编职工社会保险费；造成预决算差异的主要原因是我单位是差额拨款事业单位。

9.卫生健康（类）支出19,921,934.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.31%，完成年初预算的93.28%。主要用于发放在职在编职工工资；造成预决算差异的主要原因是我单位是差额拨款事业单位。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

19.住房保障（类）支出1,135,041.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%，完成年初预算的50.75%。主要用于缴纳在编职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是我单位是差额拨款事业单位。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,500元，决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少0元。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为27,500元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为20,000元，决算为0元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为27,500元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为20,000元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位做了“三公”经费年初预算，无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年无增长变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县人民医院2024年机关运行经费支出0元，主要原因是我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县人民医院部门资产总额537,091,828.78元，其中，流动资产282,957,099.56元，固定资产86,858,300.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程162,890,154.57元，无形资产4,024,616.65元（净值），其他资产361,657.46元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,151,181.49元，其中固定资产增加10,751,545.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8,552,639.21元，其中：政府采购货物支出5,997,723.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,554,916.21元。授予中小企业合同金额6,275,692.49元，其中：授予小微企业合同金额4,135,270.93元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800236100401111