元阳县攀枝花乡卫生院2024年度部门决算

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元阳县攀枝花乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与抗护理预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、家签办、公卫科、检验科、影像科、办公室、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入阳县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年65岁以上老年人在册管理人数为1,954人，完成一年一次65岁以上老年人规范健康管理人1,281人，规范健康体检率为65.55%，老年人体检人数为1,689人，体检率86.4%。完成高血压患者建档人数为843人，已完成建档任务数的99%。完成糖尿病患者建档人数为120人，已完成建档任务数的97%。完成严重精神障碍患者建档数127人，已完成建档任务数的100%。全乡疫苗接种率达95.51％。1-12月全乡出生儿童158人，接种免规疫苗：卡介苗0针；乙肝疫苗278针；脊灰疫苗1,305针；百白破疫苗240针；白破疫苗332针；麻腮风疫苗354针；A群疫苗109针；A+C群疫苗405针；乙脑疫苗333针；甲肝疫苗112针。非免规疫苗：乙肝疫苗7针；四价流感疫苗15针；水痘疫苗2针；狂犬疫苗154针；71型灭活疫苗6针；4价HPV疫苗6针；2价HPV疫苗0针。9价HPV3针。紧急使用疫苗：狂犬疫苗0针。冷链运转14次，已按计划完成。卫生院及村卫生室共设置健康教育宣传栏8块，及时协同村卫生室向辖区居民发放各种健康教育宣传资料20种，1,800余份。利用各种形式，多渠道全方位地开展健康教育宣传活动。2024年开展健康教育公众咨询9次，接受咨询人次数1,519人。对育龄妇女和学生、老年人、慢性病患者卫生院开展健康教育讲座12场，卫生室开展健康教育讲座36场，受教人员2,927余人。

临床业务开展情况2024年总诊疗人次数13,078人次，住院病人88人。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县攀枝花乡卫生院2024年度收入合计3,708,280.77元。其中：财政拨款收入3,194,893.58元，占总收入的86.16%；无上级补助收入；事业收入512,758.79元（含教育收费0元），占总收入的13.83%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入628.40元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少600,827.08元，下降13.94%。其中：财政拨款收入减少611,090.58元，下降16.06%；无上级补助收入；事业收入增加13,009.50元，增长2.60%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2,746.00元，下降81.38%。变动主要原因为：根据元人社专〔2024〕4号文件、元人社专调〔2024〕13号、元人社专〔2024〕23号调出3人，所以财政拨款收入减少；门诊住院病人增加，所以事业收入增加；其他收入中，本年没有卖废品及医保汇入集采药品款，所以其他收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县攀枝花乡卫生院2024年度支出合计3,681,654.58元。其中：基本支出1,793,622.76元，占总支出的48.72％；项目支出1,888,031.82元，占总支出的51.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少711,141.09元，下降16.19%。其中：基本支出减少492,435.18元，下降21.54%；项目支出减少218,705.91元，下降10.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。变动主要原因是根据元人社专〔2024〕4号文件、元人社专调〔2024〕13号、元人社专〔2024〕23号调出3人，所以基本支出减少；公共卫生财政补助减少，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县攀枝花乡卫生院机构正常运转的日常支出1,793,622.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,793,622.76元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县攀枝花乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,888,031.82元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.基本公共卫生服务项目经费1,094,278.30元，主要用于0—6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治职业病防治、农村妇女“两癌”检查等。

2.重大公共卫生服务项目经费5,495.00元，主要用于重大传染病防治。

3.事业收入项目经费486,761.00元，主要用于非基本药物及卫生材料采购。

4.基本药物制度项目经费251,497.52元，主要用于支付基药费用、办公用品购置。

5.医疗服务能力提升项目经费50,000元，主要用于构建房屋支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县攀枝花乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3,194,893.58元，占本年支出合计的86.78%。与上年相比减611,090.58元，下降16.06%，完成年初预算的149.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.无一般公共服务（类）支出0元，年初无此项预算安排。

2.无外交（类）支出0元，年初无此项预算安排。

3.无国防（类）支出0元，年初无此项预算安排。

4.无公共安全（类）支出0元，年初无此项预算安排。

5.无教育（类）支出0元，年初无此项预算安排。

6.无科学技术（类）支出0元，年初无此项预算安排。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出0元，年初无此项预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出265,988.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%，完成年初预算的101.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、

机关事业单位职业年金纪实资金缴费支出、失业保险支出，造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

9.卫生健康（类）支出2,786,405.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.21%，完成年初预算的162.63%。主要用于事业人员工资支出，支付乡村医生工资以及各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展慢性病管理、老年人管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用，造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

10.无节能环保（类）支出0元，年初无此项预算安排。

11.无城乡社区（类）支出0元，年初无此项预算安排。

12.无农林水（类）支出0元，年初无此项预算安排。

13.无交通运输（类）支出0元，年初无此项预算安排。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出0元，年初无此项预算安排。

15.无商业服务业等（类）支出0元，年初无此项预算安排。

16.无金融（类）支出0元，年初无此项预算安排。

17.无援助其他地区（类）支出0元，年初无此项预算安排

18.无自然资源海洋气象等（类）支出0元，年初无此项预算安排。

19.住房保障（类）支出142,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%，完成年初预算的85.21%。主要用于员工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

20.无粮油物资储备（类）支出0元，年初无此项预算安排。

21.无国有资本经营预算（类）支出0元，年初无此项预算安排。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出0元，年初无此项预算安排。

23.无其他（类）支出0元，年初无此项预算安排。

24.无债务还本（类）支出0元，年初无此项预算安排。

25.无债务付息（类）支出0元，年初无此项预算安排。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出0元，年初无此项预算安排。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,100元，决算为0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为28,000元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为8,100元，决算为0元。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,100元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为28,000元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为8,100元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位做了“三公”经费年初预算，无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动，主要原因为本单位认真执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县攀枝花乡卫生院2024年机关运行经费支出0元，我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县攀枝花乡卫生院资产总额2,571,888.01元，其中，流动资产576,151.64元，固定资产1,995,736.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78,300.59元，其中固定资产增加1,081,392.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额74,007.10元，其中：政府采购货物支出35,475.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出38,532.10元。授予中小企业合同金额62,294.32元，其中：授予小微企业合同金额62,294.32元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800236101301111