元阳县卫生监督所2024年度部门决算

监督索引号53252800236100301000

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

开展医疗卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、餐饮具集中消毒单位“双随机”检查工作、承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设等卫生监督执法工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、医疗监督科、建城区协管站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，元阳县卫生监督所在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的精心指导下，坚持以人民为中心的发展思想，以保障公众健康权益为出发点和落脚点，全面加强卫生监督执法工作。

我县共有监管场所1255家，其中：各类公共场所615家（系统内数据）、生活饮用水已发证12家（集中式供水单位4家，二次供水单位8家）、学校191家（含托育机构4家）、餐具饮具集中消毒单位3家、医疗机构191家、传染病防治192家、职业卫生用人单位20家、其他31家。

（一）公共场所卫生监督检查覆盖率。出动473人次，车辆59车次，监督检查800多户次，完成对全县住宿、美容美发等615家（ktv40家，美容店64家，理发店155家，宾馆、旅店业312家，沐浴场所27家，网吧3家，超市10家，候车室2家，电影院1家、候诊室1家）公共场所全面监督检查，覆盖率达100％。

（二）餐饮具集中消毒单位卫生监督覆盖率。出动49人次，车辆8车次，监督检查9户次，通过与市场监管局联合执法，目前3家餐饮具集中消毒服务单位（系统已关闭）已采取代加工方式未自行清洗、消毒，规范了餐饮具集中消毒服务单位服务现状，监督覆盖率已达100％。

（三）生活饮用水供水单位卫生监督覆盖率。出动57人次，车辆17车次，监督检查23户次，完成12家已录入系统的集中式单位4家（其中市政供水单位1家，农村集中式供水单位3家、二次供水单位8家）生活饮用水卫生监督工作，覆盖率达100％。

（四）学校卫生监督检查覆盖率。出动60人次，车辆29车次，监督检查129户次，出动16人次监督检查托育机构4户次，学校卫生监督覆盖率达100％。

（五）卫生监督协管检查工作覆盖率。截至目前，元阳县协管员共有52人，其中专职协管员30人，兼职协管员22人，共开展协管巡查3662次（包含打击非法行医巡查）；2024年全县协管巡查管理对象共有1193家，2024年已建档1193家，共开展协管巡查3174次，巡查覆盖率达100%，提前完成了每年巡查两次的工作任务数。

（六）加强医疗机构依法执业监督检查。出动监督员72人次、车辆28台次，检查医疗机构191家，其中包括二级医疗机构2家、疾控中心1家、妇幼保健机构1家、乡镇卫生院15家、民营医院7家，个体诊所26家（含牙科诊所3家）、社区服务站5家、村卫生室134家，覆盖率达100％。

（七）公共监督科共下发《监督意见书》240份（公共场所163份，学校63份，生活饮用水5份，餐饮具4份，托育5份），对存在问题责令限期整改；共查处、办结案件数31件（一般程序7件，简易程序24件），处罚金额8,200元。分别为：公共场所查处案件数14件（一般程序7件、简易程序7件），处罚金额8,200元；学校卫生查处案件数8件（简易程序）；托幼机构查处案件数1件（简易程序）；餐饮具集中消毒单位查处案件数3件（简易程序）；现制现售水单位查处案件数5件（简易程序）。

（八）医疗监督科共下发《监督意见书》95份，共立案29件（一般程序23件，简易程序6件），现已结案27件（一般程序21件，简易程序6件），处罚金额190,000元，没收违法所得5,400元。分别为：医疗卫生立案5件（一般程序4件，简易程序1件），结案5件（一般程序4件，简易程序1件）；非法行医立案6件（一般程序），已结案4件；传染病防治立案12件（一般程序11件，简易程序1件），已结案12件；职业卫生立案4件（简易程序4件），结案4件；放射卫生立案2件（一般程序），已结案2件。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县卫生监督所2024年度收入合计2,449,084.00元。其中：财政拨款收入2,449,084.00元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加160,904.01元，增长7.03%。其中：财政拨款收入增加160,904.01元，增长7.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是在职职工工资基数调整，人员经费收支增加；为了提升卫生监督执法能力，开展卫生监督协管工作及巡查次数增加，开展各项工作公用经费开支增加，项目经费拨款增加，则总收入比上年相应增加。

二、支出决算情况说明

元阳县卫生监督所2024年度支出合计2,449,084.00元。其中：基本支出1,409,417.54元，占总支出的57.55％；项目支出1,039,666.46元，占总支出的42.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加160,904.01元，增长7.03%。其中：基本支出减少35,069.09元，下降2.43%；项目支出增加195,973.10元，增长23.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。主要原因是基本支出比上年度减少是本年度在职职工2024年12月单位部分养老保险费未支付，在职职工的调出调进及有退休人员，影响了人员经费的开支，则基本支出比上年减少。项目支出增加是因为本年有下达的中央直达资金医疗机构服务能力提升建设项目经费、卫生协管机构改革增加了协管工作量，基本公共卫生支出比上年度增加，开展各项工作的公用经费开支比上年增加，则相应的项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县卫生监督所机构正常运转的日常支出1,409,417.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,307,660.76元，占基本支出的92.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101,756.78元，占基本支出的7.22％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,039,666.46元。其中：基本建设类项目支出0元。

基本公共卫生服务项目经费836,378.46元，主要用于医疗卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、餐饮具集中消毒单位、卫生监督协管巡查及信息上报等开展各项工作支出。

重大公共卫生项目经费3,900元，主要用于艾滋病防治工作支出。

卫生监督机构项目经费49,856.00元，主要用于双随机检查检测工作、层级稽查和综合监督信息化建设、卫生监督执法等开展各项工作支出。

疾控机构医疗服务能力建设项目经费149,532.00元，主要用于提升卫生监督机构执法能力建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县卫生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出2,449,084.00元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加160,904.01元，增长7.03%，完成年初预算的179.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出207,716.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%，完成年初预算的142.53%。主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，基本养老保险缴费支出为123,772.64元；职业年金缴费支出为83,944.02元；造成预决算差异的主要原因是年末未来得及缴在职职工的2024年12月的单位部分基本养老保险费及基数调整，导致预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出2,132,061.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.06%，完成年初预算的191.52%。主要用于卫生监督机构执法能力建设支出149,532.00元；卫生监督机构支出1,058,262.78元；基本公共卫生服务项目支出836,378.46元；重大公共卫生服务项目支出3,900元；在职职工单位部分医疗保险费及生育保险费支出77,079.83元；在职职工单位部分大病保险费及工伤保险费支出6,908.27元；造成预决算差异的主要原因是项目经费年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出109,306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%，完成年初预算的102.92%。主要用于在职职工的单位部分住房公积金费；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,020元，决算为0元。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为7,020元，决算为0元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,020元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为7,020元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县卫生监督所2024年机关运行经费支出101,756.78元，比上年增加4,919.61元，增长5.08%，主要原因是本年本单位成立工会，有工会经费的开支，支出较上年增长。单位机关运行经费主要用于卫生监督机构日常办公支出及工会费、在职职工的交通补贴费。分别：水费800元、电费2,000元、邮电费2,000元、工会经费17,200元、其他交通费79,756.78元等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县卫生监督所资产总额2,064,013.13元，其中，流动资产7,939.72元，固定资产2,056,073.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41,695.16元，其中固定资产增加36,434.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额31,109.78元，其中：政府采购货物支出19,410元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11,699.78元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800236100301111