元阳县新街镇胜村卫生院2024年度部门决算

监督索引号53252800236100701000

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与抗护理预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、家签办、公卫科、检验科、影像科、办公室、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

公共卫生工作开展情况：1、老年人健康管理截至2024年12月65岁以上老年人累计建档4,166人，需完成健康管理指标2,529人，已完成健康管理2,621人，健康管理率67.36%，达到健康管理率65%；2、高血压患者管理截至2024年12月，胜村卫生院高血压患者确诊并建档1,408人，任务指标数1,407人，完成率100.07%。规范管理人数1,305人，规范管理率92.68%，血压控制人数1,154人，血压控制率81.96%；3、糖尿病患者管理截至2024年9月30日，胜村卫生院糖尿病患者确诊并建档259人，任务指标数257人，完成率100.77%。规范管理人数212人，规范管理率81.85%，血糖控制人数225人，血糖控制率86.87%；4、严重精神障碍患者管理，2024年在册患者261人，管理率96.95%，已达指标95%；报告患病率6.7‰，已达指标4.5‰；规范管理率96.56%，已达指标85%；服药率96.95%，已达指标86%；规律服药率96.356%，已达指标60%；精神分裂症患者服药率95.63%，已达指标86%；精神分裂症患者规律服药率95.63%，已达指标70%；面访率96.95%，已达指标88%；体检率66.41%，已到指标50%；专科医师复诊率94.65%，已到指标75%；5、健康教育，通过开展多样化的健康教育活动，包括辖区讲座、学校讲座及健康咨询活动等，覆盖了不同年龄段和社会群体。累计举办健康讲座12期，参与人数达420人次；深入学校开展健康教育课程2次，受益学生150人；咨询活动开展9期参与人数达1,900人；6、居民健康档案管理，今年截至12月完成建档34,131人、完成建档率91.8%；电子建档34,131人，建档率91.8%。2024年我院公共卫生小组，下乡督导20余次；7、妇幼包，7岁以下儿童健康管理人数2,458人，管理率达90.56%。0—6岁儿童眼保健和建档率为88.32%。孕产妇保健产后访视298人，产后访视率达89.48%，孕产妇系统管理301人，系统管理率达90.45%；8、家庭医生签约服务2024年新街镇胜村常住居民人数22,218人，截至2024年12月，我院总签约人数：22,107人，总履约次数为：66,346人次，县级下达任务数为80%，达到82.58%；9、三项监测，2024年指标217人，截至12月死亡上报278人，已完成任务数，完成率128%。心脑血管：2024年指标为131例，截至12月心脑血管报告数142例，已完成任务数，完成率为108%，晚年存活和死亡共随访75例；肿瘤：2024年指标104例，截至12月肿瘤报告数92例，完成率88.4%；随访数为140例，晚年存活和死亡共随访140例。24年本单位向辖区内死亡人员家属开具死亡证明共117份。10、卫生监督协管，截至2024年12月，共开展巡查536余次，发现问题个，上报信息43条。其中：饮用水卫生巡查44余次，发现问题12个；公共场所巡查408余次，发现问题106个；学校卫生（含托幼机构）巡查56次，发现问题56余次；医疗卫生巡查26次，发现问题8次；传染病防治巡26次，发现问题8次；职业卫生巡查0次，发现问题0个；开展打击非法行医协管巡查84次；11、预防接种，我院所管辖11个行政村，0-18岁总人口达26,615人，其中0—6岁儿童接近1,952人。我院在2024年出现一般异常反应为6例，共计接种疫苗16,352针次，预防接种工作开展较为规范，疫苗接种率达到90%以上。

临床业务开展情况2024年住院人次1,142人，门诊人次64,536人。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县新街镇胜村卫生院2024年度收入合计9,481,755.22元。其中：财政拨款收入4,905,287.03元，占总收入的51.73%；无上级补助收入；事业收入4,576,468.19元（含教育收费0元），占总收入的48.27%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加412,650.37元，增长4.55%。其中：财政拨款收入增加39,203.70元，增长0.81%；无上级补助收入；事业收入增加373,446.67元，增长8.89%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是卫生院医疗服务水平不断提高，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县新街镇胜村卫生院2024年度支出合计9,387,614.78元。其中：基本支出1,991,936.54元，占总支出的12.22％；项目支出7,395,678.24元，占总支出的87.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加529,132.16元，增长5.97%。其中：基本支出减少7,347.18元，下降0.37%；项目支出增加536,479.34元，增长7.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是项目支出公共卫生服务量增加公卫资金使用量增加，为提升医疗服务能力基本药物资金使用和事业收入资金使用增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县新街镇胜村卫生院机构正常运转的日常支出1,991,936.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,991,936.54元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县新街镇胜村卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,395,678.24元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.基本药物制度项目，支出342,057.11元；

2.家庭医生签约服务及乡医补助项目，支出54,220.86元；

3.基本公共服务项目，支出2,232,800.12元；

4.重大公共服务项目，支出84,272.40元；

5.医疗服务能力提升项目，支出200,000元。

6.事业收入项目，支出4,482,327.75元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县新街镇胜村卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4,905,287.03元，占本年支出合计的52.25%。与上年相比增加39,203.70元，增长0.81%，完成年初预算的212.04%。主要原因是项目资金由一级主管部门年初统一预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出235,672.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%，完成年初预算的86.22%。主要用于财政负担养老保险金支出、职业年金支出、失业保险支出。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

9.卫生健康（类）支出4,506,323.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.87%，完成年初预算的242.17%。主要用于事业人员工资支出，支付乡村医生工资以及各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展慢性病管理、老年人管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出163,291.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。完成年初预算的91.09%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,100元，决算为0元，上年无此项支出。支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为26,600元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为9,500元，决算为0元。支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,100元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为26,600元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为9,500元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县新街镇胜村卫生院2024年机关运行经费支出0元，主要原因是我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县新街镇胜村卫生院资产总额5,805,277.64元，其中，流动资产2,030,253.63元，固定资产2,240,704.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,534,319.36元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128,517.82元，其中固定资产增加483,347.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额85,483.61元，其中：政府采购货物支出24,848.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出60,635.61元。授予中小企业合同金额39,433.61元，其中：授予小微企业合同金额39,433.61元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800236100701111