元阳县中医医院2024年度部门决算

监督索引号53252800236100501000

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供中医药医疗与护理保健服务，中医医疗与护理、中医医学教学、中医卫生医疗人员培训、保健与健康发挥中医药在健康促进中的优势和作用，为人民群众提供优质的中医药服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：临床服务、医疗技术、医疗辅助、行政后勤机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员123人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员123人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员155人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员155人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员134人（离休0人，退休134人）。年末遗属5人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）医疗服务质量提升

1.优化诊疗流程：深入梳理现有的挂号、就诊、检查、缴费、取药等各个环节，查找存在的拥堵点和不便之处。引入智能化预约系统，支持患者通过微信公众号渠道提前预约挂号，合理安排就诊时间，减少现场排队等候时间。完善检查检验结果互认机制，与周边医疗机构建立信息共享平台，避免患者在不同医院重复检查，提高就诊效率。

2.加强医疗质量管控：建立健全医疗质量管理制度，成立医疗质量控制小组，定期对病历书写、手术质量、合理用药、院内感染防控等关键环节进行检查和评估。开展医疗质量培训活动，分享先进的医疗技术和质量管理经验，提升医务人员的专业素养和质量意识。严格执行医疗安全不良事件报告制度，对发生的不良事件进行深入分析，查找原因，制定针对性的改进措施，防止类似事件再次发生。

3.提升中医特色服务：加大对中医特色科室的建设投入，如中医适宜技术推广中心、康复科等，引进先进的中医诊疗设备，丰富中医治疗手段。鼓励医务人员开展中医适宜技术推广应用，提高全院医务人员的中医技术水平。

（二）人才队伍建设

1.人才引进：加强与各大中医药院校的合作，建立人才招聘合作机制，定期到院校举办专场招聘会，吸引优秀毕业生来院工作。

2.人才培养：实施人才培养计划，为不同层次的医务人员制定个性化的培养方案。加强医院内部培训体系建设，定期开展业务讲座、病例讨论、技能竞赛等活动，营造良好的学习氛围，促进医务人员的共同成长。

（三）医院信息化建设

1.信息系统升级：对医院现有的信息系统进行全面评估，根据医院发展需求和业务流程优化的需要，对信息系统进行升级改造。完善电子病历系统功能，实现病历的结构化存储、智能化检索和辅助诊断功能，提高病历书写质量和临床工作效率。

2.信息安全保障：建立健全信息安全管理制度，加强信息安全防护措施。配备专业的信息安全管理人员，定期对医院信息系统进行安全评估和风险排查，及时发现并处理安全隐患。加强数据备份与恢复工作，采用多种备份方式，确保医院数据的安全性和完整性。开展信息安全培训，提高医务人员的信息安全意识，防止信息泄露事件发生。

（四）医院文化与社会责任

1.医院文化建设：加强医院环境文化建设，打造具有中医特色的就医环境，在医院门诊、病房等区域设置中医文化宣传栏，传播中医文化知识。开展丰富多彩的职工文化活动，如文艺汇演、体育比赛等，增强职工的凝聚力和归属感。

2.履行社会责任：积极参与社会公益活动，组织医务人员深入社区、乡村开展义诊活动，为群众提供免费的医疗服务和健康咨询。加强健康科普宣传，向公众普及中医养生保健知识，提高群众的健康素养。加强与基层医疗机构的帮扶合作，通过技术指导、人才培养、双向转诊等方式，提升基层医疗机构的中医药服务能力，推动分级诊疗制度的落实。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。本单位属于二级预算单位，所以《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县中医医院2024年度收入合计37,712,252.00元。其中：财政拨款收入12,846,598.77元，占总收入的34.06%；无上级补助收入；事业收入24,757,949.72元（含教育收费0元），占总收入的65.65%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入107,703.51元，占总收入的0.29%。

与上年相比，收入合计减少6,647,322.03元，下降14.99%。其中：财政拨款收入减少1,496,640.63元，下降10.43%；无上级补助收入；事业收入减少5,208,887.27元，下降17.38%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加58,205.87元，增长117.59%。主要原因是就诊人数减少，导致收入下降。

二、支出决算情况说明

元阳县中医医院2024年度支出合计39,098,611.31元。其中：基本支出34,990,547.93元，占总支出的89.49％；项目支出4,108,063.38元，占总支出的10.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,334,864.67元，下降7.86%。其中：基本支出减少4,904,296.35元，下降12.29%；项目支出增加1,569,431.68元，增长61.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是收入减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县中医医院机构正常运转的日常支出34,990,547.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,779,981.13元，占基本支出的67.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用材料费等公用经费11,210,566.80元，占基本支出的32.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,108,063.38元。其中：基本建设类项目支出0元。

卫生健康项目经费4,108,063.38元，主要用于公立医院项目支出1,427,119.63元；基层医疗卫生机构项目支出681,983.56元；公共卫生项目支出1,948,960.19；其他卫生健康项目支出50,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出12,846,598.77元，占本年支出合计的32.86%。与上年相比减少1,496,640.63元，下降10.43%，完成年初预算的79.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算安排。主要用于退休人员一次性生活补助；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算安排。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出1,353,287.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%，完成年初预算的68.19%。主要用于缴纳在编职工社会保险费；造成预决算差异的主要原因是我单位是差额拨款事业单位。

9.卫生健康（类）支出10,762,952.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.78%，完成年初预算的83.23%。主要用于发放在职在编职工工资；造成预决算差异的主要原因是我单位是差额拨款事业单位。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

19.住房保障（类）支出725,259.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，完成年初预算的53.97%。主要用于缴纳在编职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是我单位是差额拨款事业单位。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算安排。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000元，决算为30,000元，完成年初预算的66.67%；支出决算较上年增加4,433.00元，增长17.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为30,000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务接待费支出年初预算为45,000元，决算为0元。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9,040元，增长43.13%；公务接待费支出决算较上年减少4,607.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4,607.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算较上年无增减，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,000元，支出决算为30,000元，完成年初预算的66.67%，支出决算较上年增加4,433.00元，增长17.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为30,000元；公务接待费支出年初预算为45,000元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限增长产生的公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9,040元，增长43.13%；公务接待费支出决算减少4,607.00元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限增长产生的公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展公共卫生项目所需车辆燃料费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县中医医院2024年机关运行经费支出0元，主要原因是我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县中医医院资产总额72,238,930.32元，其中，流动资产28,678,832.64元，固定资产41,687,321.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,717,457.63元（净值），其他资产155,318.82元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,539,585.30元，其中固定资产减少1,171,115.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,067,538.64元，其中：政府采购货物支出95,650元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出971,888.64元。授予中小企业合同金额984,648.64元，其中：授予小微企业合同金额55,850元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800236100501111