元阳县大坪乡人民政府2024年度部门决算

监督索引号53252800555801000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治，德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推进乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.元阳县大坪乡党群服务中心

2.元阳县大坪乡农业农村发展和财务服务中心

3.元阳县大坪乡综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.元阳县大坪乡人民政府

2.元阳县大坪乡党群服务中心

3.元阳县大坪乡农业农村发展和财务服务中心

4.元阳县大坪乡综合行政执法队

元阳县大坪乡人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县大坪乡人民政府核算，故纳入元阳县大坪乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，全年经济社会发展预期目标是：全乡地区生产总值较上年增长5.50%以上，固定资产投资增长4.00%以上，农村常住居民人均可支配收入增长5.50%以上。围绕上述目标，将重点抓好以下七个方面工作。

（一）持续巩固乡村振兴事业。坚决贯彻落实中央乡村振兴战略的重要决策部署，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴战略，为实现乡村全面振兴、实现农业强、农村美、农民富目标奋力拼搏。

（二）持续合理规划产业发展。借助大坪乡得天独厚的自然资源优势，坚持以创新为引领，围绕“五产业”布局、紧扣“十个一”，继续挖掘大坪乡特色资源，发展特色产业，持续培育有质量有效益可持续的产业链。

（三）持续推进项目建设发展。要稳步推进项目建设，不断激发固定资产活力，驱动经济社会发展。

（四）持续优化自然生态环境。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，扛实责任保良田、护青山、保水清，严格落实林长制、河长制，扎实推进金子河水体环境系统综合治理，扎实做好东观音山自然保护区保护和矿山综合治理工作，严厉打击违规占用基本农田和林地的行为，常态化开展“洗洞盗采”、矿山“打非治违”整治工作，深入推进绿色美丽乡村建设。

（五）持续发展基层民生事业。一是提升教育、医疗水平。持续实施义务教育薄弱环节改善和能力提升等工程，全面加强教师队伍建设，巩固提升义务教育均衡发展。健全完善分级诊疗制度，提高医疗服务水平。二是健全社会保障体系。全面推进养老保险、医疗保险参保全覆盖，统筹运用低保、减灾救灾、社会救助等多项保障政策，切实保障群众基本生活。落实稳就业措施，积极拓展本地就业空间，加强职业培训、技能培训和创业培训，千方百计稳定和扩大就业。三是推进文化体育事业发展。持续实施乡村文化振兴工程、文化惠民工程，加快公共文化体育设施建设，扩大公共文化体育服务范围，提升公共文化、体育服务质量。四是推进基本养老服务。不断发展健全养老服务体系是新形势下社会经济发展的重要课题，也是广大人民群众的深切需要，大坪乡积极应对人口老龄化带来的挑战，在辖区内建设养老服务机构、老年活动室等，让老年人能够老有所养，老有所乐。五是完善乡村殡葬事业。为深化殡葬改革工作，今年以来，大坪乡坚持把农村公益性公墓建设摆在推进绿色殡葬改革的重中之重位置，多措并举、扎实推进农村公益性公墓建设。目前大坪乡农村公益性公墓建设已完成选址，已协同第三方人员到实地开展地形分析，现正开展农村公益性公墓设计工作，设计工作完成后大坪乡将有序推进农村公益性公墓建设后续工作，严格按照上级部门规划时间节点完成阶段任务。

（六）持续维护基层社会治理。统筹发展和安全，防风险、守底线。推进社会治理现代化，抓好乡村社会治理创新，持续加强“法治大坪、平安大坪、安全大坪、美丽大坪”建设。

（七）持续加强政府自身建设。深入学习贯彻党的二十大精神，紧密结合上级部署，有条不紊抓推进，因地制宜促实践，努力以学习实践的实际成果来谋划、推动各项工作。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实意识形态工作责任制，坚决落实统筹推进经济社会发展、三大攻坚战、安全生产等重大决策部署，确保上级各项决策部署落到实处。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县大坪乡人民政府2024年度收入合计29,976,544.95元。其中：财政拨款收入29,976,544.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少4,817,064.99元，下降13.84%，其中：财政拨款收入减少4,817,064.99元，下降13.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年项目较少导致收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县大坪乡人民政府2024年度支出合计29,976,544.95元。其中：基本支出10,382,592.47元，占总支出的34.64％；项目支出19,593,952.48元，占总支出的65.36％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少4,817,064.99元，下降13.84%。其中：基本支出减少158,594.67元，下降1.50%；项目支出减少4,658,470.32元，下降19.21%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因：一是人员增减情况，导致工资数据变化；二是农村基础设施建设、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等项目支出缩减。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县大坪乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,382,592.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,728,616.76元，占基本支出的93.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费653,975.71元，占基本支出的6.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县大坪乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,593,952.48元。其中：基本建设类项目支出3,683,450.00元。

1.元财农发〔2024〕29号大坪乡马店村委会产业道路硬化项目资金支出2,490,250.00元。元阳县2024年第二批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡马店村委会产业道路硬化项目经费2,490,250.00元，主要用于元阳县大坪乡马店村委会民族新村产业道路硬化15625㎡，支付大坪乡马店村委会产业道路硬化项目启动金、元阳县大坪乡2024年第二批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡马店村委会产业道路硬化项目工程款、大坪乡马店村委会产业道路硬化项目工程款等支出。

2.元财农发〔2024〕41号大坪乡农村小型公益性基础设施建设补短板项目资金支出499,500.00元。元阳县2024年第三批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡农村小型公益性基础设施建设补短项目经费499,500.00元，主要用于元阳县大坪乡小寨村委会、靛塘村委会道路硬化3125㎡，其中：小寨村委会新安寨村道路硬化1562.5㎡，靛塘村委会老金山村道路硬化1562.5㎡，支付大坪乡2024年第三批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡农村小型公益性基础设施建设补短项目启动金、元阳县大坪乡2024年第三批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡农村小型公益性基础设施建设项目工程款等支出。

3.元财农发〔2023〕128号提前下达2024年中央农村综合改革转移支付资金支出693,700.00元。元阳县大坪乡大坪村委会新马岭自然村农村公益事业财政奖补项目经费693,700.00元，主要用于元阳县大坪乡大坪村委会新马岭村入村道路硬化4375㎡，支付大坪村委会新马岭自然村农村公益事业财政奖补项目启动金、大坪村委会新马岭自然村农村公益事业财政奖补项目进度款、元阳县大坪乡大坪村委会新马岭自然村农村公益事业财政奖补项目尾款等支出。

4.元财农发〔2023〕71号大坪乡耕地流出排查整改奖励资金支出488,000.00元，主要用于大坪乡2023年耕地流出图斑整改劳务费、办公用品款、电脑款、耕地流出图斑整改会议费等支出。

5.元财综发〔2023〕44号2023年第二批州本级福利彩票公益金大坪乡大坪村委会老年活动室建设项目资金支出139,370.00元，主要用于大坪村委会老年活动室建设尾款。

6.元财资环发〔2023〕79号2023年第二批省级防汛应急救灾补助资金支出30,000.00元，主要用于防汛救灾物资款、公务用车修车费等支出。

7.元财资环发〔2023〕77号主要用于防汛救灾物资款支出10,000.00元。

8.元财行发〔2023〕72号2023年第二批创建宗教示范点项目经费支出20,000.00元，主要用于宣传展板款支出。

9.元财建发〔2023〕154号大坪乡农村人居环境整治短板项目资金支出99,800.00元，主要用于大坪乡人居环境整治短板项目尾款支出。

10.元财综发〔2023〕34号2023年第一批州本级专项彩票公益金大坪村委会大坪村公益性基础设施建设项目资金支出209,440.00元，主要用于大坪村委会公益性基础设施建设项目尾款支出。

11.元财综指〔2023〕240号大坪乡2023年“携手兴乡村”结对帮扶项目资金支出498,000.00元，主要用于2023年“携手兴乡村”小寨村委会道路硬化项目工程款、2023年“携手兴乡村”小寨村委会道路硬化项目剩余工程款支出。

12.元财建发〔2023〕25号2023农村公路日常养护州级配套补助资金支出39,162.28元，主要用于公路养护资金支出。

13.元财建发〔2023〕23号2023农村公路日常养护省级补助资金79,383.00元，主要用于公路养护资金支出。

14.元财农指〔2024〕14号元阳县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展资金支出1,080,000.00元，主要用于2,017—2020年农村危房改造和人居环境巩固提升项目资金、大坪乡三岔口易地扶贫搬迁工程款支出。

15.元财预指〔2024〕8号公务用车购置及运维费资金支出12,139.95元，主要用于公务用车保险（云GDP032）、公务用车过路费、洗车费、2022—2023年公务用车洗车费、2023公务用车过路费、2024年1—4月公务用车过路费、2022年公务用车过路费、2024年公务用车保险、公务用车北斗终端维护费（云GPD031、云GPD032）等支出。

16.元财综指〔2024〕37号大坪乡为民服务中心服务能力提升经费支出300,000.00元，主要用于大坪乡为民服务中心服务能力提升项目启动金支出。

17.元财综指〔2024〕38号大坪乡为民服务中心建设经费支出700,000.00元，主要用于大坪乡为民服务中心服务能力提升建设项目进度款支出。

18.元财行指〔2024〕30号元阳县第五次全国经济普查两员补助经费支出23,155.00元，主要用于第五次经济普查人员补助、2024年五经普两员补助等支出。

19.元财农发〔2023〕115号下达元阳县2024年第一批第一次统筹整合使用财政涉农资金支出10,025,928.04元，主要用于元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡农村人居环境整治短板项目启动金、元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡大坪村委会新马岭民族团结进步示范村基础设施建设项目启动金、元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡农村供水保障设施建设项目启动金、元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡农村供水保障设施建设项目进度款、元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡马店村委会产业道路硬化项目启动金、元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡大坪村委会新马岭民族团结进步示范村产业发展建设项目启动金、元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡大坪村委会新马岭民族团结进步示范村产业发展建设项目进度款、元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡大坪村委会新马岭民族团结进步示范村基础设施建设项目进度款、元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡马店村委会产业道路硬化项目进度款、元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡生态茶种植项目尾款、元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡马店村委会牛蛙养殖基地建设项目尾款、元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡农村人居环境整治短板项目尾款、元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡农村供水保障设施建设项目尾款、元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡大坪村委会新马岭民族团结进步示范村基础设施建设项目尾款、元阳县大坪乡2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡大坪村委会新马岭民族团结进步示范村基础设施建设项目监理费、元阳县大坪乡2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡马店村委会牛蛙养殖基地项目监理费、元阳县大坪乡2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡农村人居环境整治短板项目监理费、元阳县大坪乡2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金大坪乡大坪村委会新马岭民族团结进步示范村产业发展建设项目监理费、元阳县大坪乡2024年统筹整合使用财政涉资金项目审计费、元阳县大坪乡2024年统筹整合使用财政涉农资金项目结算审核费等支出。

20.元财农发〔2023〕28号2023年州级驻村工作队员工作经费支出66,486.75元，主要用于芦山村委会驻村办公用品款（驻村经费）、太阳寨村委会插座款、国旗款、小寨村委会办公用品及耗材、小寨村委会玉米种植培训费2023年驻村队员生活补助和交通补贴、十八塘村委会停车场水泥款等支出。

21.元财农发〔2023〕129号元阳县2024年省级拨付驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费支出65,500.00元，主要用于三岔河白石老寨公房建设水泥款（驻村经费）、芦山村委会慰问品款、芦山村委会太阳能灯具款、芦山村委会水泥款、十八塘村委会办公耗材款、太阳寨村委会护栏安装材料费、大坪村委会修建挡墙、修缮排水沟水泥款、白石寨村委会三丫果嫁接苗款、马店村委会办公用品费等支出。

22.元财金发〔2023〕41号2022年度创业担保贷款中央奖补资金支出80,000.00元，主要用于为民服务中心办公设备购置款支出。

23.元财综指〔2024〕188号大坪乡矿山综合巡查整治工作经费支出500,000.00元，主要用于矿山综合巡查整治工作经费支出。

24.元财农发〔2024〕43号2024—2025年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金支出324,817.78元，主要用于大坪乡2024年农村户厕改造建设工程项目工程款、大坪乡2024年农村户厕建设工程项目工程款等支出。

25.元财行指〔2024〕39号2024年县乡人大代表活动经费资金支出13,500.00元，主要用于太阳寨村委会人大代表活动经费、大坪村委会人大代表活动经费、马店村委会县乡人大代表活动经费等支出。

26.元财行指〔2023〕34号大坪乡2023年县乡人大代表活动经费资金支出51,240.00元，主要用于三岔河村委会人大代表活动经费、太阳寨村委会人大代表活动经费、小寨村委会人大代表活动经费、芦山村委会人大代表活动经费、白石寨村委会人大代表活动经费、芦山村委会办公用品费、靛塘村委会人大代表活动经费、十八塘村委会人大代表活动经费、2023年人大代表培训餐费、2023年县乡人大代表务工补贴、2023年县乡人大代表务工补贴、2023年人大代表务工补贴、2023年人大代表务工补贴等支出。

27.元财综发〔2024〕25号2024年州本级体育彩票公益金项目资金的通知（乡镇“街道”体育活动经费）支出19,556.00元，主要用于运动服和篮球款支出。

28.元财农发〔2024〕7号元阳县州级2024年驻村工作队相关工作经费支出328,267.00元，主要用于三岔河村委会老寨下寨公房建设水泥款、芦山村委会办公用品费、芦山村委会水泥款、2024年第一季度食宿交通补贴、三岔河村委会办公用品费、三岔河村委会老寨下寨公房建设水泥款、太阳寨村委会图书款、2024年第三季度州级驻村队员食宿交通补贴、太阳寨村委会护栏安装材料费、2024年第二季度州级驻村队员食宿交通补贴、太阳寨村委会卷帘门款、白石寨村委会中蜂养殖技术培训费、白石寨村委会办公用品费、白石寨村委会办公用品款、太阳寨村委会水泥款、马店村委会水泥款、小寨村委会办公耗材款、芦山村委会办公用品款、白石寨劳务输出业务培训费、茶树栽培管理技术培训、白石寨村委会办公用品费等支出。

29.元财行发〔2024〕29号2024年人大履职能力提升专项经费支出10,000.00元，主要用于2024年人大会议餐费支出。

30.元财建发〔2024〕62号元阳县2024农村公路日常养护省级补助资金支出88,887.26元，主要用于2024年公路养护资金补助款、2024年公路养护资金补助款等支出。

31.元财社发〔2024〕123号红河州财政局2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金支出15,000.00元，主要用于太阳寨村委会办公用品及耗材款、太阳寨村委会办公用品及耗材款等支出。

32.元财社发〔2024〕84号2024年第一批省级福利彩票公益金资金支出499,300.00元，主要用于元阳县大坪乡农村公益性公墓建设项目剩余工程款、元阳县大坪乡农村公益性公墓建设项目30%预付款等支出。

33.元财行发〔2023〕26号2023年党员教育培训经费支出26,880.00元，主要用于2023年万名党员进党校培训住宿费、2023年万名党员进党校培训餐费等支出

34.元财建发〔2024〕13号2,024农村公路日常养护州级补助资金支出35,089.42元，主要用于2024年公路养护资金补助款支出。

35.元财行指〔2024〕58号2024年县人大代表履职经费支出16,800.00元，主要用于2024年人大代表交通通讯费支出。

36.元财教发〔2023〕41号2023年乡镇文化站免费开放补助资金支出2,100.00元，主要用于扬声器高音喇叭款（14只）支出。

37.元财教发〔2024〕88号2024年文化站免费开放配套专项资金支出2,700.00元，主要用于办公用品费支出。

38.元财社发〔2023〕131号2023年就业创业及农村劳动力转移专项资金支出10,000.00元，主要用于芦山村委会办公用品款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县大坪乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出29,108,878.95元，占本年支出合计的97.11%。与上年相比减少4,883,901.99元，下降14.37%，完成年初预算的245.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,930,973.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.50%，完成年初预算的103.13%。主要用于：基本支出3,257,258.71（其中，人员经费2,667,283.00元、日常公用经费589,975.71元）；项目支出673,714.95元。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出10,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于2024年1—6月禁毒专干工资；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出203,244.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%，完成年初预算的99.41%。主要用于核算在职在编人员工资184,140.00元、发放2023年事业单位绩效14,304.00元、购买办公用品2,700.00元、购买扬声器高音喇叭14只2,100.00元。造成预决算差异的主要原因是人员及薪资变化。

8.社会保障和就业（类）支出4,173,198.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%，完成年初预算的84.53%。主要用于人员经费支出4,084,198.91元；日常公用经费支出64,000.00元（用于划转村小组工作经费）；项目支出25,000.00元（其中，支付芦山村委会办公用品款10,000.00元、支付太阳寨村委会办公用品及耗材款15,000.00元）；造成预决算差异的主要原因是人员及薪资变化。

9.卫生健康（类）支出452,025.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%，完成年初预算的84.91%。主要用于核算职工基本医疗保险、大病医疗保险、生育保险、工伤保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，年初无此项预算。主要用于支付大坪乡为人民服务中心服务能力提升项目启动金300,000.00元、支付大坪乡为人民服务中心服务能力提升项目进度款700,000.00元；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。。

12.农林水（类）支出17,958,557.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.69%，完成年初预算的1,502.63%。主要用于人员经费支出1,218,308.00元（工资1,136,588.00元、2023年事业单位绩效81,720.00元）；项目支出16,740,249.57元；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

13.交通运输（类）支出242,521.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，年初无此项预算。主要用于支付公路养护资金242,521.96元；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出137,361.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%，完成年初预算的78.88%。主要用于人员经费137,361.00元（工资123,057.00元、2023年事业单位绩效14,304.00元）；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

19.住房保障（类）支出556,769.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%，完成年初预算的95.78%。主要用于在职职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是年初纳入工资预算人员及薪资变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出444,027.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%，完成年初预算的108.20%。主要用于人员经费404,027.00元（工资374,227.00元、2023年事业单位绩效29,800.00元）、项目支出40,000.00元（支付防汛救灾物资款20,000.00元、公务用车修车费20,000.00元）；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为273,600.00元，决算为107,139.95元，完成年初预算的39.16%；支出决算较上年减少24,927.36元，下降18.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为146,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,400.00元，决算为32,139.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.00%，完成年初预算的259.19%；公务接待费支出年初预算为115,200.00元，决算为75,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.00%，完成年初预算的65.10%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少72,827.36元，下降69.38%；公务接待费支出决算较上年增加47,900.00元，增长176.75%；具体是国内接待费支出决算75,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加47,900.00元，增长176.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为273,600.00元，支出决算为107,139.95元，完成年初预算的39.16%，支出决算较上年减少24,927.36元，下降18.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为146,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,400.00元，决算为32,139.95元，完成年初预算的259.19%；公务接待费支出年初预算为115,200.00元，决算为75,000.00元，完成年初预算的65.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，故公务接待费支出小于年初预算数；公务用车运行维护费超年初预算数原因：一是车辆维修成本激增，云GDP031、云GDP032、云GS1,587等多辆公务用车因使用年限较长、车辆老化，零部件损耗加快，需频繁更换关键部件，导致维修费用大幅上升。二是费用集中结算支付，本期集中支付了近两个年度累积的公务用车洗车费、过路费等常规运行费用，该部分集中支出进一步推高了本年度费用总额，造成超年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少72,827.36元，下降69.38%；公务接待费支出决算增加47,900.00元，增长176.75%，具体是国内接待费支出决算75,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加47,900.00元，增长176.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是处置报废车辆云G·S1,587，缩减了车辆运行维护费用。国内接待费增加的原因是2024年支付2023年未付公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待149批次（其中：外事接待0批次），接待人次736人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调研、督查、指导、人居环境整治、乡村振兴等工作业务较多发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县大坪乡人民政府2024年机关运行经费支出418,365.66元，比上年减少405,239.52元，下降49.20%，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格执行政府节约型财政政策，压减非必要支出。部门机关运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县大坪乡人民政府资产总额4,936,593.46元，其中，流动资产1,786,833.71元，固定资产1,849,759.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,300,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少321,153.64元，其中固定资产减少73,740.62元。处置房屋建筑物0.00元平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12,345,510.50元，其中：政府采购货物支出82,780.00元；政府采购工程支出8,302,730.00元；政府采购服务支出3,960,000.50元。授予中小企业合同金额12,262,730.50元，其中：授予小微企业合同金额9,575,960.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

本单位无需说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800555801111