元阳县俄扎乡人民政府2024年度部门决算

监督索引号53252800556201000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

俄扎乡人民政府是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导。

1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

5.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.元阳县俄扎乡党群服务中心

2.元阳县俄扎乡农业农村发展和财务服务中心

3.元阳县俄扎乡综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.元阳县俄扎乡人民政府

2.元阳县俄扎乡党群服务中心

3.元阳县俄扎乡农业农村发展和财务服务中心

4.元阳县俄扎乡综合行政执法队

元阳县俄扎乡人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县俄扎乡人民政府核算，故纳入元阳县俄扎乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属15人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年俄扎乡坚持多措并举、奋发实干，全面巩固脱贫成效衔接乡村振兴。一是动态监测精准到位。坚持开展“一月一分析、一月一研判”，做到“应纳尽纳、应扶尽扶”，深入开展防返贫监测帮扶集中排查和巩固拓展脱贫攻坚成果信息动态管理。2024年新识别监测对象9户40人，风险消除12户47人，全乡现有一般脱贫户2517户11415人、监测对象130户460人（风险消除49户197人、未消除风险81户263人）。二是政策帮扶兜牢底线。落实农村保洁员、护路员、生态护林员等公益性岗位434个，深入开展农村劳动力转移就业“百日行动”，实现农村劳动力转移就业180人；申报发放一次性外出务工稳岗补贴2442人。持续保障农房质量安全，完成脱贫户住房安全保障“回头看”系统录入2645户。

一年来，我乡坚持协同发展、聚优成势，全面推动产业结构立体发展。一是传统产业量效齐增。立足全乡资源优势，持续巩固提升“河谷地区蔬菜产业”“山区半山区林果产业”，种植草果8258亩、香茅草6500亩、茶叶8318亩、百香果650亩。实现生猪出栏1703头，牛羊出栏1784头，家禽出笼1.5万只。肉类总产量达414.4吨。二是特色产业集群成势。投资3,715,248.4元实施黄精种植及配套设施项目，种植黄精480亩，以阿东村委会为试点打造120亩高标准化黄精种植示范基地，建成黄精活性肽口服液精深加工厂原料主产区之一，为延伸产业链打下坚实基础；探索山区陆基圆池养殖，投资4,857,310元实施乌拉河流域阿东段中华鲟鱼养殖项目，面积达100亩。投资3,494,107.65元实施蔬菜种植项目，引导群众种植辣椒100亩、萝卜100亩、马铃薯100亩。三是加强耕地保护，严守耕地红线，保障粮食安全和可持续发展。2024年扎实开展耕地流出图斑整改工作，完成图斑整改面积1200余亩。积极鼓励群众种粮、护粮、爱粮，全乡粮食作物播种面积2.73万亩，完成率达102.5%，粮食产量8163.5吨，完成率达102.5%。有序开展农村土地承包经营及管理情况统计65,189.84亩，规划改造提升高标准农田871亩。落实耕地地力保护补贴175.49万元，涉及面积27909.34亩。

一年来，我们坚持补短强弱、真抓实干，全面促进生态环境持续向好。一是内源整治常态长效。扎实推进农村人居环境整治，深入推进厕所革命，投入资金589,800元完成户厕改造340座、公厕新建1座；完成集镇污水改造处理，修复排水沟2600平方米，安装管道1500米；开展人居环境综合整治行动35次，发动群众6000余人次，乡、村两级志愿者100余人，出动车辆40余次，清理“杂、乱、臭”卫生死角860余处，清运各类垃圾720余吨，拆除各类违建和残垣断壁185处，清理牛皮癣广告1000余处。二是河道保护持续巩固。严格落实“河长制”，补充完善乡村两级河长体系，压实河长工作职责，用好河长APP，年内巡河451次。集中开展清河行动3次，投入资金6,000.00元清理河道2.5公里、垃圾0.8吨，乡域河流管理进一步规范，水环境质量不断改善。三是林业管护严实紧密。大力实施天然林保护、植树造林等生态修复工程，严格落实林长制，乡级林长完成巡林254次，村级林长完成巡林192次，完成率100%，全方位开展森林防火宣传，全乡共张贴“森林草原防火命令”240余份，发放防火宣传物品1220个；2024年核实恢复森林图斑1个，普查森林草原湿地荒漠化图斑5309个，办理采伐手续177份。

一年来，我们坚持深化改革、优化环境，全面激发开放发展蓬勃活力。一是改革发展不断深化。积极培育壮大新型经营主体，全乡共有合作社9个，农村集体经济组织8个。积极推进土地承包经营权流转4560亩，充分发挥土地效益；稳慎推进农村宅基地制度改革，严格落实农村宅基地联审联批管理，2024年收到农户办理房产证申请书320份、建房申请27户。有序开展“大棚房”全面排查，摸清底数，建立台账，确保不漏一户。二是营商环境持续优化。深化“放管服”改革，优化办事流程，承接行政职权80项，责任事项64项，追责情形48项，办事指南发布率达100%，网上可办率达85.07%，持续打通服务企业“最后一公里”。全年市场个体总数达104户，净增6户，增长6.1%；企业总数达78户，净增8户，增长11.4%，经济发展内生动力不断增强。三是市场管理秩序井然。认真落实食品安全“两个责任”，领导干部全面包保市场经营主体，定期开展巡查检查12次，签订预防野生菌中毒承诺书2300余份。重点开展食品卫生监督检查，确保群众舌尖上的安全，严格整顿市场秩序。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

元阳县俄扎乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县俄扎乡人民政府2024年度收入合计34,545,219.27元。其中：财政拨款收入34,545,219.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2,736,237.49元，增长8.60%。其中：财政拨款收入增加2,736,237.49元，增长8.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我乡今年由于涉农项目和非基建项目增加，导致本年收入较去年增加。

二、支出决算情况说明

元阳县俄扎乡人民政府2024年度支出合计34,545,219.27元。其中：基本支出10,999,435.76元，占总支出的31.84％；项目支出23,545,783.51元，占总支出的68.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2,736,237.49元，增长8.60%。其中：基本支出增加226,524.67元，增长2.10%；项目支出增加2,509,712.82元，增长11.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我乡今年由于涉农项目和非基建项目增加，导致本年支出较去年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县俄扎乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,999,435.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,168,320.27元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费831,115.49元，占基本支出的7.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县俄扎乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,545,783.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

元财行指〔2024〕58号2024年县人大代表履职经费14,400元，主要用于人大工作经费支出。

元财行指〔2024〕39号2024年县乡人大代表活动经费25,802.40元，主要用于人大工作经费支出。

元财行指〔2024〕59号2024年县级补助乡镇人大工作经费9,984.00元，主要用于人大工作经费支出。

元财行发〔2024〕29号2024年人大履职能力提升专项经费9,992.00.00元，主要用于人大履职能力经费支出。

元财行指〔2023〕34号俄扎乡县乡人大代表活动经费22,950.00元，主要用于人大工作经费支出。

元财综指〔2024〕278号俄扎乡劳务补助经费40,000.00元，主要用于临聘人员劳务费支出。

元财综指〔2024〕176号俄扎乡基层治理工作经费4,574.00元，主要用于基层治理办公费支出。

元财综指〔2024〕233号俄扎乡人民政府帮助解决俄扎乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的资金59,400.00元，主要用于日常经费开支劳务费19,400.00元、办公设备购置40,000.00元。

元财行指〔2024〕30号元阳县第五次全国经济普查“两员”补助经费14,185.00元，主要用于第五次全国经济普查劳务费。

元财行发〔2023〕26号俄扎乡党员教育经费6,926.00元，主要用于万名党员进党校培训费。

元财行发〔2024〕11号2024年元阳县党员教育经费15,914.00元，主要用于党员教育会议及培训支出。

元财行指〔2024〕33号2024年全县离退休干部学习活动组工作经费10,000.00元，主要用于离退休干部组织学习会议的支出。

元财教发〔2,022〕152号俄扎乡公共图书馆文化馆（站）免费开放省级资金5,000.00元，主要用于乡文化站日常工作经费支出。

元财教指〔2024〕15号2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金3,495.00元，主要用于乡文化站日常工作经费支出。

元财教发〔2023〕41号俄扎乡公共图书馆文化馆（站）免费开放州级资金2,367.00元，主要用于乡文化站日常工作经费支出。

元财教发〔2,022〕138号俄扎乡公共图书馆文化馆（站）免费开放中央资金13,946.00元，主要用于乡文化站日常工作经费支出。

元财农发〔2024〕20号元阳县2024年农村厕所改造建设省级专项补助资金82,000.00元，主要用于农村厕所改造建设。

元财农发〔2024〕43号中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金507,800.00元，主要用于农村厕所改造建设。

元财农发〔2024〕47号元阳县2024年荒耕地复耕复种补助资金2,390.00元，主要用于荒耕地复耕复种购买种苗费用。

元财农发〔2024〕7号2024年州级选派驻村工作队员生活补助和通信补贴经费90,000.00元，主要用于驻村工作队员生活补助和通信补贴。

元财农发〔2024〕7号2024年驻村工作队第一书记补助经费5,000.00元，主要用于驻村工作队工作经费支出。

元财农发〔2023〕28号俄扎乡驻村工作队第一书记补助经费4,925.00元，主要用于驻村工作队工作经费支出。

元财农发〔2023〕71号俄扎乡哈播村委会产业发展工作经费10,000.00元，主要用于哈播村委会购买小型农用机械费用支出。

元财农发〔2023〕115号元阳县俄扎乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目资金528,000.00元，主要用于发放外出务工人员交通补贴。

元财农发〔2023〕115号俄扎乡项目管理资金66,805.50元，主要用于支付项目监理费。

元财农发〔2023〕115号俄扎乡2024年项目管理资金23,194.50元，主要用于支付项目监理费。

元财农发〔2023〕129号2024年省级拨付驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费37,940.00元，主要用于驻村工作队工作经费支出。

元财综指〔2023〕231号俄扎乡技能培训中心建设项目资金500,000.00元，主要用于技能培训中心的设备购置支出。

元财综指〔2023〕138号俄扎乡搬迁点后续提质改造建设项目资金1,118,880.00元，主要用于村委会易地扶贫搬迁建设支出。

元财综指〔2,022〕108号俄扎乡上海市徐汇区对口帮扶计划外携手兴乡村第一批项目资金557,800.00元，主要用于村委会外墙提升改造及办公设备购置。

元财农发〔2023〕71号俄扎乡耕地保护资金302,197.00元，主要用于耕地流出图斑整改经费支出。

元财综指〔2024〕20号2023年度上海市徐汇区对口帮扶“携手兴乡村”村企结对第二批项目资金60,000.00元，主要用于各村委会提升基层治理能力。

元财农发〔2023〕4号俄扎乡驻村第一书记工作经费20,000.00元，主要用于驻村工作队工作经费支出。

元财建发〔2024〕13号元阳县俄扎乡2,024农村公路日常养护州级补助资金86,977.77元，主要用于发放2024年度公路养护人员劳务费。

元财建发〔2023〕25号俄扎乡农村公路日常养护州级配套资金90,406.00元，主要用于支出全乡道路清扫清通费用。

元财建发〔2024〕62号元阳县2,024农村公路日常养护省级补助资金140,657.61元，主要用于支付公路养护人员劳务费及公路清扫清通费用。

元财资环发〔2023〕77号俄扎乡省级防汛应急救灾资金10,000.00元，主要用于应急物资购买费用。

元财资环发〔2024〕11号2023年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金4,997.00元，主要用于防汛应急救灾办公费。

元财资环发〔2,022〕93号俄扎乡省级地质灾害专项资金（第一批）群测群防员经费补助资金1,000.00元，主要用于发放群测群防员经费补助。

元财资环发〔2023〕74号俄扎乡中央自然灾害救灾（第二批洪涝灾害救灾补助）资金1,050.00元，主要用于发放洪涝灾害救助资金。

元财农发〔2023〕115号俄扎乡哈播村委会百香果种植及配套设施建设项目经费997,439.54元，主要用于种植500亩百香果；铺建灌溉管网及2个钢筋混凝土灌溉水池。

元财农发〔2023〕115号俄扎乡三台坡村委会小花糯玉米种植及配套设施建设项目经费497,288.00元，主要用于种植小花糯玉米500亩；管道配套：DN32PE管2,500米；钢筋混凝土灌溉水池200立方米。

元财农发〔2023〕115号俄扎乡哈播村委会蔬菜种植建设项目经费3,494,107.65元，主要用于辣椒种植100亩；萝卜种植100亩；马铃薯种植100亩，以及配套蓄水池及生产路的建设。

元财农发〔2023〕115号俄扎乡阿东村委会黄精种植及配套设施项目经费3,715,248.40元，主要用于种植黄精600亩；以及配套蓄水池及机耕路的建设。

元财农发〔2024〕29号俄扎乡阿东村委会水产养殖项目经费4,857,310.00元，主要用于中华鲟的相关养殖。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县俄扎乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出34,356,834.27元，占本年支出合计的99.45%。与上年相比增加3,448,103.11元，增长11.16%，完成年初预算的302.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,183,679.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.18%，完成年初预算的107.85%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出的支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出122,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，年初无此项预算。主要用于公安综治维稳方面的支出，例如禁毒专干人员工资及普法强基经费；造成预决算差异的主要原因是本年度禁毒专干人员数量变化，导致预算数比执行数少。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出133,468.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，完成年初预算的111.05%。主要用于文化站工作人员的工资福利经费和文化站免费开放经费；造成预决算差异的主要原因是年初只预算人员经费，且今年人员职级变动工资福利经费增加，导致决算数大于预算数。

8.社会保障和就业（类）支出4,064,502.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%，完成年初预算的88.43%。主要用于核算各项社会保险费、村级工作经费及社保中心人员各项经费；造成预决算差异的主要原因是年初各项人员经费和公用经费不确定，本年实际有人员变动，故决算数比预算数少。

9.卫生健康（类）支出493,261.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%，完成年初预算的96.39%。主要用于核算职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是今年人员变动导致医疗保险支出减少造成预算数大于决算数，故而形成差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出24,040,467.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.97%，完成年初预算的1,868.19%。主要用于核算农财中心人员经费、林业站生态补偿资金、村干部工资及各项项目经费；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

13.交通运输（类）支出318,041.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，年初无此项预算。主要用于核算公路养护资金；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出84,444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，完成年初预算的97.96%。主要用于核算国土和村镇规划中心人员的各项经费；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致预决算差异。

19.住房保障（类）支出597,831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%，完成年初预算的107.75%。主要用于核算职工公积金；造成预决算差异的主要原因是本年职工人员变动、公积金缴纳基数变动，从而导致预算数与决算数有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出318,739.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%，完成年初预算的103.75%。主要用于核算应急管理人员经费和各项临时困难救助资金、自然灾害资金支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为75,024.72元；支出决算较上年减少393,754.33元，下降84.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为75,024.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少299,674.50元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少44,829.83元，下降37.40%；公务接待费支出决算较上年减少49,250.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少49,250.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为75,024.72元，支出决算较上年减少393,754.33元，下降84.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为75,024.72元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年初未对公务用车购置维护费充分预算，导致“三公”经费决算数高于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少299,674.50元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少44,829.83元，下降37.40%；公务接待费支出决算减少49,250.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少49,250.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年度未购置公务用车，所以公务用车购置费较上年减少；二是厉行节约，控制公车运行维护费支出，所以公务用车运行维护费较上年减少；三是2024年未发生公务接待，所以公务接待费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常下乡开展工作、县内开会培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县俄扎乡人民政府2024年机关运行经费支出831,115.49元，比上年增加357,876.77元，增长75.62%，主要原因是购买办公设备及用品、支付临聘人员工资等较上年增加。部门机关运行经费主要用于日常开展工作产生的相关经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县俄扎乡人民政府资产总额12,141,024.52元，其中，流动资产4,344,941.09元，固定资产2,598,161.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5,197,922.14元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,089,243.12元，其中固定资产增加209,441.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额17,277,408.49元，其中：政府采购货物支出3,793,402.00元；政府采购工程支出13,385,098.27元；政府采购服务支出98,908.22元。授予中小企业合同金额17,015,448.49元，其中：授予小微企业合同金额7,129,490.09元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800556201111