元阳县逢春岭乡人民政府2024年度部门决算

监督索引号53252800555701000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

按照政府批准的“三定”方案，要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.元阳县逢春岭乡党群服务中心

2.元阳县逢春岭乡农业农村发展和财务服务中心

3.元阳县逢春岭乡综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.元阳县逢春岭乡人民政府

2.元阳县逢春岭乡党群服务中心

3.元阳县逢春岭乡农业农村发展和财务服务中心

4.元阳县逢春岭乡综合行政执法队

元阳县逢春岭乡人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县逢春岭乡人民政府核算，故纳入元阳县逢春岭乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，是新中国成立75周年，也是“十四五”规划的收官之年。在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，锚定县委“338”工作目标，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，进一步全面深化改革，民生福祉持续增进，社会大局和谐稳定，为全面建设中国式现代化迈出坚实步伐。

（一）经济运行稳中向好。2024年完成财政预算执行收入4,129.41万元，完成地方公共预算执行支出4,129.41万元，圆满完成上级下达任务；招商引资工作完成2,950万元。财政衔接资金项目15个及1个项目管理费，总计投入资金1,270万元，已拨付1,266.48万元，拨付比例达99.72%。

（二）乡村振兴深入推进。乡党委、政府始终把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在压倒性位置，把守住不发生规模性返贫底线作为首要任务，严格落实“四个不摘”要求，常态化开展防返贫动态监测和帮扶工作，全面推进“一平台三机制”机制，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是建立精准帮扶机制。按照“一月一分析，一月一研判”要求，乡村每月定期组织召开防止返贫动态监测帮扶领导小组会议，对监测对象进行综合分析研判，制定四个清单帮扶措施，确保防止返贫风险预警对象精准、措施精准、帮扶及时。二是扎实开展防返贫监测集中排查工作。根据省、州、县防返贫监测工作安排部署，充分结合逢春岭实际，研究制定工作方案，组织召开2024年防止返贫监测帮扶集中排查工作方案采集培训会13场次。三是抓实低收入群体稳定增收。2023年来逢春岭乡收入万元以下仍有39户147人，通过加强脱贫户和监测对象增收帮扶措施，2024年度逢春岭乡实现全乡家庭人均纯收入高于1万元。

（三）产业发展提质增效。乡政府始终坚持党建引领促发展，按照县委“338”工作目标和“十个一”产业链发展要求，持续推动全乡产业向规模化、精品化方向发展。一是土地要素保障。完成上级下发耕地流出问题图斑整改1506.78亩，积极有序推进剩余图斑排查举证工作，多措并举广泛宣传耕地保护政策，有力夯实粮食安全基础。二是确保粮食安全。严格落实粮食安全党政同责，抓紧抓实粮食生产，2024年种植水稻1.89万亩，种植玉米1.37万亩。三是保持传统产业稳定。经济作物类型丰富，香蕉在园2.02万亩，芒果在园4350亩，荔枝在园2250亩，枇杷在园3800亩，李子在园120亩，发展甘蔗种植2100亩。四是特色产业有突破。投资50万元在大鱼塘、尼枯补、老曹寨3个村委会实施元阳县玉米套种中药材试验试种项目，累计种植麦冬133亩，目前，全乡各类中药材种植面积达1.42万亩；投资70万元建设林下山地鸡养殖，养殖生态鸡6000余只；统筹整合使用财政涉农资金总计726万元，在坝思村委会投资176万元实施妃子笑种植配套设施建设项目，可串联热区土地1200亩；在尼枯补村委会投资200万元实施黑木耳种植项目，引入菌包生产加工设备，可带动周边60户农户自行栽种黑木耳120余亩，预计每户每年增收5,000元以上；岩子脚、独家、曼过、大鱼塘、凹腰山5个村委会分别投资70万元在大鱼塘村委会建设肉兔养殖基地，投入使用后全乡每年预计可出栏商品兔20万只，年产值可达1,000余万元；整合全乡13个村委会投资成立泽生开发有限公司，全面打造“上下联动、高效协同”的集体经济运行体系，推动形成“1+13”村集体经济协作发展格局，公司成立后与云南红阳酒业有限公司达成合作，整合利用村集体闲置资产，在独家村委会吉居坡村生产紫米酒，每日产酒800斤；村集体公司承接蛮板村以工代赈建设项目，减少招投标等支出，预计利润70万元。

（四）发展基础不断夯实。以完善农村公共基础设施和优化农村人居环境为重点，大力实施乡村建设行动，全力提升乡域经济发展后劲。一是基础设施、人居环境建设短板不断补齐。投资40万元实施坝思村委会小型桥梁建设项目已建成投入使用；在黄草坪村投资200万元实施逢春岭乡人居环境整治短板项目，投资250万元建设蛮板村村庄污水收集处理项目，有效治理和提升农村人居环境；投入390万元实施了浪滩坡至小河口村道路硬化，目前已完成一期工程；深入开展农村厕所革命工作，完成700座无害化卫生户厕及1座公厕建设；投资60万元，开挖坝思、凹腰山产业路18.5公里。二是完善农村地区供水保障。为保障饮水安全，投资95万元，在骂尖村委会铺设水管20.1km，在老曹寨铺设水管铺设22.8km，并完善相关配套设施；在大鱼塘村新建1座供水保障工程，目前累计投资1,701.85万元，净水厂工程整体完成比例80%，涉及供水户数2515户11159人，预计2025年6月供水到户，进一步提升人民群众的获得感、幸福感和满意度。

（五）精神文明建设不断完善。一是基层文化不断丰富。2024年全乡农村流动放映电影工程共放映电影160场，举办农家书屋培训班两期40人次，艾滋病防治培训五期240多人次；一年来组织开展各类文体活动及文艺演出6场，观众达3680余人次；加强非物质文化代表性遗产项目传承人的管理和挖掘，全乡7名传承人正常开展活动。二是强化宣传工作开展。2024年开展宣讲党的二十届三中全会精神14次，参训人员430余人。我乡微信公众号发布信息121条，被上级部门采用信息有3条，其中被省级平台采用1条。

（六）民生福祉更加殷实。一是医疗卫生服务水平不断提高。2024年乡卫生院针对老年人、高血压、糖尿病等重点人群举办相关知识讲座90次，咨询活动12期，参加人员2565人次，发放宣传资料4351人份，为乡内老年人免费体检共3184人次；常态化开展健康监测，2024年在管高血压、糖尿病、精神障碍等患者2117人，随访17726人次；家庭医生签约服务共完成签约21502人，完成服务108382人次；增设口腔科，招聘培训口腔医疗团队，完善我乡医疗服务门类；2024年全年未发生突发公共卫生事件。二是教学质量逐步提升。我乡中小学以“减负提质、提标增效”为目标，完善教学管理工作，全面加强教师培训工作，选派16名教师到个旧市和平小学跟岗培训，再由选派教师培训其余教师，夯实师资根基促进质量提升。以开展各类文体拓展活动为抓手，全面贯彻落实义务教育阶段“五项管理”和“双减”工作，组织全乡39个班级，共计2,100余名学生，开展国防教育系列活动，增强学生国防观念、国家安全意识和爱国主义精神，促进学生综合素质的提高。三是“两保”工作高效推进。2024年度医保征缴已圆满完成县级下达任务；全乡建档立卡已脱贫户、边缘易致贫户、低保人员、一二级残疾人、四类人员缴费率100%；我乡电子医保激活率89.16%；零星报销单子完成45份，完成率100%。2024年完成全乡居民养老保险新参保人数112人；自主续保人数16990人，综合续保完成率为95.20%；城乡居民社会养老保险待遇资格完成认证4829人，完成率100%。四是保障能力持续增强。2024年乡民政共发放城镇低保2.27万元，农村低保606.13万元，困难临时救助28.15万元、特困（五保和孤儿）160.72万元、高龄补贴35.87万元、残疾人两项补贴71.72万元。建立健全“一老一小”工作机制，实现了县、乡、村“一老一小”关爱保护和挂联帮扶机制全覆盖。开展残疾人技能培训，解决残疾人就业，截至目前残疾人居家就业7人；2023-2024年度逢春岭乡受灾困难群众冬春救助资金共10.736万元，惠及144户671人，已全数补助到位。五是公共服务质量提升。依托便民服务中心实现基层公共服务“一门式”办理，2024年逢春岭乡累计批准商品林采伐2.69万立方米，涉及采伐点526个；帮助群众申领生育补贴15万元，育儿补贴4.32万元；农村宅基地申请34户，审核审批13户；抗震安居工程任务数12户，截至目前已拨付11户，剩余1户正在办理；完成全国农村危房改造信息系统录入4144户；完成农村自建房安全排查7923栋。

（七）社会大局和谐稳定。一是切实防范风险化解。坚决守住安全稳定底线，面对各种矛盾和风险叠加，全力打好防范化解重大风险攻坚战；大力实施信访攻坚化解，定期开展领导接访、包案下访，健全多元矛盾纠纷化解机制。截2024年调处矛盾纠纷86起，成功调处83起，引导行政调处程序、诉讼程序3起；强化禁种铲毒和禁毒宣传工作，提高辖区群众的禁种铲毒、拒毒、反毒意识，纳入社区戒毒44人，社区康复24人，强制隔离戒毒25人。二是深化基层治理工作。利用各类节日对乡机关全体干部职工、村“两委”班子、驻村工作队开展集中普法培训5次；开展校园普法活动14次；数字乡村平台接入1278户农户摄像头，点亮全乡视野盲区；充分利用宣传栏、LED显示屏、走访等多种方式开展反诈宣传，全面推进打击治理电信网络诈骗犯罪和防范养老诈骗知识宣传教育工作，共推广国家反诈中心APP安装2269人；充分利用村村响、赶集日、群众会，在各村委会、村小组播放普法音视频，推进村民知法、懂法、学法、用法进程，为夯实基层依法治理发挥积极作用。

（八）守稳筑牢安全防线。一是抓牢安全生产。持续做好节假日、汛期等重要节点及日常安全监管，定期开展道路交通、食品安全、森林防灭火、非煤矿山等重点行业领域的巡查。对辖区内加油站、烟花爆竹销售点等经营场所开展隐患排查整治工作，2024年度乡人民政府共签订安全生产责任书45份；签订地质灾害责任书和地质灾害目标管理责任书59份，发放地质灾害避险明白卡396份；针对23个地质灾害监测点的不同情况制定了单体预案，组织全乡13个村委会99个自然村分别开展了防汛、防震减灾实况演练；对辖区内中小学、超市、农贸市场等经营场所开展全面食品安全检查5次；排查塌方、路面损毁和悬空隐患点136个，设置警示标牌118个，拉置警示彩带8000余米；排查全乡车辆、非法运营船只，签订交通安全承诺书800余份，发放禁止使用船舶通知书22份。二是抓实校园安全。2024年持续开展校园交通安全堵卡专项行动，由乡党政班子成员带队，派出所、学校密切联动，紧盯周末、放假收假重点时段，常态化组织开展校园安全暨道路交通执法检查，共打击非法运营、超员超载车辆15辆，形成有效震慑，进一步保障学生出行安全；建立水域安全隐患清单，对排查出来的重点及危险水域进行全面整治，落实安全警示标识和救护设施配置。三是防灾减灾救灾防线不断筑牢。1.加强宣传力度。粘贴森林防火临时宣传标语130条，半永久性标语14条；2.全面压实责任。按照网格化管理责任到人，乡人民政府与13个村委会签订森林防火责任书13份，村委会与村小组签订责任书146份，发放省、州政府及县政府《森林防火戒严令》各210份，2024年全乡辖区无重大火灾发生；3.完善消防力量。成立乡消防站并整合工作人员组成12人的消防队伍，成立14支义务扑火队，共547人，全面提高消防救援及森林防灭火应急处置能力，严格执行汛期、防火期24小时值班值守工作；4.筑牢安全屏障。根据乡内可能发生的突发事件，制定下发执行各类应急预案和防控措施，在今年台风“摩羯”来临期间，严格落实“1262”叫应机制，按照防汛应急预案，全乡各级党组织共发动240余名党员干部深入一线，对重点区域展开全面细致的排查，转移群众10户24人，有效避免了群众生命财产损失。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

红河州元阳县逢春岭乡没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县逢春岭乡人民政府2024年度收入合计41,294,117.81元。其中：财政拨款收入41,294,117.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少5,411,686.91元，下降11.59%。其中：财政拨款收入减少5,411,686.91元，下降11.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是：对比上年，各项建设项目减少。项目资金收入及各项收入也随之减少。

二、支出决算情况说明

元阳县逢春岭乡人民政府2024年度支出合计41,294,117.81元。其中：基本支出13,247,190.63元，占总支出的32.08％；项目支出28,046,927.18元，占总支出的67.92％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少5,483,138.91元，下降11.72%。其中：基本支出减少585,826.43元，下降4.23%；项目支出减少4,897,312.48元，下降14.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：项目收入比上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县逢春岭乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,247,190.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,561,433.41元，占基本支出的94.82％；办公费、印刷费、水电费等公用经费685,757.22元，占基本支出的5.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县逢春岭乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,046,927.18元。其中：基本建设类项目支出24,975,749.28元。

1.逢春岭乡尼枯补村委会人大代表联络室建设项目经费50,000.00元，主要用于基础设施建设。

2.2024年人大履职能力提升专项经费10,000.00元，主要用于人大履职能力提升。

3.2023年县级补助乡镇人大工作经费10,000.00元，主要用于乡镇人大代表开支。

4.2023年县乡人大代表活动经费76,980.00元，主要用于县乡人大代表活动开支。

5.逢春岭乡凹腰山村委会人大代表联络室建设项目经费50,000.00元，主要用于基础设施建设。

6.元阳县第五次全国经济普查“两员”补助经费22,960.00元，主要用于经济普查“两员”补助。

7.2024年元阳县党员教育经费8,260.00元，主要用于党员教育活动支出。

8.2024年离退休干部学习组活动经费4,600.00元，主要用于离退休干部学习组活动开支。

9.逢春岭乡2023年党员教育培训经费43,400.00元，主要用于逢春岭乡党员教育培训开支。

10.逢春岭乡公共安全业务补助经费85,885.00元，主要用于逢春岭乡公共安全业务补助开支。

11.2023年乡镇文化站免费开放补助资金13,064.00元，主要用于乡镇文化站文化活动开支。

12.公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金42,657.00元，主要用于公共图书馆美术馆文化站开支。

13.2023年民政事业专项资金149,580.00元，主要用于民政事业支出。

14.元阳县2024至2025年省级农村厕所改建专项补助资金及中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金664,783.88元，主要用于农村厕所改建开支。

15.乡镇耕地流出排查整改奖励经费521,900.00元，主要用于乡镇耕地流出排查整改开支。

16.州级2024年驻村工作队工作经费743,300.00元，主要用于驻村工作队工作经费开支。

17.逢春岭村委会街上村公房挡墙建设项目专项资金99,000.00元，主要用于逢春岭村委会街上村公房挡墙建设开支。

18.元阳县2023年第一批统筹整合使用财政涉农资金逢春岭乡民族团结进步示范村建设项目专项资金16,760.00元，主要用于民族团结进步示范村建设开支。

19.元阳县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展资金2,180,000.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展开支。

20.元阳县2023年第一批统筹整合使用财政涉农资金逢春岭乡农村人居环境整治短板项目专项资金47,010.00元，主要用于农村人居环境整治补短板开支。

21.元阳县2024年第三批第一次统筹整合使用财政涉农资金逢春岭乡农村小型公益性基础设施建设补短板项目资金498,000.00元，主要用于农村小型公益性基础设施建设补短板开支。

22.2024年财政衔接资金项目管理经费50,000.00元，主要用于2024年财政衔接资金项目管理费开支。

23.元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金逢春岭乡农村人居环境整治提升项目资金498,500.00元，主要用于农村人居环境整治提升开支。

24.元阳县逢春岭乡2024年以工代赈项目资金1,947,000.00元，主要用于元阳县逢春岭乡2024年以工代赈项目开支。

25.元阳县2024年第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金逢春岭乡农村人居环境整治短板项目资金1,997,600.00元，主要用于逢春岭乡农村人居环境整治短板项目。

26.逢春岭乡老曹寨村委会新寨子村基础设施建设项目资金88,483.00元，主要用于老曹寨村委会新寨子村基础设施建设。

27.逢春岭马鞍山易地搬迁点产业路建设项目（挡墙建设）专项资金289,600.00元，主要用于逢春岭马鞍山易地搬迁点产业路挡墙建设。

28.元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金逢春岭乡坝思村委会小型桥梁建设项目资金398,800.00元，主要用于坝思村委会小型桥梁建设。

29.2023年以工代赈示范工程专项中央基建投资预算专项经费4,063,028.00元，主要用于2023年以工代赈示范工程基础设施建设。

30.元阳县2024年第四批统筹整合使用财政涉农资金逢春岭乡农村人居环境整治提升项目资金500,000.00元，主要用于乡农村人居环境整治提升项目建设。

31.元阳县2024年第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金逢春岭乡小型公益基础设施建设项目资金199,000.00元，主要用于逢春岭乡小型公益基础设施建设。

32.逢春岭乡逢春岭村委会产业路建设项目专项资金143,600.00元，主要用于逢春岭乡逢春岭村委会产业路建设。

33.逢春岭凹腰山村芭蕉芋加工厂建设项目资金300,000.00元，主要用于逢春岭凹腰山村芭蕉芋加工厂建设。

34.元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金逢春岭乡坝思村委会妃子笑种植配套设施建设项目资金1,749,440.00元，主要用于坝思村委会妃子笑种植配套设施建设。

35.元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金逢春岭乡曼过村委会新型农村集体经济发展项目资金697,900.00元，主要用于曼过村委会新型农村集体经济发展项目建设。

36.元阳县2024年省级拨付驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费150,000.00元，主要用于驻村工作队开支。

37.逢春岭乡沃柑产业种植及配套设施项目资金47,875.00元，主要用于逢春岭乡沃柑产业种植及配套设施建设。

38.2023年度上海市徐汇区对口帮扶元阳县计划外项目资金496,280.00元，主要用于上海市徐汇区对口帮扶元阳县项目建设开支。

39.元阳县2024年第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金元阳县玉米套种中药材试验试种项目资金497,000.00元，主要用于元阳县玉米套种中药材试验试种开支。

40.元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金逢春岭乡尼枯补村委会黑木耳种植项目资金1,997,000.00元，主要用于逢春岭乡尼枯补村委会黑木耳种植项目。

41.元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金逢春岭乡独家村委会新型农村集体经济发展项目资金697,900.00元，主要用于独家村委会新型农村集体经济发展项目建设。

42.逢春岭乡2023年度携手兴乡村村企结对项目专项资金10,000.00元，主要用于逢春岭乡携手兴乡村村企结对项目建设。

43.元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金逢春岭乡凹腰山村委会新型农村集体经济发展项目资金697,900.00元，主要用于凹腰山村委会新型农村集体经济发展项目建设。

44.逢春岭乡逢春岭村委会革命村中药材种植基地建设项目资金100,000.00元，主要用于逢春岭村委会革命村中药材种植基地建设。

45.元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金逢春岭乡岩子脚村委会新型农村集体经济发展项目资金697,900.00元，主要用于岩子脚村委会新型农村集体经济发展项目。

46.黄草坪村委会浪摊坡村活动室设施设备经费20,000.00元，主要用于黄草坪村委会浪摊坡村活动室设施设备购置。

47.2023年度上海市徐汇区对口帮扶“携手兴乡村”村企结对第二批项目资金30,000.00元，主要用于上海市徐汇区对口帮扶“携手兴乡村”村企结对项目建设。

48.2023年第五批涉农资金沃柑产业种植及配套设施项目专项资金63,005.00元，主要用于沃柑产业种植及配套设施项目建设。

49.2023年度上海市徐汇区对口帮扶“携手兴乡村”村企结对第二批项目经费60,000.00元，主要用于上海市徐汇区对口帮扶“携手兴乡村”村企结对项目。

50.元阳县2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金逢春岭乡大鱼塘村委会新型农村集体经济发展项目资金697,900.00元，主要用于大鱼塘村委会新型农村集体经济发展项目建设。

51.2024年第一批统筹整合财政涉农资金逢春岭乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目资金790,000.00元，主要用于逢春岭乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目建设。

52.马鞍山村村民活动室购买配套设施经费40,000.00元，主要用于马鞍山村村民活动室购买配套设施。

53.2023年第五批涉农资金逢春岭乡脱贫人口增收项目专项资金22,314.00元，主要用于逢春岭乡脱贫人口增收项目建设。

54.逢春岭乡大鱼塘村委会期底簸村人居环境提升改造建设项目资金138,000.00元，主要用于期底簸村人居环境提升改造建设项目。

54.中信集团给予逢春岭乡人畜饮水安全工程提升改造建设项目资金947,910.00元，主要用于逢春岭乡人畜饮水安全工程提升改造建设。

56.元阳县2023年耕地流出问题整改种苗补助资金62,355.00元，主要用于耕地流出问题整改种苗购置。

57.2023年省级农村综合改革转移支付资金998,000.00元，主要用于农村综合改革。

58.元阳县2023年农村公路日常养护州级配套资金21,513.28元，主要用于农村公路日常养护开支。

59.元阳县2024农村公路日常养护州级补助资金22,178.94元，主要用于农村公路日常养护开支。

60.元阳县2023农村公路日常养护省级补助资金43,608.00元，主要用于农村公路日常养护开支。

61.元阳县2024农村公路日常养护省级补助资金58,790.68元，主要用于农村公路日常养护开支。

62.2023年省级防汛应急救灾专项资金15,500.00元，主要用于防汛应急救灾。

63.2023年中央自然灾害救灾资金40,000.00元，主要用于自然灾害救灾。

64.中央自然灾害救助补助资金4,300.00元，主要用于自然灾害救助补助。

65.2022年第一批州本级体育彩票公益金项目资金乡镇体育事业补助经费专项资金20,000.00元，主要用于乡镇体育事业补助。

66.2024年州本级教育彩票公益金项目资金20,000.00元，主要用于乡镇体育事业补助。

67.2023年第一批州本级体育彩票公益金乡镇体育事业补助经费19,926.00元，主要用于乡镇体育事业补助。

68.逢春岭乡岩子脚村委会团坡村农民农村综合性活动场所建设项目资金39,160.00元，主要用于逢春岭乡岩子脚村委会团坡村农民农村综合性活动场所建设。

69.逢春岭乡稿吾卡村委会灯光亮化工程项目资金219,520.00元，主要用于逢春岭乡稿吾卡村委会灯光亮化工程建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县逢春岭乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出40,975,511.81元，占本年支出合计的99.23%。与上年相比减少5,523,004.91元，下降11.88%，完成年初预算的273.77%。主要原因是项目收入比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,053,938.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%，完成年初预算的86.64%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公用经费的支出；造成预决算差异的主要原因是该款项由于今年人员变动导致支出减少造成预算数大于决算数，故而形成差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出85,885.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于公共安全方面的劳务和办公支出；造成预决算差异的主要原因是该款项由于今年人员变动导致公共安全类支出减少造成预算数大于决算数，故而形成差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出268,085.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，完成年初预算的122.95%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费的支出；造成预决算差异的主要原因是该款项由于今年人员变动导致医疗保险支出增加造成预算数小于决算数，故而形成差异。

8.社会保障和就业（类）支出6,350,885.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.50%，完成年初预算的87.34%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和职工保险的支出；造成预决算差异的主要原因是该款项由于今年人员变动导致支出减少造成预算数大于决算数，故而形成差异。

9.卫生健康（类）支出523,396.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%，完成年初预算的85.93%。主要用于职工保险和疫情防控的支出；造成预决算差异的主要原因是该款项由于今年人员变动导致卫生健康类支出减少造成预算数大于决算数，故而形成差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出28,564,839.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.71%，完成年初预算的2,265.83%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和基础设施建设的支出；造成预决算差异的主要原因是该款项由于机构改革今年人员变动导致农林水类支出增加造成预算数小于决算数，故而形成差异。

13.交通运输（类）支出146,090.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%；主要用于公路养护的支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出164,172.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，完成年初预算的94.71%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费的支出；造成预决算差异的主要原因是该款项由于今年人员变动导致自然资源海洋气象类支出减少造成预算数大于决算数，故而形成差异。

19.住房保障（类）支出642,731.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%，完成年初预算的96.54%。主要用于职工住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是该款项由于今年人员变动导致公积金类支出减少造成预算数大于决算数，故而形成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出175,489.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，完成年初预算的195.33%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和地质灾害防治的支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为528,269.35元，决算为111,714.00元，完成年初预算的21.15%；支出决算较上年减少101,988.00元下降47.72%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为169,609.20元，决算为30,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.85%，完成年初预算的17.69%；公务接待费支出年初预算为358,660.15元，决算为81,714.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.15%，完成年初预算的22.78%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少129,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19,253.00元，下降39.09%；公务接待费支出决算较上年增加47,065.00元，增长135.83%；具体是国内接待费支出决算81,714.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加47,065.00元，增长135.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为528,269.35元，支出决算为111,714.00元，完成年初预算的21.15%，支出决算较上年减少101,988.00元，下降47.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为169,609.20元，决算为30,000.00元，完成年初预算的17.69%；公务接待费支出年初预算为358,660.15元，决算为81,714.00元，完成年初预算的22.78%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格财务保障制度，控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少129,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少19,253.00元，下降39.09%；公务接待费支出决算增加47,065.00元，增长135.83%，具体是国内接待费支出决算81,714.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加47065.00元，增长135.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因2024年度未购置公务用车，致使本年度公务用车购置费减少；2024年度报废一辆公务用车，公务用车维修维护费减少；因上年度公用经费未支付，积压至本年度，致使本年度公务接待偏高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于会议、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待282批次（其中：外事接待0批次），接待人次2038人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门下乡开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县逢春岭乡人民政府2024年机关运行经费支出685,757.22元，比上年减少238,348.57元，下降25.79%，主要原因分析：压缩经费，严格控制经费使用，控制“三公”经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费及公务用车运行维护费等日常办公相关开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县逢春岭乡人民政府资产总额31,042,782.34元，其中，流动资产23,632,935.78元，固定资产2,170,600.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5,239,245.88元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,957,104.29元，其中固定资产82,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12,619,356.25元，其中：政府采购货物支出221,960.00元；政府采购工程支出12,397,396.25元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12,397,396.25元，其中：授予小微企业合同金额5,161,456.25元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800555701111