元阳县嘎娘乡人民政府2024年度部门决算

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目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。负责管理协调综合应急指挥平台，承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件，负责安全生产等应急管理方面的工作。

2.承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务、政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、招商引资、调查统计分析等工作。

4.负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好互联网＋政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.主要负责农业农村经济经营管理、人居环境提升、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品和食品药品质量安全监测检测等工作，以及其他农业农村发展有关工作。负责内部财务、财政、国有资产和集体资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作，以及其他财务服务有关工作。承担编制乡财政预决算。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.元阳县嘎娘乡党群服务中心

2.元阳县嘎娘乡农业农村发展和财务服务中心

3.元阳县嘎娘乡综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.元阳县嘎娘乡人民政府

2.元阳县嘎娘乡党群服务中心

3.元阳县嘎娘乡农业农村发展和财务服务中心

4.元阳县嘎娘乡综合行政执法队

元阳县嘎娘乡人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县嘎娘乡人民政府核算，故纳入元阳县嘎娘乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员52人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属9人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持“兴产业”转型升级，发展动能不断增强

牢牢守住耕地红线，完成16.43亩的撂荒耕地复耕复种工作，发放惠农补贴资金186.69万元，完成粮食播种面积2.83万亩，粮食总产量达1100万公斤。扎实开展耕地流出图斑排查整改工作，嘎娘乡共下发耕地流出图斑2252亩，其中永久基本农田1310亩（国家级永久基本农田386.54亩），已完成整改862亩，其中永久基本农田695亩，国家级永久基本农田整改完成率96.31%。扩大畜牧养殖规模，发展生态养殖业，在现有吉居地虹鳟鱼养殖场的规模上打造淡水土著鱼养殖，同时在石灰窑村发展林下鸡养殖产业，在凤港村发展山羊、肉牛、生猪养殖产业，实现畜牧养殖出栏生猪8889头、肉牛2423头、羊3287只，带动周边群众增收。特色产业更加突出。2024年提升巩固板蓝根、草果种植面积1万亩以上，打造红河南部林下中药材种植产业园5000亩，建设完成550亩。文旅产业更加繁荣。投资1100万，在吉居地进行乡村田园体建设综合打造和乡村振兴示范打造，建设完善纸厂景区基础设施，并在12月份成功通过纸厂国家级AAA景区评审，嘎娘乡旅游文化产业更加繁荣。

（二）坚持“提效能”项目建设，高质量发展持续提升

我们坚持发展为要、项目为重，主动对接各种政策导向，突出规划引领，全方位补齐农村基础设施短板，进一步提升农村道路等级、人居环境整治以及农村公共服务为主的小型基础设施建设项目。冬早蔬菜种植配套设施、林下山地鸡养殖、山羊养殖基地、农产品加工厂、农副产品交易市场、肉牛养殖基地、淡水鱼养殖基地等建设项目相继实施；产业路建设、人居环境整治补短板、纸厂村田园综合体建设、农村小型公共基础设施、农村公益事业项目等相继落地，共完成项目投资3269万元，实施项目20个。招引项目落地落实。深入推动作风革命效能革命，按照元阳县精准招商模式，组织队伍到昆明、蒙自等地招商引资，坚持“一把手”亲自研究部署、谋划产业、带队招商、推动项目落地见效。引进企业投资8800万元建设林下中药材产业园，已完成投资2640万元；投资4000万元建设黄精种植基地，已完成项目前期工作；投资1000万元建设商贸城，已完成投资800万元；投资1000万元实施黄柏套种板蓝根，已完成项目前期工作，各项目建成后预计可带动就近就地务工500人。

（三）坚持“重平稳”衔接乡村振兴，农业农村工作不断提速

全乡一般脱贫户1986户9748人，累计纳入监测对象295户1334人，动态监测风险消除12户40人，新识别纳入1户7人。扎实有序推进脱贫人口和监测对象2024年信息采集录入核实工作。落实“雨露计划”补助317人次，发放补助74.5万元，落实小额信贷帮扶168户790.5万元；实现劳动力转移就业3508人，落实务工人员一次性交通补助省外1067人53.35万元，省内州外113人，4.52万元；开发生态护林员岗位127个、公共卫生保洁员公益性岗位200个（其中城镇公益性岗位2人），牢牢守住不发生规模性返贫底线。2024年脱贫人口人均收入1.68万元，同比增加15.16%，实现脱贫户人均纯收入持续增收。集体经济更加壮大，七个村村集体经济收入达到223万元以上，同比增长73.05%。

（四）坚持“惠民生”增进百姓福祉，群众幸福指数不断攀升

2024年以来，共有农村低保844户1668人，城市低保109户225人；纳入农村特困人员供养对象3人；加大临时救济力度，发放临时救助24.2万元；按时完成残疾人两项补贴发放工作；2024年新纳入特困儿童及孤儿3户4人；全民参保工作取得新进展，城乡居民基本医疗保险21273人，已经完成缴纳20,917人，参保率达98.32%，其中，脱贫户及监测对象参保率100%；城乡居民基本养老保险参保率达100%，征缴率达100.22%；开展技能培训，完成脱贫劳动力公益性岗位岗前培训、生态护林员业务培训、种养殖业实用技术培训等1,000余人次。对军烈属、老兵等群体进行走访慰问200余次，优抚救助100人。投资997万元的嘎娘乡集贸市场在2月正式投入使用，有效改善了嘎娘乡交通环境和街道卫生，让群众的“菜篮子”装满幸福感。教育卫生更加均衡。投入3万元支持教育发展，完善办学条件，帮助配齐多功能教室、桌椅、电子软件等软硬件设施。联合卫生院开展志愿服务活动，共开展健康教育讲座18次，为40余名65岁及以上老年人提供健康查体服务。及时将530名生活困难的留守儿童、留守老人、孤儿、事实无人抚养儿童纳入救助保障，为孤儿及事实无人抚养儿童发放保障金45.36万元；为全乡84名经济困难老年人发放养老服务补助资金5.04万元。

（五）坚持“严要求”加强生态建设，生态环境质量明显提升

污染治理成效明显，持续推进“两污”项目建设，深入开展农村清洁绿化行动和“厕所革命”加快实施农村生活污水治理攻坚三年行动，发动群众1.6万人次开展“每月9号”全乡人居环境整治提升日行动；投入23.1万元完成全乡1200吨垃圾清运工作。同时，建设在嘎娘村委会污水处理厂已建成，即将投入使用，将大幅提升村落整洁度，为嘎娘乡及周边乡镇饮用水安全提供天然生态保障，全乡厕所完成新改建任务420户。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县嘎娘乡人民政府2024年度收入合计48,701,584.90元。其中：财政拨款收入48,701,584.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加18,544,186.94元，增长61.49%。其中：财政拨款收入增加18,544,186.94元，增长61.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是建设项目与2023年相比增加，投入增加，因此收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县嘎娘乡人民政府2024年度支出合计48,701,884.90元。其中：基本支出10,172,369.87元，占总支出的20.89％；项目支出38,529,515.03元，占总支出的79.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加18,544,486.94元，增长61.49%。其中：基本支出减少145,715.32元，下降1.41%；项目支出增加18,690,202.26元，增长94.21%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是建设项目与2023年相比增加，投入增加，因此支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县嘎娘乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,172,369.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,255,056.19元，占基本支出的90.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费917,313.68元，占基本支出的9.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县嘎娘乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,529,515.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

元财行发〔2024〕29号2024年人大履职能力提升专项项目经费10,000.00元,主要用于人大履职能力提升开支。

元财行指〔2023〕35号2023年县级补助乡镇人大工作项目经费7,560.00元，主要用于乡镇人大工作开支。

元财行指〔2024〕39号2024年县乡人大代表活动项目经费32,455.50元，主要用于县乡人大代表活动开支。

元财行指〔2024〕58号2024年县人大代表履职项目经费13,200.00元，主要用于县人大代表履职工作开支。

元财行指〔2023〕34号2023年县乡人大代表活动项目经费17,220.00元，主要用于县乡人大代表活动开支。

元财预指〔2024〕25号帮助解决2024年嘎娘乡村振兴工作项目经费19,000.00元，主要用于乡村振兴工作开支。

元财综指〔2024〕12号2024年乡村振兴工作项目经费99,599.00元，主要用于乡村振兴工作开支。

元财农发〔2023〕71号凤港村委会乡村振兴项目经费10,000.00元，主要用于凤港村委会乡村振兴工作开支。

元财行指〔2024〕61号嘎娘乡驻村工作项目经费10,000.00元，主要用于为当地困难群众办实事好事的驻村工作经费。

元财综指〔2023〕86号2023年龙克村委会乡村振兴工作项目经费10,000.00元，主要用于龙克村委会乡村振兴工作开支。

元财预〔2024〕7号2024年提升公共服务能力工作项目经费86,689.40元，主要用于提升公共服务能力工作开支。

元财农发〔2023〕71号乡村振兴项目经费10,000.00元，主要用于乡村振兴工作开支。

元财预指〔2024〕8号（公务用车购置）部门运转保障经费项目经费140,000.00元，主要用于购置公务用车。

元财农发〔2023〕71号龙克村委会乡村振兴经费项目经费10,000.00元，主要用于龙克村委会乡村振兴工作开支。

元财预〔2024〕4号2024年基层治理能力提升工作项目经费63,139.50元，主要用于基层治理能力提升工作开支。

元财行指〔2023〕68号元阳县第五次全国经济普查项目经费7,000.00元，主要用于经济普查开支。

元财行指〔2024〕30号元阳县第五次全国经济普查“两员”补助经费项目经费12,330.00元，主要用于经济普查“两员”补助。

元财行发〔2023〕26号党员教育专项项目经费5,002.00元，主要用于党员教育开支。

元财行发〔2024〕6号经营主体倍增奖补资金项目经费5,000.00元，主要用于经营主体倍增奖补开支。

元财教发〔2022〕138号公共图书馆文化馆（站）免费开放中央资金项目经费18,042.25元，主要用于组织公益性群众文化活动。

元财教指〔2024〕15号公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目经费47,700.00元，主要用于组织公益性群众文化活动。

元财教发〔2023〕41号公共图书馆文化馆（站）免费开放州级资金项目经费2,700.00元，主要用于组织公益性群众文化活动。

元财教发〔2022〕152号公共图书馆文化馆（站）免费开放省级资金项目经费7,000.00元，主要用于组织公益性群众文化活动。

元财基金〔2023〕8号嘎娘乡嘎娘中学扩建征地补偿缺口资金项目经费2,600.00元，主要用于嘎娘中学扩建征地补偿开支。

元财农发〔2024〕43号2024年2025年农村厕所革命奖补资金项目经费334,800.00元，主要用于户厕改造补贴、卫生厕所普及推广。

元财农指〔2024〕20号2024年粮食安全生产项目经费90,000.00元，主要用于粮食安全生产开支。

元财农发〔2023〕71号2023年嘎娘乡耕地保护工作项目经费202,568.00元，主要用于耕地保护工作开支。

元财预〔2024〕23号解决2024年嘎娘乡耕地流出图斑整改工作项目经费83,000.00元，主要用于耕地流出图斑整改工作开支。

元财农发〔2024〕7号2024年州级驻村工作队第一书记工作经费项目经费34,950.00元，主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费、差旅费等。

元财农发〔2024〕29号（2024年第一批第一次涉农资金）嘎娘乡农村人居环境整治短板项目经费996,163.28元，主要用于基础设施建设，完善吉居地村污水处理设施，提升人居环境，提高群众生活满意度。

元财农发〔2023〕71号元阳县脱贫攻坚期间补短板项目经费200,300.00元，主要用于脱贫攻坚期间补短板开支。

元财农发〔2024〕41号嘎娘乡农村小型公益性基础设施建设补短板项目资金项目经费997,380.00元，主要用于基础设施建设。

元财农发〔2022〕108号苦芦寨村委会民族团结示范村建设项目资金项目经费845,832.20元，主要用于基础设施建设。

元财农指〔2024〕14号元阳县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展资金项目经费230,000.00元，主要用于基础设施建设。

元财农发〔2024〕31号2024年上海市对口帮扶云南省项目资金嘎娘乡吉居地村纸厂村乡村振兴示范打造项目资金项目经费8,568,265.50元，主要用于基础设施建设。

元财农发〔2024〕29号2024年第二批统第一次财政涉农资金小型公益基础设施建设项目资金项目经费998,500.00元，主要用于基础设施建设。

元财农发〔2023〕115号（2024年第一批第一次涉农资金）嘎娘乡产业路建设项目资金项目经费2,488,000.00元，主要用于基础设施建设。

元财综指〔2023〕251号2023年度中信集团定点帮扶嘎娘乡吉居地村委会和平新村房屋修缮项目资金项目经费499,478.02元，主要用于基础设施建设。

元财预〔2024〕16号农村危房改造项目经费990,000.00元，主要用于基础设施建设。

元财农发〔2023〕115号2024年项目管理项目经费110,000.00元，主要用于项目管理开支。

元财农发〔2024〕29号2024年第二批第一次财政涉农资金嘎娘乡大伍寨村等5个村淡水鱼养殖基地建设项目资金项目经费3,496,000.00元，主要用于基础设施建设。

元财农发〔2023〕115号（2024年第一批第一次涉农资金）嘎娘乡山羊养殖基地建设项目资金项目经费1,399,000.00元，主要用于基础设施建设。

元财综指〔2023〕1号“携手兴乡村”村企结对帮扶吉居地村项目经费10,000.00元，主要用于购买办公用品开支。

元财农发〔2023〕129号2024年省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费项目经费88,720.00元，主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费、差旅费等。

元财农发〔2023〕115号（2024年第一批第一次涉农资金）嘎娘乡冬早蔬菜种植配套设施建设项目资金项目经费1,198,200.00元，主要用于基础设施建设。

元财农发〔2023〕115号（2024年第一批第一次涉农资金）嘎娘乡凤港村农副产品交易市场建设项目资金项目经费2,598,000.00元，主要用于基础设施建设。

元财农发〔2024〕29号2024年第二批第一次财政涉农资金纸厂村田园综合体建设项目资金项目经费1,998,000.00元，主要用于基础设施建设。

元财农发〔2023〕115号（2024年第一批第一次涉农资金）嘎娘乡苦芦寨村委会林下山地鸡养殖项目资金项目经费1,798,000.00元，主要用于基础设施建设。

元财农发〔2023〕115号（2024年第一批第一次涉农资金）嘎娘乡农产品加工厂建设项目资金项目经费1,557,780.54元，主要用于基础设施建设。

元财综指〔2024〕20号2023年度“携手兴乡村”村企结对项目资金项目经费70,000.00元，主要用于基础设施建设等支出。

元财农发〔2024〕81号元阳县2024年统筹整合使用财政涉农资金计划（第四批）嘎娘乡水井湾村产业路建设项目资金项目经费2,966,000.00元，主要用于基础设施建设。

元财农发〔2024〕29号2024年第二批第一次财政涉农资金嘎娘乡肉牛养殖基地建设项目资金项目经费998,200.00元，主要用于基础设施建设。

元财综指〔2023〕1号“携手兴乡村”村企结对帮扶水井湾村项目资金项目经费10,000.00元，主要用于购买办公设备支出。

元财农发〔2024〕42号2023年耕地流出问题整改种苗补助资金项目经费36,698.00元，主要用于耕地流出问题整改种苗补助。

元财农发〔2023〕62号嘎娘乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目资金项目经费9,000.00元，主要用于外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业支出。

元财农发〔2024〕18号嘎娘乡水井湾、大伍寨村农村公益事业财政奖补项目资金项目经费200,400.00元，主要用于基础设施建设。

元财金发〔2023〕41号创业担保贷款中央奖补资金项目经费20,000.00元，主要用于购买办公用品支出。

元财建发〔2024〕13号2024农村公路日常养护州级补助资金项目经费10,000.00元，主要用于农村公路日常养护支出。

元财建发〔2024〕62号2024年嘎娘乡管养乡道养护省级补助资金项目经费24,789.28元，主要用于管养乡道养护支出。

元财建发〔2023〕23号元阳县2023农村公路日常养护省级补助资金项目经费20,554.50元，主要用于农村公路日常养护支出。

元财建发〔2023〕25号元阳县2023农村公路日常养护州级配套资金项目经费10,140.22元，主要用于农村公路日常养护支出。

元财综发〔2024〕40号2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目经费700,000.00元，主要用于房屋建筑物构建。

元财综发〔2022〕3号2022年第一批州本级福利彩票公益金农村公益性公墓建设资金项目经费200,000.00元，主要用于基础设施建设。

元财综发〔2023〕20号2023年第一批州本级福利彩票公益金（农村公益性公墓建设）专项资金项目经费198,570.40元，主要用于基础设施建设。

元财综发〔2023〕29号2023年省级专项彩票公益金第二批项目专项资金项目经费595,987.44元，主要用于基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县嘎娘乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出47,704,727.06元，占本年支出合计的97.95%。与上年相比增加19,596,775.73元，增长69.72%，完成年初预算的446.48%。主要原因是建设项目比2023年增加，因此支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,554,873.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%，完成年初预算的113.76%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公用经费的支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出51,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，年初无此项预算。主要用于公共安全方面的劳务和办公支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出75,742.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于文化站工作人员的工资福利经费和文化站免费开放经费；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

8.社会保障和就业（类）支出3,550,590.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%，完成年初预算的89.94%。主要用于各项社会保险费、村级工作经费及社保中心人员各项经费；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

9.卫生健康（类）支出467,377.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，完成年初预算的91.56%。主要用于职工保险和疫情防控的支出；造成预决算差异的主要原因是该款项由于今年人员变动导致医疗保险支出减少造成预算数大于决算数，故而形成差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出37,395,715.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.39%，完成年初预算的2,671.93%。主要用于核算农服中心人员经费、林业站生态补偿资金、村干部工资及各项扶贫项目经费；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

13.交通运输（类）支出65,484.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于核算公路养护资金；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出172,368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，完成年初预算的97.91%。主要用于核算国土和村镇规划中心人员的各项经费；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

19.住房保障（类）支出1,275,777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%，完成年初预算的229.04%。主要用于职工公积金；造成预决算差异的主要原因是因本年职工人员变动、公积金缴纳基数变动，从而导致预算数与决算数有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出95,799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，完成年初预算的106.63%。主要用于应急管理人员经费和各项应急救灾资金；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为615,600.00元，决算为374,407.16元，完成年初预算的60.82%；支出决算较上年增加71,078.16元，增长23.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为195,711.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.27%，完成年初预算的97.86%；公务用车运行维护费支出年初预算为230,000.00元，决算为135,669.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.24%，完成年初预算的58.99%；公务接待费支出年初预算为185,600.00元，决算为43,026.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.49%，完成年初预算的23.18%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加75,711.50元，增长63.09%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少24,330.34元，下降15.21%；公务接待费支出决算较上年增加19,697.00元，增长84.43%；具体是国内接待费支出决算43,026.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加19,697.00元，增长84.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为615,600.00元，支出决算为374,407.16元，完成年初预算的60.82%，支出决算较上年增加71,078.16元，增长23.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为195,711.50元，完成年初预算的97.86%；公务用车运行维护费支出年初预算为230,000.00元，决算为135,669.66元，完成年初预算的58.99%；公务接待费支出年初预算为185,600.00元，决算为43,026.00元，完成年初预算的23.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加75,711.50元，增长63.09%；公务用车运行维护费支出决算减少24,330.34元，下降15.21%；公务接待费支出决算增加19,697.00元，增长84.43%，具体是国内接待费支出决算43,026.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加19,697.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车购置费增加是因为业务需要新采购1辆公务用车；我单位严格执行厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出，在公务接待方面严格控制支出，但因2024年公务接待增加，所以公务接待费增加；公务用车运行维护费减少是因为本年淘汰了使用年限较长的公务用车，所以维修成本和加油成本降低，故公务用车运行维护费比去年降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因车辆使用时间较长导致老化不能再继续使用，所以需要购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于入村开展产业调研、项目调研等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、外单位调研学习相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县嘎娘乡人民政府2024年机关运行经费支出799,413.68元，比上年减少64,132.23元，下降7.43%，主要原因是压缩经费，严格控制经费使用。部门机关运行经费主要用于日常工作开展的相关经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县嘎娘乡人民政府资产总额9,938,053.12元，其中，流动资产3,728,359.95元，固定资产1,385,143.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,824,550.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,741,087.06元，其中固定资产减少12,596.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值409,215.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额24,268,253.15元，其中：政府采购货物支出255,972.00元；政府采购工程支出23,970,763.46元；政府采购服务支出41,517.69元。授予中小企业合同金额23,630,748.02元，其中：授予小微企业合同金额23,582,236.02元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800555401111