元阳县黄草岭乡人民政府2024年度部门决算

监督索引号53252800555601000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

黄草岭乡党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

（四）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结的机制。

（五）法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.元阳县黄草岭乡党群服务中心

2.元阳县黄草岭乡农业农村发展和财务服务中心

3.元阳县黄草岭乡综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.元阳县黄草岭乡人民政府

2.元阳县黄草岭乡党群服务中心

3.元阳县黄草岭乡农业农村发展和财务服务中心

4.元阳县黄草岭乡综合行政执法队

元阳县黄草岭乡人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县黄草岭乡人民政府核算，故纳入元阳县黄草岭乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，是新中国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。黄草岭乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委“338”工作目标，坚持稳中求进工作总基调，攻坚克难、争先进位，全方位推动经济社会高质量发展，经济稳中向好，乡村振兴扎实推进，产业质态稳步提升，民生实事落地落实，元阳南部中心集镇打造成效明显。

黄草岭乡坚持深化落实中央和省州县稳经济一揽子政策，全乡经济社会发展稳中有进、稳中向好。2024年乡域实现生产总值5.47亿元，同比增长2.05%；完成固定资产投资1.19亿元；招商引资4,164万元；完成地方公共财政预算支出2,921万元；金融机构贷款余额1.34亿元，比年初增长1,183万元；各项存款余额5.85亿元，比年初增长4,507万元。

黄草岭乡坚持固本强基，调结构、转方式、增动能，正向发力，千方百计提升产业发展质效。一是持续抓好农业生产。从严整治耕地撂荒，加强受污染耕地治理，坚决遏制耕地“非农化”，有效防止“非粮化”，粮食生产指标数4.25万亩，完成4.33万亩，超额完成计划目标，占计划数的101.8%，切实提高耕地综合生产力，持续保障农业生产。二是持续延伸产业链条。不断完善乡村振兴产业示范园建设，投入150万元建成冷库1座，提供冷藏保鲜服务，推动农村产业升级和转型，通过固定资产租赁为村集体增收10.5万元。三是持续扩大特色产业。投资80万元用于“小花糯”种植建设项目，带动周边群众种植800亩，累计种植1900亩；投资786万元用于凤梨标准化种植配套设施建设，凤梨种植规模扩增910亩，累计种植面积2800亩，让特色产业发展规模化、专业化、市场化，联农带农成效更加明显。四是持续扩大养殖规模。全乡生猪存栏1.89万头，牛存栏580头，家禽存栏6.96万只，羊存栏357只，赋能乡村振兴发展。五是持续推进撂荒耕地复耕复种工作。全乡已复耕复种61.99亩撂荒耕地，核实发放耕地地力保护补贴面积3.96万亩7479户249.05万元；确保耕地面积稳定、质量稳步提升。六是持续抓好耕地流出问题整改。对全乡流出耕地开展“地毯式”摸排，完成耕地流出整改714.69亩。

黄草岭乡坚持推进美丽宜居乡村打造，加强乡村基础设施建设，不断增进民生福祉。一是招商引资成效显著。争取财政涉农资金项目12个，总计投入1,456万元，其中产业发展项目7个1,116万元、乡村建设行动项目5个340万元。通过项目建设撬动民间资本，引进红河友鸿商贸有限公司投资857万元建设标准化农贸市场，扩容集镇功能空间，于2024年5月建成投入使用。二是积极谋划项目申报。完成“黄草岭乡2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目申报”编制工作，统筹整合使用财政涉农资金项目库申报11个，投入2,225万元；产业发展类拟入库项目7个，涉及金额1,425万元，资金占比63.9%；乡村建设行动类拟入库项目4个，涉及金额800万元，资金占比36.1%。2025年项目实施预计带动就业务工300余人，每年为村集体增收89.25万元。

黄草岭乡坚持公开、民主、择优定兵的原则，建立上下贯通、横向联通、运转畅通的国防动员体系，选送14名优秀青年顺利参军入伍；进一步抓好民兵力量建设，召开基干民兵应急排集合点验大会，严格落实民兵整组工作，编组基干民兵30人，普通民兵698人，提高民兵队伍的整体素质；做好新时代“双拥”工作，认真做好送喜报和“八一”建军节活动；全面落实常态化联系退役军人工作制度，变坐等“来访”为主动“走访”，发放优抚金28人136,674元，优待证办理34人，进一步提升退伍军人的归属感和幸福感。

与此同时，保密、国家安全、消防救援等工作取得新成绩，工会、共青团、妇联、老干部、残联、关心下一代等事业健康发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

元阳县黄草岭乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县黄草岭乡人民政府2024年度收入合计37,873,412.98元。其中：财政拨款收入37,873,412.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少6,483,259.11元，下降14.62%。其中：财政拨款收入减少6,483,259.11元，下降14.62%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。主要原因分析：我乡今年由于涉农项目和非基建项目减少，导致本年收入较去年减少。

二、支出决算情况说明

元阳县黄草岭乡人民政府2024年度支出合计37,933,412.98元。其中：基本支出12,980,186.02元，占总支出的34.22％；项目支出24,953,226.96元，占总支出的65.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6,472,227.11元，下降14.58%。其中：基本支出减少408,253.23元，下降3.05%；项目支出减少6,063,973.88元，下降19.55%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因分析：我乡今年由于涉农项目和非基建项目减少，导致本年支出较去年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县黄草岭乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,980,186.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,093,919.21元，占基本支出的93.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费886,266.81元，占基本支出的6.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县黄草岭乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,953,226.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

元财行指〔2023〕34号2023年县乡人大代表活动经费40,510.00元，主要用于乡人大履职能力提升培训及各村人大代表述职活动。

元财综指〔2023〕192号黄草岭乡人居环境整治工作经费25,531.40元，主要用于新建化粪池80m³；新建DN300波纹管689.47m；新建110PVC水管2316m；新建检查井6个；新建三面沟400m。

元财行发〔2024〕21号第五次全国经济普查（省对下）专项经费14,500.00元，主要用于元阳县第五次全国经济普查清查阶段“两员”补助。

元财行指〔2024〕30号第五次全国经济普查“两员”补助经费8,440.00元，主要用于元阳县第五次全国经济普查清查阶段“两员”补助。

元财行发〔2023〕26号黄草岭乡党员教育活动经费10,000.00元，主要用于支付党校日常办公耗材款。

元财综指〔2023〕216号普法强基补短板专项行动工作经费80,000.00元，主要用于普法强基制度牌制作费及普法强基补短板工作会议经费。

元财教指〔2024〕15号公共文化站免费开放配套专项资金47,880.00元，主要用于支付文化站办公耗材款。

元财教发〔2023〕41号2023年乡镇文化站免费开放州、县补助资金2,700.00元，主要用于支付文化站办公耗材款。

元财教发〔2022〕138号2023年乡镇文化站免费开放补助资金13,640.00元，主要用于支付文化站办公耗材款。

元财农发〔2024〕43号中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金1,063,869.20元，主要用于黄草岭乡2024-2025年省级农村厕所改建专项补助资金及中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金建设。

元财农发〔2023〕71号乡镇耕地流出排查整改奖励经费674,100.00元，主要用于耕地流出整改劳务费、种子款、整改宣传材料制作费等。

元财农发〔2023〕28号2023年驻村工作队相关工作经费45,000.00元，主要用于支付各村驻村第一书记工作经费。

元财农发〔2024〕7号州级拨付驻村第一书记和州级驻村工作队员生活补助及通讯补贴经费37,600.00元，主要用于州级驻村队员生活补助及通讯补贴。

元财农发〔2024〕29号第二批涉农项目黄草岭乡堕碑委会小花糯玉米种植产业路建设项目资金597,000.00元，主要用于铺设C25混凝土路面硬化2,975㎡；砂砾石垫层2,576㎡；挡土墙48m³；双面沟800m；涵管12m。

元财农发〔2023〕115号第一批涉农项目黄草岭乡河顺村委会新二村民族团结示范村基础设施项目资金299,000.00元，主要用于种植凤梨50亩；蓄水池60m³；灌溉水管1,367m。

元财农指〔2024〕14号元阳县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展资金1,530,000.00元，主要用于本乡脱贫攻坚期间补短板项目款。

元财农发〔2024〕41号第三批涉农项目黄草岭乡农村小型公益性基础设施建设补短板项目资金496,000.00元，主要用于地面硬化2556.25㎡；村内危险路段挡墙360㎡。

元财农发〔2023〕115号第一批涉农项目黄草岭乡哈马委会菠萝种植产业路建设项目资金1,497,335.68元，主要用于改扩建黄草岭乡哈马村委会产业路。其中，铺设C25混凝土路面硬化5717.5㎡，砂砾7820㎡，挡土墙260m³,双面沟2500m。

元财农发〔2023〕115号第一批涉农项目黄草岭乡人居环境巩固提升建设项目资金498,800.00元，主要用于新建化粪池80m³；新建DN300波纹管689.47m；新建110PVC水管2316m；新建检查井6个；新建三面沟400m。

元财综指〔2023〕248号黄草岭乡堕铁村委会兴旺村小型公益基础设施建设项目资金238,400.00元，主要用于新建宅旁小菜园、公厕改造、垃圾收集点等设施。

元财农发〔2024〕81号第四批涉农项目元阳县黄草岭乡堕碑村委会农村污水整治建设项目资金3,755,000.00元，主要用于新建堕碑村委会黄草岭村排水沟1764米；新建堕碑村委会黄草岭村排水管1659.8米。

元财综指〔2023〕249号黄草岭乡堕铁村委会兴旺村基础设施建设项目资金198,000.00元，主要用于路面硬化700平方米；排水沟建设600米。

元财建发〔2022〕154号黄草岭乡堕碑村委会小花糯种植及配套设施建设项目资金428,400.00元，主要用于铺设C25混凝土路面硬化2975㎡；砂砾石垫层2576㎡；挡土墙48m³；双面沟800m；涵管12m。

元财农发〔2024〕41号第三批涉农项目黄草岭乡河顺村委会新二村民族团结示范村产业发展项目资金457,150.00元，主要用于梯步用砖117647块；公共照明设施安装建设16盏；垃圾分类亭2个。

元财农发〔2024〕29号第二批涉农项目元阳黄草岭乡大豆凤梨带状复合种植配套项目资金2,987,140.00元，主要用于标准化种植340亩；蓄水池400m³；管理用房100㎡；浇灌水管2700m。

元财农发〔2023〕115号第一批涉农项目黄草岭乡青柚种植配套建设项目资金998,000.00元，主要用于铺设PE75管5200m。

元财农发〔2023〕115号第一批涉农项目黄草岭乡小花糯玉米种植建设项目资金796,000.00元，主要用于标准化种植小花糯玉米800亩。

元财农发〔2023〕115号第一批涉农项目黄草岭乡堕谷村委会大豆凤梨带状复合种植配套项目资金2,195,500.00元，主要用于管网铺设260亩；标准化种植260亩；新建水池400m³；仓库180㎡。

元财农发〔2023〕115号第一批涉农项目黄草岭乡堕铁村委会大豆凤梨带状复合种植配套项目资金2,194,800.00元，主要用于管网铺设260亩；标准化种植260亩；新建水池100m³；仓库223㎡。

元财农发〔2023〕115号第一批涉农项目黄草岭乡小花糯玉米冷库设施建设项目资金1,499,000.00元，主要用于冷库建设1座；砖砌排水沟80m；彩钢瓦墙面572㎡；彩钢瓦顶480㎡；地面硬化480㎡；砖墙110.4㎡；砖墙抹灰220.8㎡；排电480㎡；防风门36.25㎡。

元财农发〔2023〕4号2023年省级拨付驻村第一书记工作经费80,000.00元，主要用于支付各村驻村第一书记工作经费。

元财农发〔2023〕26号黄草岭乡青柚种植配套设施建设项目资金498,000.00元，主要用于铺设PE25管37411.7m。

元财农发〔2023〕115号农业产业项目管理经费146,165.82元，主要用于本年度各个项目管理经费。

元财农发〔2023〕100号红河州元阳县黄草岭乡堕碑村委会黄草岭村农村公益事业财政奖补项目资金996,782.62元，主要用于支付黄草岭乡堕碑村委会黄草岭村农村公益事业项目支出。

元财建发〔2023〕25号2023年农村公路养护州级配套补助资金75,460.00元，主要用于支付农村公路养护费。

元财建发〔2024〕13号农村公路日常养护州级补助资金116,000.00元，主要用于农村公路日常养护承包费。

元财建发〔2024〕62号农村公路日常养护省级补助资金68,687.24元，主要用于农村公路日常养护承包费。

元财预指〔2024〕18号黄草岭乡地质灾害防治工作经费39,000.00元，主要用于地质灾害群测群防员补助。

元财预指〔2024〕19号黄草岭乡群测群防员补助经费55,500.00元，主要用于地质灾害群测群防员补助。

元财综发〔2023〕20号黄草岭乡农村公益性公墓建设经费100,000.00元，主要用于墓穴总数537个；墓区示意碑1个；排水沟626.5m;墓前步道626.5平方米等。

元财综发〔2021〕5号黄草岭乡农村公益性公墓建设资金48,335.00元，主要用于挡土墙745.5平方米；集散场地80平方米、绿化面积1495平方米、土石方847.5平方米。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县黄草岭乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出37,735,077.98元，占本年支出合计的99.48%。与上年相比减少6,550,562.11元，下降14.79%，主要原因是：我乡今年由于涉农项目和非基建项目减少，导致本年支出较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,786,038.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%，完成年初预算的102.40%，主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出163,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，年初无此项预算。主要用于禁毒专干基本工资支出。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出236,184.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，完成年初预算数的134.63%。主要用于文化站工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出和文化站免费开放经费；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

8.社会保障和就业（类）支出5,555,768.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%，完成年初预算数的86.32%。主要用于核算各项社会保险费、村级工作经费及党群服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

9.卫生健康（类）支出519,188.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%，完成年初预算数的92.63%。主要用于村计生宣传员补助、职工大病医疗保险、基本医疗保险的支出；造成预决算差异的主要原因是今年人员变动导致医疗保险支出减少造成预算数大于决算数，故而形成差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出26,147,057.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.29%，完成年初预算数的1423.55%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费、涉农项目资金的支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

13.交通运输（类）支出260,147.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，年初无此项预算。主要用于公路养护人员报酬以及公路清通费用；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出168,264.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，完成年初预算数的97.95%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资人员经费的支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

19.住房保障（类）支出636,270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%，完成年初预算数的104.66%。主要用于职工住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是年职工人员变动、公积金缴纳基数变动，从而导致预算数与决算数有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出262,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%，完成年初预算数的146.81%。主要用于自然灾害受害群众生活补助；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,000.00元，决算为179,994.16元，完成年初预算的45.00%；支出决算较上年减少43,452.27元，下降19.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为300,000.00元，决算为169,994.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.44%，完成年初预算的56.66%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为10,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.56%，完成年初预算的10.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少53,452.27元，下降23.92%；公务接待费支出决算较上年增加10,000.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10,000.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400,000.00元，支出决算为179,994.16元，完成年初预算的45.00%，支出决算较上年减少28,452.27元，下降13.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为300,000.00元，决算为169,994.16元，完成年初预算的56.66%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为10,000.00元，完成年初预算的10.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是黄草岭乡人民政府严格按照中央八项规定厉行节约，严格控制“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少38,452.27元，下降18.45%；公务接待费支出决算增加10,000.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中运行维护费支出减少的原因是本年度我乡报废两辆公务用车，故运行成本减少；国内接待费增加的原因本年度相关检查工作较去年增加，故接待费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于乡村振兴、耕地流出整改、政府日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定开支的乡村振兴、日常业务部门开展日常工作发生的接待支出。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县黄草岭乡人民政府2024年机关运行经费支出436,266.81元，比上年增加28,083.27元，增长6.88%，主要原因是本年度由于我单位新招录公务人员导致运行成本增加，支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、会议费等日常工作开展的相关经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县黄草岭乡人民政府资产总额10,222,888.89元，其中，流动资产5,564,285.12元，固定资产2,872,399.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,786,204.2元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,010,904.35元，其中固定资产增加700,464.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值276,380.00元；报废报损资产1项，账面原值276,380.00元，实现资产处置收入2,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额20,582,665.46元，其中：政府采购货物支出6,479,180.00元；政府采购工程支出13,969,991.30元；政府采购服务支出133,494.16元。授予中小企业合同金额20,316,395.46元，其中：授予小微企业合同金额20,307,405.46元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800555601111