元阳县马街乡人民政府2024年度部门决算

监督索引号53252800556501000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.元阳县马街乡党群服务中心

2.元阳县马街乡农业农村发展和财务服务中心

3.元阳县马街乡综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.元阳县马街乡人民政府

2.元阳县马街乡党群服务中心

3.元阳县马街乡农业农村发展和财务服务中心

4.元阳县马街乡综合行政执法队

元阳县马街乡人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县马街乡人民政府核算，故纳入元阳县马街乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是实施全面振兴新突破三年行动的攻坚之年。在县委、县政府和乡党委的领导下，在乡人大的监督支持下，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣高质量发展这个首要任务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持稳中求进总基调，聚焦县委“338”工作目标，全力以赴“稳预期、稳增长、稳就业”，一般公共预算收入4,226.97万元，增长26.6%；向上争取资金2,438.97万元；规模以上固定资产投资1,902.00万元；招商引资项目702.00万元；农村常住居民人均可支配收入39,755.00万元，同比增长3%，较好完成了乡第十届人民代表大会第四次会议确定的各项目标任务。

一是多点发力赋新能，乡村振兴稳步推进。接续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，“两不愁三保障”问题动态清零，脱贫人口和监测对象年度人均纯收入1.80万元，同比增长17.17%，全年新识别纳入监测对象12户53人，成功申请70,508万元返贫致贫风险防控资金，2024年风险消除9户27人，截至目前，未消除风险72户290人，已全部落实帮扶措施；以信息化赋能巩固拓展脱贫攻坚成果，依托云南省“政府救助平台”，为263户农村群众解决实际困难253件，办结率达96%；稳中有序推进农房抗震改造工作，兑付资金12.60万元，受益群众6户32人；发挥小额信贷“造血”功能，为184户脱贫人口办理小额信贷880.20万元；以人才振兴为核心，开展挖机、叉车专项技能培训4期222人次；输出13203人外出务工；落实乡村公益性岗位302个，发放沪滇劳务协作一次性生活补贴83人12.45万元、一次性交通补贴1462人72.02万元。

二是稳抓项目助发展，经济建设稳中有进。积极争取各类项目资金，扎实推进惠民利民工程，不断完善农村基础设施，加快推动产业发展。全年共争取各类项目资金2,438.97万元，实施产业类项目6个、综合交通类3个、水利类2个、生态环保类1个、社会民生类1个、新型城镇化类1个、基础设施类8个。项目开工率100%。特别是马街乡丫多产业路建设项目、鸠妈观音山产业路建设项目的实施，共建成产业路11.6公里，让群众真正通往改善出行、发展产业、增收致富的“幸福路”。农副产品交易市场建设项目稳步推进，破解集镇多年危房安全隐患问题，推动绿美集镇建设；饮水安全巩固提升工程已建成投入使用，有效解决饮水量减少问题，持续保障人畜饮水安全；增益寨农村人居环境提升项目已竣工验收，实现污水排放治理全覆盖，村内人居环境显著提升。财政衔接推进乡村振兴补助资金项目竣工验收8个，一批大项目、好项目实物量的形成，持续增强农业农村发展动能。

三是转型升级提效能，产业发展更加稳健。严格落实粮食安全责任制，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，粮食生产播种面积4.57万亩，产量1.45万吨。全乡人民齐心协力，完成耕地流出图斑整改2705.21亩。发放惠农补贴267.38万元；农牧民补助10.58万亩37.00万元；生猪良种补贴200头1.60万元；“见犊补母”政策补助303头30.30万元，肉牛存栏数2222头；发放鱼苗7689.5公斤、鸭苗2500羽，共计受益农户达1120户，养殖业发展环境显著改善；依托元阳县“一味药”产业链，以“党组织+致富带头人+农户”的创新模式，积极引导群众调整种植结构，探索种植中药材莪术100余亩，直接带动群众增收30.00万元；加强院地合作，与红河职业技术学院技术研究团队达成合作协议，探索“党总支+村集体+合作社+高校+农户”发展模式，充分发掘印楝树经济价值，助农增收38.00万元，村集体增收6.00万元；科技创新引领农业产业现代化，推广使用无人机播种、凤梨种植300亩，巨菌草销售4200吨，产业多点支撑逐步形成。

四是靶向施策谋实事，民生事业更有温度。围绕解决民生领域突出问题，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上。落实落细社会保障政策，发放各类救助资金839.725万元；参加基本医疗保险29205人，参保率为97.96%，养老保险续保14792人，续保率96.44%，计划生育保险参保863人，任务完成率101.53%，家庭医生签约14975人，服务共计46647人次；扎实做好留守儿童、留守老人关心服务工作，全年落实定期走访25次，组织开展惠民演出、文体活动等15次，全力稳固全乡家庭“大后方”；用心用情做好退役军人服务管理工作，共走访慰问各类优抚对象56人、现役军人家属20人，发放八一慰问金500元，送喜报4人，慰问1人1000元，发放五类退役军人及其他优抚对象补贴38.41万元；落实“雨露计划”补助468名学生，发放补助金108万元；马街中学场地硬化、丫多小学挡墙修缮项目顺利完成，2024年初中升学率达95.47%，小学升学率达100%；乡卫生院于2024年成功通过“云南省甲级标准”等级评审，就医环境大幅提升，不断强化艾滋病防治宣传教育，配偶检测率、服药率等显著提高；成功发放13份农村房地一体不动产权证书，成为元阳县首个开展此项工作的乡镇。

五是齐心聚力护生态，绿色发展更加鲜明。深入推进人居环境整治提升行动，全面落实“四季战役”清扫、“节日”清扫长效机制，以麒麟台大皮甲村为突破口，乡村两级带动群众开展人居环境集中整治，全乡环境卫生大扫除活动累计投入资金10万元参与人数达1.2万人次；制定《马街乡“四好农村路”养护管理实施方案》，结合“八一”军事日，基干民兵及乡村两级干部200余人对194.75公里农村道路进行全面清理。有序推进农村厕所革命，通过集中宣传动员，完成全乡无害化户厕改建任务630座，自然村无害化公厕3座，完成年度任务数100%；压紧压实各级河长、林长工作职责，2024年共完成巡河任务528次、巡林480次，多措并举推进农业污染面源防治，全乡退出香蕉种植2900余亩，丫多河水库被评为省级绿美河湖标杆典型，连续4年未发生较大以上森林火灾事故；36个自然村农村供水提升改造工程有序推进；《马街乡国土空间总体规划》编制工作圆满完成。

六是共建共治树新风，社会治理更加有力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，接续做好综治中心标准化建设，充分发挥网格化管理体系优势，定期排查矛盾纠纷，架起干群“连心桥”，确保把矛盾化解在萌芽状态，共排查调处矛盾纠纷84起，化解82起，化解率97.6%；通过乡村联动、部门联合，开展“利剑护蕾”专项行动，开展校园内及周边安全隐患排查整治，为广大中小学生营造更加安全、健康的学习和生活环境；持续开展普法宣传教育，组织机关干部、法律明白人、平安志愿者在全乡开展民法典、反电信网络诈骗法、中华人民共和国保守国家秘密法等各类法律法规宣传240次，累计发放各类宣传资料4000余份；坚持打防结合，开展缉枪治暴、禁毒防艾、扫黄打非、反邪防邪、反恐等工作，刑事发案数同比下降56.25%，连续2年未发生非法宗教活动；深入践行“人民至上、生命至上”安全理念，抓实综合交通、食药品、消防、燃气、防溺水、矿产资源等领域专项整治，检查单位83家，发现隐患40项，立行立改39项，年内未发生较大及以上安全生产事故；持续推进乡风文明行动，用好用活乡、村两级志愿队伍，组织志愿者队伍走村入户开展党课宣讲等各类活动，全年累计开展新时代文明实践等志愿活动132余次。

七是坚持稳固自身建设，政府效能不断攀升。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入推进依法行政，夯实法治政府建设支撑保障，全力推进全乡党纪学习教育，以永远在路上的韧劲推进作风建设常态化。今年以来，共组织观看警示教育片4次；自觉接受乡人大、社会和舆论监督，办结人大代表建议44件，其中A类9件，占总量的20.45%，B类13件，占总量的29.55%，C类22件，占总量的50%；严格落实政府系统全面从严治党主体责任，坚决落实党风廉政建设各项部署要求，严格管好班子、带好队伍；锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持过“紧日子”，强化“三资”管理；支持乡纪委履行职责，持之以恒改进作风，着力营造良好政治生态。

此外，国防动员、统计、地震、工会、团委、妇女儿童、科协、残联、红十字会和关心下一代等各项工作均取得了新成效。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县马街乡人民政府2024年度收入合计43,568,182.98元。其中：财政拨款收入43,568,182.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加9,780,264.01元，增长28.95%。其中：财政拨款收入增加9,780,264.01元，增长28.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年项目较去年大幅增长，收入增多。

二、支出决算情况说明

元阳县马街乡人民政府2024年度支出合计43,568,182.98元。其中：基本支出13,053,959.05元，占总支出的29.96％；项目支出30,514,223.93元，占总支出的70.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加9,772,584.01元，增长28.92%。其中：基本支出增加396,805.46元，增长3.14%；项目支出增加9,375,778.55元，增长44.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年项目较去年大幅增长，支出相应增多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县马街乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,053,959.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,652,137.04元，占基本支出的89.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,401,822.01元，占基本支出的10.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县马街乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,514,223.93元。其中：基本建设类项目支出0元。

元财综指〔2023〕65号马街乡人大代表工作站、联络室建设经费27,043.00元，主要用于人大工作经费支出。

元财行指〔2024〕58号2024年县人大代表履职经费18,000.00元，主要用于人大工作经费支出。

元财行指〔2024〕39号2024年县乡人大代表活动经费15,580.00元，主要用于人大工作经费支出。

元财行指〔2023〕34号县乡人大代表活动经费37,124.00元，主要用于人大工作经费支出。

元财行指〔2023〕35号县级补助乡镇人大工作经费10,000.00元，主要用于人大工作经费支出。

元财行发〔2024〕29号2024年人大履职能力提升专项经费10,000.00元，主要用于人大工作经费支出。

元财行指〔2024〕59号2024年县级补助乡镇人大工作经费20,000.00元，主要用于人大工作经费支出。

元财综指〔2024〕117号未成年人保护和预防未成年人犯罪工作经费59,310.60元，主要用于未成年人保护和预防未成年人犯罪工作经费支出。

元财综指〔2024〕12号马街乡乡村振兴工作经费23,805.00元，主要用于乡村振兴工作经费支出。

元财行指〔2023〕68号马街乡第五次全国经济普查工作经费19,995.00元，主要用于马街乡第五次全国经济普查工作经费支出。

元财行发〔2024〕21号云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费16,400.00元，主要用于云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费支出。

元财行指〔2024〕30号元阳县第五次全国经济普查“两员”补助经费4,610.00元，主要用于元阳县第五次全国经济普查“两员”补助经费支出。

元财综指〔2024〕155号纪检监察日常工作经费4,875.00元，主要用于纪检监察日常工作经费支出。

元财行发〔2024〕11号2024年元阳县党员教育经费12,028.00元，主要用于党员教育经费支出。

元财行发〔2023〕72号第二批创建宗教示范点项目经费20,000.00元，主要用于第二批创建宗教示范点项目经费支出。

元财行发〔2024〕6号元阳县经营主体倍增奖补资金4,605.00元，主要用于经营主体倍增奖补资金支出。

元财教发〔2024〕55号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金3,742.00元，主要用于文化工作经费支出。

元财教指〔2024〕15号公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放（县级）补助资金300.00元，主要用于文化工作经费支出。

元财教发〔2024〕88号公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金43,568.00元，主要用于文化工作经费支出。

元财社发〔2023〕213号提前下达2024年困难群众救助补助资金29,100.00元，主要用于困难群众救助补助资金支出。

元财资环发〔2024〕2号2024年中央农村环境整治资金30,000.00元，主要用于中央农村环境整治项目支出。

元财农发〔2024〕43号2024至2025年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金1,171,911.48元，主要用于厕所革命项目支出。

元财农指〔2024〕20号2024年马街乡丫多村委会、木梳贾村委会基础设施建设项目资金716,300.00元，主要用于丫多村委会、木梳贾村委会基础设施建设项目支出。

元财农指〔2024〕20号2024元阳县马街乡丫多村委会罗昂伙天场地硬化建设项目资金26,600.00元，主要用于丫多村委会罗昂伙天场地硬化建设项目支出。

元财预〔2024〕20号马街乡耕地流出图斑整改工作经费100,000.00元，主要用于耕地流出图斑整改工作经费支出。

元财农指〔2024〕20号2024年马街乡丫多村委会罗昂伙天场地硬化建设项目资金15,400.00元，主要用于丫多村委会罗昂伙天场地硬化建设项目支出。

元财农指〔2024〕20号2024元阳县马街乡木梳贾村委会小普初场地和道路硬化建设项目资金1,473,400.00元，主要用于木梳贾村委会小普初场地和道路硬化建设项目支出。

元财农发〔2023〕71号马街乡耕地流出排查整改奖励经费259,400.00元，主要用于耕地流出排查整改奖励经费支出。

元财农发〔2023〕28号驻村工作队第一书记补助经费5,000.00元，主要用于驻村工作经费支出。

元财农发〔2023〕28号州级选派驻村工作队员工作经费9,500.00元，主要用于驻村工作经费支出。

元财农发〔2023〕4号省级驻村第一书记工作经费1,500.00元，主要用于驻村工作经费支出。

元财农发〔2024〕7号元阳县2024年驻村工作队第一书记补助经费50,000.00元，主要用于驻村工作经费支出。

元财农发〔2022〕108号农村人居环境整治短板建设项目资金32,973.71元，主要用于农村人居环境整治短板建设项目支出。

元财农发〔2023〕62号元阳县2024年马街乡乌湾村光伏发电建设项目资金1,286,098.00元，主要用于乌湾村光伏发电建设项目支出。

元财农发〔2024〕29号2024年第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金马街乡丫多村委会产业路建设项目资金3,490,000.00元，主要用于丫多村委会产业路建设项目支出

元财农发〔2023〕115号2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金马街乡饮水安全巩固提升工程项目资金486,800.00元，主要用于饮水安全巩固提升工程项目支出。

元财农发〔2023〕115号2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金马街乡红土寨村委会种植基地建设项目资金1,995,900.00元，主要用于红土寨村委会种植基地建设项目支出。

元财农发〔2023〕62号元阳县2024年马街乡2024年鸠妈村委会三合寨、鸠妈村饮水和沟渠取水坝冲垮修复项目资金260,200.00元，主要用于鸠妈村委会三合寨、鸠妈村饮水和沟渠取水坝冲垮修复项目支出。

元财农指〔2024〕14号元阳县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展资金3,300,000.00元，主要用于元阳县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展项目支出。

元财农发〔2023〕115号2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金马街乡瑶寨村委会豌豆种植基地建设项目资金1,996,800.00元，主要用于瑶寨村委会豌豆种植基地建设项目支出。

元财农发〔2023〕115号2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金马街乡农村人居环境提升建设项目资金496,537.00元，主要用于农村人居环境提升建设项目支出。

元财农发〔2023〕62号元阳县马街乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目经费15,000.00元，主要用于马街乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目支出。

元财农发〔2023〕71号马街登云巩固脱贫攻坚与乡村振衔接工作经费10,000.00元，主要用于登云巩固脱贫攻坚与乡村振衔接工作经费支出。

元财农发〔2023〕62号马街乡脱贫人口增收项目资金51,024.90元，主要用于脱贫人口增收项目支出。

元财农发〔2023〕115号项目管理费资金110,036.00元，主要用于项目管理费支出。

元财农发〔2024〕81号2024年第四批统筹整合使用财政涉农资金马街乡丫多村委会产业路建设项目资金1,992,880.00元，主要用于丫多村委会产业路建设项目支出。

元财农发〔2024〕29号2024年第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金马街乡乌湾村委会印楝基地建设项目资金2,020,500.00元，主要用于乌湾村委会印楝基地建设项目支出。

元财农发〔2023〕129号元阳县2024年省级拨付驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费120,000.00元，主要用于驻村工作经费支出。

元财农发〔2023〕115号马街乡2024年财政衔接资金项目管理费经费39,939.50元，主要用于财政衔接资金项目管理费支出。

元财农发〔2023〕5号马街乡村庄规划编制资金5,000.00元，主要用于村庄规划编制支出。

元财农发〔2024〕29号2024年第二批第一次涉农资金马街乡红土寨村委会农业灌溉蓄水池修复及配套设施建设项目资金993,000.00元，主要用于红土寨村委会农业灌溉蓄水池修复及配套设施建设项目支出。

元财农发〔2023〕115号2024年第一批涉农资金元阳县马街乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目资金50,500.00元，主要用于马街乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目支出。

元财农发〔2024〕41号元阳县2024年第三批第一次统筹整合使用财政涉农马街乡农村小型公益性基础设施建设补短板项目资金497,500.00元，主要用于农村小型公益性基础设施建设补短板项目支出。

元财农发〔2022〕108号马街乡竹笋初加工厂建设项目专项资金44,021.00元，主要用于竹笋初加工厂建设项目支出。

元财农发〔2022〕108号马街乡花椒种植项目资金31,620.00元，主要用于花椒种植项目支出。

元财综指〔2024〕20号2023年度上海市徐汇区对口帮扶“携手兴乡村”村企结对第一批项目资金166,577.04元，主要用于上海市徐汇区对口帮扶“携手兴乡村”村企结对第一批项目支出。

元财农发〔2024〕29号2024年第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金马街乡农副产品交易市场建设项目资金2,993,500.00元，主要用于农副产品交易市场建设项目支出。

元财农发〔2023〕71号马街乡鸠妈村委会观音山村产业路建设项目资金660,000.00元，主要用于鸠妈村委会观音山村产业路建设项目支出。

元财农发〔2023〕100号马街乡乌湾村委会小坡脑自然村农村公益事业财政奖补项目资金997,423.00元，主要用于乌湾村委会小坡脑自然村农村公益事业财政奖补项目支出。

元财农发〔2024〕18号马街乡麒麟台村大皮甲自然村农村公益事业财政奖补项目资金338,922.00元，主要用于麒麟台村大皮甲自然村农村公益事业财政奖补项目支出。

元财综指〔2024〕210号马街乡红土寨村委会原村干部白政文离任补偿资金14,000.00元，主要用于红土寨村委会原村干部白政文离任补偿支出。

元财农发〔2024〕30号2024年民族宗教专项经费7,000.00元，主要用于民族宗教专项经费支出。

元财建发〔2024〕62号元阳县2024农村公路日常养护省级补助资金210,740.00元，主要用于农村公路日常养护支出。

元财建发〔2023〕23号普通省道及农村公路养护补助资金121,300.00元，主要用于农村公路日常养护支出。

元财建发〔2024〕13号元阳县2024农村公路日常养护州级补助资金90,870.70元，主要用于农村公路日常养护支出。

元财资环发〔2023〕77号省级防汛应急救灾资金20,000.00元，主要用于防汛应急救灾支出。

元财资环发〔2024〕11号2023年中央自然灾害救灾资金30,000.00元，主要用于中央自然灾害救灾支出。

元财综发〔2023〕20号2023年第一批州本级福利彩票公益金项目资金149,064.00元，主要用于福利彩票公益金项目支出。

元财社发〔2024〕84号2024年第一批省级福利彩票公益金资金348,110.00元，主要用于福利彩票公益金项目支出。

元财综发〔2024〕25号2024年州本级体育彩票公益金项目资金19,995.00元，主要用于体育彩票公益金项目支出。

元财综发〔2022〕3号农村公益性公墓建设资金198,752.00元，主要用于农村公益性公墓建设项目支出。

元财综发〔2024〕19号2024年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金582,543.00元，主要用于彩票公益金（第二批）项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县马街乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出42,269,718.98元，占本年支出合计的97.02%。与上年相比增加8,879,220.01元，增长26.59%，完成年初预算的309.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,407,365.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%，完成年初预算的106.82%。主要用于各项人员经费和公用经费，保障行政职工工资发放、部门正常运转的经费；造成预决算差异的主要原因是实际发生的人员经费或公用经费超出年初预算，如工资调整、新增人员开支、公用经费实际需求增加等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出269,670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，完成年初预算的117.08%。主要用于保障文化站职工工资发放，文化站免费开放后的日常运转和增加业务量等发生的支出；造成预决算差异的主要原因是日常运转需求增加及业务量扩大。

8.社会保障和就业（类）支出5,899,232.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%，完成年初预算的96.47%。主要用于保障社会保障服务中心职工工资发放、职工养老保险、职工工伤保险、职工死亡一次性抚恤金、困难群众救助补助资金、农村社会救济补助；造成预决算差异的主要原因是2024年下半年困难群众救助补助资金调整为由县级统一发放。

9.卫生健康（类）支出502,920.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%，完成年初预算的86.37%。主要用于职工医疗保险、其他社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是部分缴费项目延迟结算、参保人员变动。

10.节能环保（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于中央农村环境整治项目支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出29,902,025.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.74%，完成年初预算的1,665.45%。主要用于农业综合服务中心职工、村委会、村民小组干部工资发放、村兽医补助、驻村工作相关经费、农村“厕所革命”改厕建设项目、涉农项目等；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

13.交通运输（类）支出422,910.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%，年初无此项预算。主要用于农村公路养护；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出84,444.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，完成年初预算的97.96%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心职工工资发放；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

19.住房保障（类）支出617,330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%，完成年初预算的97.27%。主要用于缴纳职工公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动、缴费基数调整等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出133,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，完成年初预算的158.37%。主要用于应急服务中心职工工资发放、自然灾害救灾补助、防汛应急救灾；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为666,900.00元，决算为186,910.00元，完成年初预算的28.03%；支出决算较上年增加20,360.00元，增长12.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为324,900.00元，决算为130,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.55%，完成年初预算的40.01%；公务接待费支出年初预算为342,000.00元，决算为56,910.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.45%，完成年初预算的16.64%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10,000.00元，增长8.33%；公务接待费支出决算较上年增加10,360.00元，增长22.26%；具体是国内接待费支出决算56,910.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10,360.00元，增长22.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为666,900.00元，支出决算为186,910.00元，完成年初预算的28.03%，支出决算较上年增加20,360.00元，增长12.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为324,900.00元，决算为130,000.00元，完成年初预算的40.01%；公务接待费支出年初预算为342,000.00元，决算为56,910.00元，完成年初预算的16.64%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，故公务用车运行维护费和公务接待费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10,000.00元，增长8.33%；公务接待费支出决算增加10,360.00元，增长22.26%，具体是国内接待费支出决算56,910.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加10,360.00元，增长22.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我乡本年度业务工作增加、上级检查调研次数或者有重大项目需要接待相关人员较上年增加，从而导致公务用车运行维护费及公务接待费支出比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常下乡入村开展工作、县内开会培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待280批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级下乡开展工作检查、调研、工作指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县马街乡人民政府2024年机关运行经费支出885,722.01元，比上年减少64,756.55元，下降6.81%，主要原因是在职人员数量变动，且按照党政机关过紧日子要求进一步压减公用经费等支出。部门机关运行经费主要用于临聘人员工资发放、志愿者生活补贴、水电网、公务用车运行维护、日常会议、培训、接待、差旅、征订报刊、办公用品等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县马街乡人民政府资产总额15,854,424.38元，其中，流动资产5,112,726.07元，固定资产1,665,373.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程9,076,325.05元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少476,020.85元，其中固定资产减少211,889.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产89项，账面原值192,986.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额22,044,720.48元，其中：政府采购货物支出49,209.00元；政府采购工程支出21,870,518.48元；政府采购服务支出124,993.00元。授予中小企业合同金额21,952,720.48元，其中：授予小微企业合同金额21,952,720.48元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800556501111