元阳县南沙镇人民政府2024年度部门决算

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目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

元阳县南沙镇人民政府是县级直属镇，镇政府执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.元阳县南沙镇党群服务中心

2.元阳县南沙镇综合行政执法队

3.元阳县南沙镇农业农村发展和财务服务中心

4.元阳县南沙镇社区治理服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1.元阳县南沙镇人民政府

2.元阳县南沙镇党群服务中心

3.元阳县南沙镇综合行政执法队

4.元阳县南沙镇农业农村发展和财务服务中心

5.元阳县南沙镇社区治理服务中心

元阳县南沙镇人民政府所属4个事业单位不独立核算，并入元阳县南沙镇人民政府核算，故纳入元阳县南沙镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计34人（离休0人，退休34人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末遗属10人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

元阳县南沙镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在县委、县政府和镇党委坚强领导下，在镇人大的监督支持下，围绕省委“3815”战略发展目标，聚焦州委“337”工作思路和县委“338”工作目标，以推动高质量发展为主题，统筹乡村振兴、安全生产、环境保护、文旅发展等各项重点工作，围绕镇党委“东西联动成带、南北两山互联”的“围城经济”带建设的工作思路，勠力同心、干字当头，全镇呈现经济发展、社会进步、人民安居乐业、社会和谐稳定的良好态势。一是乡村振兴成效明显。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，村集体经济持续壮大。二是发展基础不断夯实。以“产业兴、经济活、民生优、社会稳、示范强”为实施目标，持续抓牢重点项目，强化协作密切配合，加快民生项目建设。三是产业质效稳步提升。全力守住粮食安全底线，推动现代农业高速发展，文旅融合赋能“新兴”产业，打造千头肉牛、千亩沃柑、千亩莲雾规模化产业集群。四是生态面貌更加靓丽。聚焦生态环境突出问题整改，加强生态环境治理，认真抓好历年退耕地4990亩的巩固工作和新一轮退耕还林工程47890亩的抚育管理工作，筑牢生态安全屏障。五是民生保障坚实有力。全面落实基本医疗、大病保险、基本养老等政策，提升医疗卫生水平，全面贯彻党的教育方针政策，实施教育高质量发展三年攻坚行动计划，持续推动控辍保学、雨露计划等工作落实、推进“利剑护蕾”等专项行动，办好人民满意的教育。健全社会保障体系，做好社会救助兜底保障工作。六是文化事业持续繁荣。持续推进公共文化服务现代化工作，文化事业健康发展，不断营造文化惠民氛围，夯实文体设施补短板，提升群众文化生活幸福感和满意度，进一步助力南沙镇文化振兴和共富。七是社会大局和谐稳定。筑牢安全防线，强化基层治理，全力维护社会稳定，坚持把维护社会稳定、保障群众安全作为一项重点工作来抓，着力防范化解各领域重大风险隐患。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县南沙镇人民政府2024年度收入合计81,236,491.99元。其中：财政拨款收入81,236,491.99元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加9,328,588.79元，增长12.97%。其中：财政拨款收入增加9,420,524.79元，增长13.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少91,936元，下降100%。主要原因：一是本年度列支大额征地补偿款和工程项目款导致收入增大；二是本年度没有其他收入。

二、支出决算情况说明

元阳县南沙镇人民政府2024年度支出合计81,237,451.99元。其中：基本支出16,945,403.03元，占总支出的20.86％；项目支出64,292,048.96元，占总支出的79.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加9,307,706.79元，增长12.94%。其中：基本支出增加91,177.49元，增长0.54%；项目支出增加9,216,529.3元，增长16.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度列支大额征地补偿款和工程项目款导致支出增大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县南沙镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,945,403.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,883,117.98元，占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,062,285.05元，占基本支出的6.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县南沙镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64,292,048.96元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.人大工作相关支出共计10,000.00元，主要用于人大履职能力提升专项经费10,000.00元。

2.镇政府各项重点工作相关经费支出共计73,400.00元，主要用于综治维稳工作经费42,900.00元，南沙镇国有企业退休人员社会化管理补助资金30,500元。

3.组织事务支出998,000.00元，主要用于元槟社区共享小区党群活动中心建设项目资金998,000.00元。

4.文化建设相关支出共计47,900.00元，主要用于公共文化站免费开放省级、州级、县级补助资金7,900.00元，公共文化站免费开放中央补助资金40,000.00元。

6.元阳县第五次全国经济普查工作相关支出共计130,365.00元，主要用于元阳县第五次全国经济普查“两员”补助经费100,865.00元，元阳县第五次全国经济普查经费29,500.00元。

7.国有土地使用权出让收入安排的支出3,000,321.80元，主要用于南沙镇菱角塘康复中心集体土地补偿费84,713.00元，建（个）元高速公路（元阳段）项目新征房屋补偿资金230,000.00元，南沙镇元槟社区五亩居民小组集体预留安置用地补偿经费2,540,000.00元，南沙镇建个元高速公路征地补偿费145,608.80元。

8.驻村工作队长和驻村第一书记工作经费支出132,810.00元，主要用于支付驻村工作队长和驻村第一书记相关经费。

9.人居环境相关项目支出共计1,330,000.00元，主要用于元阳县南沙镇农村环境整治项目1,140,000.00元，中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金190,000.00元。

10.自然灾害防护、救助相关支出30,000.00元，主要用于中央自然灾害救灾资金（地质灾害）30,000.00元。

11.农村公路日常养护相关支出232,444.94元，主要用于农村公路日常养护支出。

12.南沙镇推广良种良法建设项目资金158,250.00元，主要用于推广良种良法建设。

13.彩票公益金项目支出共计2,192,815.18元，主要用于南沙镇农村公益性公墓建设300,000.00元，南沙镇赛刀村委会龙小村人居环境提升改造基础设施建设项目997,500.00元，南沙镇呼山村委会团结村农民农村综合性活动场所建设项目497,190.18元，南沙镇赛刀村委会干冲村民小组老年人活动室建设项目199,580.00元，南沙镇元槟社区共享小区老年活动场所建设项目198,545.00元。

14.帮扶资金支出共计6,299,560.00元，主要用于中信集团定点帮扶元阳县项目资金299,560.00元，主要用于南沙镇石头寨村委会石头寨村两污工程建设项目；上海市徐汇区对口帮扶“携手兴乡村”村企结对项目资金20,000.00元，主要用于呼山村村内道路硬化建设；2024年上海市对口帮扶项目南沙镇那里村乡村振兴示范打造项目5,980,000.00元。

15.基础设施建设项目支出共计49,656,182.04元，主要用于赛刀村委会精品示范建设项目资金200,000.00元，2024年第一批第一次统筹整合使用财政涉农资金13,556,100.00元，2024年第一批第三次统筹整合使用财政涉农资金1,906,000.00元，2024年第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金10,980,600.00元，2024第三批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金9,532,517.04元，元阳县南沙镇易地搬迁项目缺口资金110,000.00元，南沙镇农村危房改造和人居环境巩固提升补短板项目资金250,000.00元，2024年赛刀村委会大六呼村灯光亮化工程建设项目资金165,000.00元，南沙镇桃园村委会那里村乡村旅游基础设施建设项目资金2,289,238.00元，桃园村委会那里村傣族民俗文化村貌改造建设项目资金3,690,000.00元，南沙镇赛刀村委会龙小村农村公益事业财政奖补项目资金998,927.00元，元阳县南沙镇大沙坝村委会大沙坝村农村公益事业财政奖补项目资金378,000.00元，省级财政衔接推进乡村振兴补助南沙镇大沙坝村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目资金4,800,000.00元，省级农村综合改革转移支付南沙镇大沙坝村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目资金649,800.00元，涉农整合资金项目管理经费150,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县南沙镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出76,014,315.01元，占本年支出合计的93.57%。与上年相比增加5,342,345.08元，增长7.56%，完成年初预算的386.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,055,777.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%，完成年初预算的123.66%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关事务机构事务、党委办公厅（室）及相关事务机构事务、组织事务等其他一般公共服务支出事务的工资福利等人员经费支出和商品服务支出等公用经费支出。造成预决算差异的主要原因：一是年内人员变动大，实际发放基本工资、津补贴等与预算数有出入；二是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出73,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，年初无此项预算。主要用于其他公安支出30,500.00元、其他公共安全支出42,900.00元。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出385,328元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，完成年初预算的111.15%。主要用于群众文化支出337,428.00元、其他文化和旅游支出47,900.00元。造成预决算差异的主要原因是：一是年内人员变动大，实际发放基本工资、津补贴等与预算数有出入；二是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

8.社会保障和就业（类）支出6,570,296.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%，完成年初预算的72.53%。主要用于民政管理事务3,936,482.29元、行政事业单位养老支出1,387,912.74元、抚恤支出336,795.40元、社会福利支出859,929.00元、其他生活救助支出13,800.00元、其他社会保障和就业支出35,376.89元。造成预决算差异的主要原因是：一是年内人员变动大，实际发放基本工资、津补贴、生活补助等与预算数有出入。

9.卫生健康（类）支出782,289.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，完成年初预算的89.49%。主要用于行政单位医疗支出269,524.73元、事业单位医疗支出454,019.15元、其他行政事业单位医疗支出58,745.28元。造成预决算差异的主要原因是年内人员变动大，实际缴纳医疗保险、职工大病保险有所出入。

10.节能环保（类）支出1,140,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%，年初无此项预算。主要用于元阳县南沙镇农村环境整治项目。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

11.城乡社区（类）支出500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0007%，年初无此项预算。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

12.农林水（类）支出59,351,095.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.08%，完成年初预算的193.53%。主要用于农业农村支出2,303,971.00元、林业和草原支出579,384.00元、水利支出221,898.00元、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出54,219,115.04元、农村综合改革支出2,026,727.00元。造成预决算差异的主要原因是：一是年内人员变动大，实际发放基本工资、津补贴、生活补助等与预算数有出入；二是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

13.交通运输（类）支出232,444.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，年初无此项预算。主要用于农村公路养护补助资金。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出184,410元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，完成年初预算的99.87%。主要用于事业运行支出184,410元。造成预决算差异的主要原因是：年内人员变动大，实际发放基本工资、津补贴、生活补助等与预算数有出入。

19.住房保障（类）支出947,720元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%，完成年初预算的99.94%。主要用于支付职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：年内人员变动大，实际缴纳住房公积金与预算数有出入。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出291,054元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，完成年初预算的104.13%。主要用于事业运行支出261,054.00元、地质灾害防治支出30,000.00元。造成预决算差异的主要原因是：一是年内人员变动大，实际发放基本工资、津补贴、生活补助等与预算数有出入；二是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为598,500元，决算为72,743.25元，完成年初预算的12.15%；支出决算较上年减少142,256.75元，下降66.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为340,000.00元，决算为71,343.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.08%，完成年初预算的20.98%；公务接待费支出年初预算为258,500.00元，决算为1,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.92%，完成年初预算的0.54%。

因公出国（境）费支出决算较上年不变，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年不变，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少123,656.75元，下降63.41%；公务接待费支出决算较上年减少18,600.00元，下降93%；具体是国内接待费支出决算1,400.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少18,600.00元，下降93%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年不变，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为598,500.00元，支出决算为72,743.25元，完成年初预算的12.15%，支出决算较上年减少142,256.75元，下降66.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为340,000.00元，决算为71,343.25元，完成年初预算的20.98%；公务接待费支出年初预算为258,500.00元，决算为1,400.00元，完成年初预算的0.54%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，各方面缩减开支，导致本年支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年不变，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年不变，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少123,656.75元，下降63.41%；公务接待费支出决算较上年减少18,600.00元，下降93%，具体是国内接待费支出决算1,400元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少18,600.00元，下降93%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年不变，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度厉行节约，各方面缩减开支，导致本年公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、安全生产、防洪防汛、疫情防控，综治维稳等工作所需车辆燃料费60,000.00元、保险费9,393.25元、公车定位终端车辆运维服务费1,950.00元。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研乡村振兴工作、调研督导、疫苗和特殊药品专项检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县南沙镇人民政府2024年机关运行经费支出904,035.05元，比上年减少209,226.13元，下降18.79%，主要原因一是由于本年度人员减少和正常晋升，导致职工工资支出减少；二是本年度部门运转经费支出减少。部门机关运行经费主要用于行政人员公务交通补贴240,300.00元，公务用车运行维护费71,343.25元，公务接待费1,400.00元，工会经费90,000.00元，部门运转支出483,491.80元，退休人员一次性安家建房补助费17,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县南沙镇人民政府资产总额34,045,201.41元，其中，流动资产16,917,847.32元，固定资产3,268,716.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程13,759,238.00元，无形资产0元（净值），其他资产99,400.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,812,332.13元，其中固定资产增加111,400.00元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额45,327,930.01元，其中：政府采购货物支出89,190.00元；政府采购工程支出45,169,346.76元；政府采购服务支出69,393.25元。授予中小企业合同金额45,327,930.01元，其中：授予小微企业合同金额45,218,570.01元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800555301111