元阳县牛角寨镇人民政府2024年度部门决算

监督索引号53252800556301000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位3个，分别是：

1.元阳县牛角寨镇党群服务中心

2.元阳县牛角寨镇综合行政执法队

3.元阳县牛角寨镇农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入红河州元阳县牛角寨镇部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.元阳县牛角寨镇人民政府

2.元阳县牛角寨镇党群服务中心

3.元阳县牛角寨镇综合行政执法队

4.元阳县牛角寨镇农业农村发展和财务服务中心

元阳县牛角寨镇人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县牛角寨镇人民政府核算，故纳入元阳县牛角寨镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，是牛角寨镇发展攻坚克难、真抓实干的一年。在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，牛角寨镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的二十大精神，以乡村振兴统揽经济社会发展全局，围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、县委“338”、镇党委“1122”的工作目标，以推动高质量发展为主题，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果、重大项目建设、耕地保护、民生保障等重点工作，构建新发展格局，奋力谱写中国式现代化牛角寨镇新篇章。

（一）经济运行稳中有进。始终坚持量质并举、稳中求进工作总基调，着力推动镇域经济高质量发展。实现农村经济总收入7.1亿元，同比增长5%；农村居民人均可支配收入16,939元，同比增长7%。

（二）聚焦乡村振兴，脱贫攻坚成效持续巩固提升。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果作为夯实乡村振兴之基。一是严守巩固拓展脱贫攻坚成果底线。对全镇脱贫人口2897户13,056人、监测对象197户811人精准落实产业、就业、教育、医疗和社会保障等帮扶措施，实现脱贫户及监测对象劳务输出7202人，年人均收入达1.5万元以上。二是抓基础设施促推乡村振兴。投资150万元整治提升农村饮水安全，新建蓄水池10座，水源池3座，修缮水源池和蓄水池3座，吸纳带动农户60户务工，带动工资收入30万元；推进农村“厕所革命”建设，新建农村无害化卫生户厕500座；投资37.8万元实施农房抗震改造19户。

（三）聚焦产业项目，铆足干劲促发展驱动行稳致远。一是产业项目谋划建设务实高效。2024年共计批复21个项目，总投资2,927万元。二是持续推进固定资产投资和招商引资。申报固定资产项目入库2个，总资金1,640万元，完成招商引资项目入库1个，总资金616万元。三是持续推动村级集体经济增量提质。统筹8个村委会村集体资金，成立牛角寨镇犇欣蔬果农业开发有限公司，投资550万元建设一条日均加工80吨贡菜的生产线提升农特产品附加值。  

（四）聚焦农业农村，促农业基础夯实巩固。一是全力保障粮食生产安全。2024年耕地流出整改恢复799.42亩耕地，永久基本农田恢复约665.95亩，一般耕地恢复约133.47亩。建设优质良种水稻推广试验田，种植优质红米品种1200亩，实现稻米亩均增收1,000.00余元，2024年共完成粮食播种面积39900亩，粮食总产量达1.53万吨。二是发力巩固特色种植养殖业。发展“稻鱼鸭”共生模式7800亩，实现8个村委会全覆盖3200户3370亩，发放鱼苗22.795吨、有机肥2590吨、红米种子3吨，培育新型经营主体1家、鸭子养殖示范户166户。三是持续发力做好“土特产”。打造地方特色品牌，全力实现“产业有产品、产品有质量、质量成效益、效益成品牌”。四是持续发力丰富农文旅融合“品”。以打造小岭岗农文旅融合示范为载体，以“复水、复田、复景”为途径种植60余亩的梯田荷花观光体验区，推出日月田（露营、农产品展销）—集镇文化（赶集、烧烤）—荷花小村（观光打卡）—河道漂流—百果采摘—交易市场为环线的吃住游行旅游圈。

（五）聚焦生态振兴，多措并举护生态底色更加靓丽。一是持续大抓梯田保护。坚持“四素”同构，大抓哈尼梯田保护利用，修缮长田沟、阿处倮干沟等5条沟渠18.8公里，恢复梯田105亩。二是持续强化生态治理和森林防灭火工作。开展“河长清河”专项行动，全年巡河312次，清理河道205公里7500平方米，全年巡林1688次，发放省、州、县防火命令共1000余份。三是持续强化营林生产工作。补植补造面积2545亩，兑现惠农资金52万元，新安所育苗基地育有四季香椿、沃柑等120亩共25种苗木，累计可出苗120万株，产生经济效益500万元。四是持续推进农村人居环境整治。清理农村生活垃圾14.37吨，对占道经营、乱堆乱放等行为进行整治，6个行政村（果期、牛角寨、新安所、欧乐、良心寨、果统）完成污水有效治理。

（六）聚焦民生改善，织密扎牢民生保障网。一是持续完善社会保障体系建设。全面落实医疗卫生、民生保障等救助政策，有效防止因病因残等致贫现象的发生。2024年城乡居民养老保险参保率92.30%；全镇现有2023人享受最低生活保障，累计发放低保金714.62万元；临时性生活困难共审核上报297人，累计发放救助金20.12万元；发放孤儿生活保障金47.49万元；开展技能培训8班480人，劳务输出16055人。二是持续推进教育振兴。严格落实“两免一补”“雨露计划”等各项助学政策，落实雨露计划政策补助376人86.6万元。三是持续推进医疗健康事业创先争优。全年门诊量达到37,953人次，同比增长89.32%，建立居民健康档案31906份，建档率达到130.33%。四是持续推进文体事业繁荣发展。全年开展文化宣传活动12次，文艺演出55场次，开展阅读活动14次，组织开展农村电影放映活动80场次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

红河州元阳县牛角寨镇人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县牛角寨镇人民政府2024年度收入合计47,249,603.81元。其中：财政拨款收入47,249,603.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少4,506,059.60元，下降8.71%。其中：财政拨款收入减少4,506,059.60元，下降8.71%。上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年涉农资金项目、上海援滇项目、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的一般公共预算财政拨款收入较2023年减少。

二、支出决算情况说明

元阳县牛角寨镇人民政府2024年度支出合计47,249,603.81元。其中：基本支出12,922,601.52元，占总支出的27.35％；项目支出34,327,002.29元，占总支出的72.65％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少4,536,559.60元，下降8.76%。其中：基本支出减少867,572.41元，下降6.29%；项目支出减少3,668,987.19元，下降9.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年项目较上年减少，干部规划家乡编制费用减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县牛角寨镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,922,601.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,065,289.76元，占基本支出的93.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费857,311.76元，占基本支出的6.63％。人均基本支出为222,803.47元；其中基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出208,022.24元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出14,781.24元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县牛角寨镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,327,002.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。一般公共预算财政拨款项目支出33,827,002.29元，政府性基金预算财政拨款项目支出500,000.00元。具体项目开支如下：

元财行发〔2024〕29号2024年人大履职能力提升专项经费10,000.00元，主要用于人大履职能力提升办公耗材费。

元财行指〔2024〕39号2024年县乡人大代表活动经费69,548.00元，主要用于人大代表活动、业务培训伙食费、人大会议资料选票、宣传广告制作费。

元财行指〔2023〕34号牛角寨镇2023年县乡人大代表活动经费22,372.00元，主要用于人大代表活动、业务培训伙食费、人大会议资料选票、宣传广告制作费。

元财行指〔2024〕59号2024年县级补助乡镇人大工作经费10,000.00元，主要用于办公耗材费用。

元财行指〔2024〕58号2024年县人大代表履职经费18,000.00元，主要用于人大代表通讯交通费补助。

元财综指〔2024〕153号牛角寨镇公共服务能力提升工作经费20,000.00元，主要用于临聘人员工资。

元财综指〔2023〕220号牛角寨镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费16,050.00元，主要用于乡村振兴工作经费。

元财预指〔2023〕24号牛角寨镇乡村振兴预防未成年人违法犯罪工作经费11,970.00元，主要用于办公设备购置费。

元财行指〔2024〕30号元阳县第五次全国经济普查“两员”补助经费26,975.00元，主要用于经济普查“两员”补助。

元财行指〔2023〕68号第五次经济普查工作经费20,000.00元，主要用于购买普查办公用品。

元财综指〔2023〕42号牛角寨镇纪委办案工作经费10,000.00元，主要用于牛角寨镇纪委办案工作经费。

元财行发〔2024〕11号2024年元阳县党员教育经费14,610.00元，主要用于党员培训费。

元财行发〔2024〕6号元阳县经营主体倍增奖补资金5,000.00元，主要用于办公用品费。

元财教指〔2024〕15号2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放配套专项资金47,888.00元，主要用于网络费、电费、杂志费、音响、功放机费用。

元财社发〔2023〕213号提前下达2024年困难群众救助补助资金22,200.00元，主要用于补助困难群众临时救助款。

元财综指〔2023〕215号牛角寨镇新安所村农村人居环境综合整治工作经费30,000.00元，主要用于环境卫生整治。

元财综指〔2024〕55号牛角寨镇果期村委会农村人居环境综合整治工作经费10,000.00元，主要用于村内环境卫生整治。

元财农发〔2023〕57号第二批中央农业产业发展资金牛角寨镇农业产业强镇示范建设项目资金2,986,300.00元，主要用于产业强镇项目建设。

元财农发〔2024〕43号2024至2025年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金457,600.93元，主要用于厕所改造。

（非财政拨款）一般行政管理事务20.00元，为年初结余资金。

元财农发〔2023〕4号2023年省级驻村第一书记工作经费2,486.00元，主要用于购买办公用品。

元财农发〔2023〕28号2023年驻村工作队员生活补助和通讯补贴资金184,500.00元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴。

元财农发〔2024〕7号元阳县2024年州级选派驻村工作队员工作经费199,980.00元，主要用于购买救济物资。

元财农发〔2024〕7号元阳县2024年州级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费300,000.00元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴。

元财农发〔2024〕7号元阳县2024年驻村工作队第一书记补助经费40,000.00元，主要用于购买救济物资。

元财农发〔2023〕129号2024年省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费100,000.00元，主要用于为民办实事。

元财农发〔2023〕28号2023年驻村工作队员工作经费和第一书记工作经费24,852.47元，主要用于为民办实事。

元财农发〔2024〕29号牛角寨镇农村人居环境提升整治项目资金998,000.00元，主要用于支付牛角寨镇农村人居环境提升整治项目款。

元财农发〔2024〕29号2024年第二批第一次涉农资金牛角寨镇农村饮水安全整治提升项目资金1,497,600.00元，主要用于支付农村饮水安全整治提升项目款。

元财农发〔2024〕41号2024年第三批第一次涉农资金牛角寨镇农村小型公益性基础设施建设补短板项目资金1,695,400.00元，主要用于支付农村小型公益性基础设施建设补短板项目款。

元财综指〔2024〕139号牛角寨村委会三村公房扩建启动资金96,000.00元，主要用于支付牛角寨村委会三村公房扩建项目款。

元财农指〔2024〕14号元阳县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展资金2,254,000.00元，主要用于农危房补短板项目款、易地搬迁项目款。

元财农发〔2024〕81号2024年第四批涉农资金牛角寨镇农村人居环境提升整治项目资金1,067,000.00元，主要用于支付牛角寨镇农村人居环境提升整治项目款。

元财综指〔2024〕236号牛角寨镇良心寨小学改造提升项目资金307,300.00元，主要用于支付良心寨小学改造提升项目款。

元财综指〔2024〕133号果统村委会东西部扶贫协作“携手兴乡村”建设项目资金20,500.00元，主要用于设备购置费。

元财农发〔2023〕115号牛角寨镇牛角寨村委会农特产品交易市场项目资金2,994,600.00元，主要用于支付牛角寨村委会农特产品交易市场项目款。

元财农发〔2023〕115号牛角寨镇鲜切叶种植基地建设项目资金3,686,836.00元，主要用于支付鲜切叶种植基地建设项目款。

元财农发〔2023〕62号牛角寨镇外出务工脱贫劳动力稳定就业项目资金62,000.00元，主要用于外出务工脱贫劳动力稳定就业补助。

元财农发〔2024〕81号2024年第四批涉农资金牛角寨镇良心寨村梯田故事茶提质改造项目资金1,998,000.00元，主要用于支付牛角寨镇良心寨村梯田故事茶提质改造项目款。

元财农发〔2024〕29号2024年第二批第一次涉农资金牛角寨镇肉牛交易市场建设项目资金2,997,000.00元，主要用于牛角寨镇肉牛交易市场建设项目款。

元财综指〔2024〕133号岩际村委会东西部扶贫协作“携手兴乡村”建设项目资金18,860.00元，主要用于设备购置费。

元财农发〔2023〕115号牛角寨镇生态水果种植采摘体验园建设项目资金2,490,000.00元，主要用于生态水果种植采摘体验园建设项目款。

元财农发〔2024〕41号2024年第三批第一次涉农资金牛角寨镇荔枝种植示范基地建设项目资金1,398,000.00元，主要用于牛角寨镇荔枝种植示范基地建设项目款。

元财农发〔2023〕26号牛角寨镇财政专项扶贫项目管理经费9,489.78元，主要用于项目管理费。

元财综指〔2023〕1号欧乐村东西部扶贫协作“携手兴乡村”村企结对帮扶项目资金30,000.00元，主要用于设备购置费。

元财综指〔2024〕133号良心寨村委会东西部扶贫协作“携手兴乡村”建设项目资金16,850.00元，主要用于设备购置费。

元财农发〔2023〕115号牛角寨镇岩际村委会肉牛养殖项目资金1,999,800.00元，主要用于岩际村委会肉牛养殖项目款。

元财综指〔2024〕68号牛角寨村委会佐塔大寨村公房建设启动资金20,000.00元，主要用于佐塔大寨村公房建设项目款。

元财农发〔2023〕115号2024年第一批涉农资金牛角寨镇土壤提质改良项目资金349,500.00元，主要用于牛角寨镇土壤提质改良项目款。

元财综指〔2024〕133号欧乐村委会东西部扶贫协作“携手兴乡村”项目资金23,580.00元，主要用于设备购置费。

元财农发〔2023〕115号牛角寨新安所有机茶提质改造项目资金1,198,080.00元，主要用于新安所有机茶提质改造项目款。

元财农发〔2023〕115号牛角寨镇2024年项目管理经费129,999.80元，主要用于项目管理费。

元财综指〔2024〕133号果期村委会东西部扶贫协作“携手兴乡村”项目资金21,660.00元，主要用于设备购置费。

元财农发〔2023〕26号果统村委会肥香村陆基圆桶养鱼基地建设项目资金708,200.65元，主要用于肥香村陆基圆桶养鱼基地建设项目款。

元财综指〔2024〕12号乡村振兴工作经费5,000.00元，主要用于办公耗材费。

元财农发〔2024〕79号2024年第三批农村公益事业财政奖补资金299,250.00元，主要用于英鸟新寨自然村农村公益事业财政奖补项目款。

元财农发〔2024〕30号民族宗教专项经费17,000.00元，主要用于困难户慰问物资款。

元财农发〔2024〕30号2024年民族宗教专项经费3,000.00元，主要用于宣讲会议费。

元财建发〔2024〕13号2,024农村公路日常养护州级补助资金56,949.54元，主要用于公路塌方清理费。

元财建发〔2024〕62号2024年农村公路日常养护省级补助资金150,260.10元，主要用于公路日常养护费。

元财建发〔2023〕25号2023年州级农村公路养护资金27,718.64.00元，主要用于公路塌方清理费。

元财资环指〔2023〕24号专职消防队装备采购经费300,000.00元，主要用于微型消防站建设资金。

元财资环发〔2022〕102号州级自筹地质灾害防治预算资金100,000.00元，主要用于大顺寨农特产品交易市场滑坡治理工程建设设计咨询费。

元财预〔2024〕1号中央自然灾害救助补助资金6,000.00元，主要用于自然灾害救灾资金。

元财资环发〔2024〕71号2024年省级防汛应急救灾资金80,000.00元，主要用于防汛减灾会议费及塌方清理费。

元财资环发〔2024〕11号2023年中央自然灾害救灾资金33,235.38元，主要用于干旱季抽水电费。

元财综发〔2023〕29号牛角寨镇良心寨村委会平寨村农民农村综合性活动场所建设项目资金500,000.00元，主要用于平寨村农民农村综合性活动场所建设项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县牛角寨镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出46,749,603.81元，占本年支出合计的98.94%。与上年相比减少4,906,059.60元，下降9.50%，完成年初预算的332.15%。主要原因是2024年项目较上年减少，干部规划家乡编制费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,109,852.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%，完成年初预算的97.91%。主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费以及日常公用经费的支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算了公务用车购置费，本年度未列支该费用，因此决算数减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出30,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于其他公安支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出146,261.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，完成年初预算的83.79%。主要用于文化站人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放经费等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算的文化旅游体育与传媒只包含2023年年末人员数，本年度该科目下调出事业人员1人，因此决算数减少。

8.社会保障和就业（类）支出5,410,297.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%，完成年初预算的93.45%。主要用于党群服务中心人员基本工资、津贴补贴、单位保险缴费以及困难群众临时救助等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算的社会保障只包含2023年年末人员数，本年度调出事业人员2人，退休3人，因此决算数减少。

9.卫生健康（类）支出570,360.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%，完成年初预算的87.82%。主要用于计划生育服务、突发公共卫生事件应急处理以及医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算的医疗保险只包含2023年年末人员数，本年度调出事业人员2人，退休3人，因此决算数减少。

10.节能环保（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于自然生态保护支出和退耕还林还草支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出34,592,771.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.00%，完成年初预算的1,632.51%。主要用于农业农村发展和财务服务中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费、厕所革命、森林生态效益补偿以及涉农专项资金的支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

13.交通运输（类）支出234,928.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，年初无此项预算。主要用于乡道公路、农村道路的养护以及普马中牛果公路、水路一体化灌溉沟渠建设。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出157,082.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，完成年初预算的90.30%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费的支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算的自然资源海洋气象等支出只包含2023年年末人员数，本年度该科目下调出事业人员1人，因此决算数减少。

19.住房保障（类）支出680,239.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%，完成年初预算的95.90%。主要用于单位住房公积金的缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算的住房公积金只包含2023年年末人员数，本年度调出事业人员2人，退休3人，因此决算数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出777,211.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，完成年初预算的297.33%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及自然灾害防治方面的支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为490,000.00元，决算为123,461.73元，完成年初预算的25.20%；支出决算较上年减少86,538.27元，下降41.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为113,692.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.09%，完成年初预算的75.80%；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为9,769.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.91%，完成年初预算的10.85%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少66,307.27元，下降36.84%；公务接待费支出决算较上年减少20,231.00元，下降67.44%；具体是国内接待费支出决算9,769.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20,231.00元，下降67.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为490,000.00元，支出决算为123,461.73元，完成年初预算的25.20%，支出决算较上年减少86,538.27元，下降41.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为113,692.73元，完成年初预算的75.80%；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为9,769.00元，完成年初预算的10.85%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度预算的公务用车购置费未进行列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少66,307.27元，下降36.84%；公务接待费支出决算减少20,231.00元，下降67.44%，具体是国内接待费支出决算9,769.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20,231.00元，下降67.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，严格控制和压缩公务用车运行维护费和公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展政府日常业务工作时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次304人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府日常相关工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县牛角寨镇人民政府2024年机关运行经费支出857,311.76元，比上年减少151,145.24元，下降14.99%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制支出，厉行节约，减少不必要的开支。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于开展政府日常工作包括办公费、委托业务费、会议费、培训费以及其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县牛角寨镇人民政府资产总额18,575,039.95元，其中，流动资产5,278,544.60元，固定资产3,371,708.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程9,924,786.93元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,333,681.71元，其中固定资产增加94,330.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值97,475.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2,100.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额27,492,189.66元，其中：政府采购货物支出138,430.00元；政府采购工程支出27,242,016.93元；政府采购服务支出111,742.73元。授予中小企业合同金额27,387,613.02元，其中：授予小微企业合同金额24,393,013.02元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开表 13－15）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800556301111