元阳县攀枝花乡人民政府2024年度部门决算

监督索引号53252800556001000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。负责管理协调综合应急指挥平台，承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件，负责安全生产等应急管理方面的工作。

承担党的组织建设、党风廉政、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务、政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、招商引资、调查统计分析等工作。

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突然事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

主要负责农业农村经济经营管理、人居环境提升、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品和食品药品质量安全监测检测等工作，以及其他农业农村发展有关工作。负责内部财务、财政、国有资产和集体资产监管、村级财务及三资管理审计、农民负担监督等工作，以及其他财务服务有关工作。承担编制乡财政预决算。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.元阳县攀枝花乡党群服务中心

2.元阳县攀枝花乡农业农村发展和财务服务中心

3.元阳县攀枝花乡综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.元阳县攀枝花乡人民政府

2.元阳县攀枝花乡党群服务中心

3.元阳县攀枝花乡农业农村发展和财务服务中心

4.元阳县攀枝花乡综合行政执法队

元阳县攀枝花人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县攀枝花人民政府核算，故纳入元阳县攀枝花人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，是新中国成立75周年，也是“十四五”规划攻坚之年。乡人民政府在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦县委“338”工作目标，进一步全面深化改革，担当实干、奋勇争先，较好完成了乡第十届人民代表大会第三次会议确定的目标任务。

1.坚持以改革提质效，产业培育迈出新步伐。完成粮食播种面积1.61万亩，粮食总产量1.06万吨，农民人均有粮480公斤；耕地流出整改1074亩，撂荒地复耕复种164亩，永久基本农田整改完成率102.31%，居全县第一；发放耕地地力补贴3.34万亩2,100,000元，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。投资7,828,095.07元建成绿色蔬菜种植示范基地，发展梯田韭菜300亩、辣椒800亩、果蔬冷链物流分拣中心3000平方米，设置7个分拣站，带动村民就近务工5.4万余人次，发放工资260万余元，带动村集体增收240,000元，助力解决家门口就地就近就业及“一老一小”问题。投资908,000元的“稻鱼鸭”综合种养示范基地初见成效，代养梯田鸭7600只，带动群众增收35,000元，村集体经济增收43,000元。

2.坚持以改革强支撑，发展基础得到新提升。投资3,769,800元的阿勐控村生产路改扩建项目、投资748,500元的保山寨文化活动室建设项目快速推进。投资448,875元的阿五寨安全饮水项目投入使用，有力有效解决村民季节性缺水难题。投资492,500元的农村公益性公墓项目已竣工，投资7,350,000元的保山寨村乡村振兴示范打造项目投入使用，极大提升集镇品质，提高居民幸福感和满意度。

3.坚持以改革护生态，绿美建设展现新画卷。坚决扛实哈尼梯田保护政治责任，传承发展传统木刻分水法和“赶沟人”制度；全面推行林长制；全面落实河（湖）长制；深入开展农村人居环境整治提升行动，规范建立环卫保洁收费制度，收缴比例提高57.03%；投资498,200元实施攀枝花乡农村人居环境整治项目，投资300,000元购买勾背箱23个、修复老旧勾背箱23个、修建垃圾转运站1个、垃圾房8个。扎实推进“厕所革命”，新建公厕4座，改造公厕2座，改造户厕270个。

4.坚持以改革促增收，乡村振兴呈现新气象。严格落实“四个不摘”要求，常态化开展防返贫动态监测和帮扶工作，新纳入“三类户”5户20人，稳定消除风险11户33人。发放“雨露计划”助学金123人430,000元，投放脱贫人口小额信贷83户3,948,800元；安置农村保洁员、护路员、生态护林员等公益性岗位286个，农村劳动力转移就业9307人，转移就业率86.97%，发放外出务工补贴580人388,000元。脱贫人口和监测对象年度人均纯收入17,100元，同比增长17.56%，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

5.坚持以改革增福祉，社会事业达到新水平。制定实施《攀枝花乡教学教育质量提升奖励办法》，奖励优秀教师及学生，攀枝花中小学成绩创历史新高，中学中考成绩600分以上9人，排名全县乡镇中学前列；全面落实基本医疗、大病保险、基本养老等政策，完成家庭医生签约12031人，慢性病患者建档在册管理1079人，脱贫人口和监测对象实现“应签尽签”；严格落实医疗减免政策。

6.坚持以改革强治理，平安建设取得新成效。“如家信访室”建成接访，综治中心建设稳定推进，摸排化解各类矛盾纠纷31起，化解率94%；信访受理办结4件，办结率100%。攀枝花派出所规范化建设项目投入使用；深入推进民族团结进步示范创建，铸牢中华民族共同体意识有形有感有效。强化重点行业领域安全监管，开展安全生产大检查15次，校园食品安全检查20次，整治道路交通60次。组建专业消防队伍1支10人，配备中型水罐车、消防指挥车、四轮摩托车各1辆。严格落实防汛“1262”精细化预报与响应联动机制，认真组织防汛抢险综合演练和群众转移避险应急演练、地震应急演练30余次，全面提升重大突发公共事件应急处置保障能力，确保人民群众生命财产安全。

7.坚持以改革提效能，自身建设实现新加强。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决执行上级党委、政府和乡党委的决策部署。严格落实党风廉政建设责任制，扎实开展党纪学习教育，纵深推进清廉云南建设元阳实践暨群众身边不正之风和腐败问题集中整治。持续深化作风革命效能革命，深入践行“三法三化”，深化运用主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”。自觉接受人大监督，办理人大代表建议43件。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县攀枝花乡人民政府2024年度收入合计38,780,171.60元。其中：财政拨款收入38,780,171.60元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加15,889,068.21元，增长69.41%。其中：财政拨款收入增加15,889,068.21元，增长69.41%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年涉农项目及上海对口帮扶项目数量增加且单个项目资金规模扩大，导致相关财政资金需求提升。

二、支出决算情况说明

元阳县攀枝花乡人民政府2024年度支出合计38,780,171.60元。其中：基本支出9,698,393.54元，占总支出的25.01％；项目支出30,514,223.93元，占总支出的70.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加15,889,068.21元，增长69.41%。其中：基本支出减少178,444.80元，下降1.81%；项目支出增加16,067,513.01元，增长123.46%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年涉农项目及上海对口帮扶项目数量增加且单个项目资金规模扩大，导致相关拨付规模相应提升。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县攀枝花乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,698,393.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,989,895.97元，占基本支出的92.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费708,497.57元，占基本支出的7.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县攀枝花乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,081,778.06元。其中：基本建设类项目支出0元。

元财行指〔2024〕39号2024年县乡人大代表活动经费100.00元，主要用于人大代表活动会议费100.00元。

元财行发〔2023〕31号2023年人大履职能力提升专项经费5,320.00元，主要用于人大履职能力提升会议费5,320.00元。

元财行指〔2023〕34号攀枝花乡县乡人大代表活动经费36,250.00元，主要用于人大代表活动会议费20,650.00元、培训费10,000.00元、办公费5,600.00元。

元财行发〔2024〕29号2024年人大履职能力提升专项经费10,000.00元，主要用于人大履职能力提升会议费10,000.00元。

元财预指〔2024〕25号2024年攀枝花乡村振兴工作经费31,621.53元，主要用于日常经费开支劳务费15,200.00元、公务用车运行维护费16,421.53元。

元财综指〔2024〕12号2024年度攀枝花乡乡村振兴工作经费10,540.00元，主要用于日常经费开支办公费10,540.00元。

元财农发〔2023〕71号碧播村委会乡村振兴工作经费10,000.00元，主要用于碧播村委会办公费5,200.00元、办公设备购置4,800.00元。

元财综指〔2024〕12号攀枝花乡乡村振兴工作经费65,153.13元，主要用于日常经费开支电费4,559.13元、劳务费30,000.00元、公务用车运行维护费9,594.00元、办公设备购置21,000.00元。

元财预指〔2024〕8号攀枝花乡公务用车购置经费206,328.60元，主要用于攀枝花乡公务用车购置206,328.60元。

元财行发〔2024〕21号第五次全国经济普查（省对下）专项经费9,100.00元，主要用于第五次全国经济普查劳务费9,100.00元。

元财行指〔2024〕30号元阳县第五次全国经济普查“两员”补助经费8,460.00元，主要用于第五次全国经济普查劳务费8,460.00元。

元财行指〔2024〕62号元阳县攀枝花乡驻村队员工作经费20,000.00元，主要用于驻村办公费20,000.00元。

元财行发〔2023〕26号2023年元阳县党员教育经费13,100.00元，主要用于党员教育培训费13,100.00元。

元财教发〔2022〕152号2023年公共图书馆文化馆（站）免费开放省级资金7,000.00元，主要用于文化站办公设备购置7,000.00元。

元财教指〔2024〕15号2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免开放配套专项资金47,900.00元，主要用于文化站办公费40,000.00元、维修费7,900.00元。

元财教发〔2022〕138号2023年公共图书馆文化馆（站）免费开放中央资金10,000.00元，主要用于文化站办公设备购置10,000.00元。

元财资环发〔2024〕2号元阳县2024年中央农村环境整治资金30,000.00元，主要用于农村环境整治专用材料费30,000.00元。

元财农发〔2024〕20号元阳县2024年农村厕所改造建设省级专项补助资金65,100.00元，主要用于农村厕所基础设施建设65,100.00元。

元财农发〔2024〕43号元阳县2024年至2025年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金431,548.42元，主要用于农村厕所基础设施建设431,548.42元。

元财农指〔2024〕14号元阳县攀枝花乡巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展资金200,159.00元，主要用于攀枝花乡巩固拓展脱贫攻坚成果补短板基础设施建设200,159.00元。

元财农发〔2023〕115号2024年第一批第二次统筹整合使用财政涉农攀枝花乡2024年中央财政以工代赈项目资金3,780,000.00元，主要用于以工代赈基础设施建设3,780,000.00元。

元财农发〔2024〕31号2024年上海市援滇攀枝花乡保山寨村乡村振兴示范打造专项资金7,350,000.00元，主要用于攀枝花乡保山寨村乡村振兴示范打造基础设施建设7,350,000.00元。

元财农发〔2024〕41号元阳县2024年第三批第一次统筹整合使用财政涉农资金攀枝花乡农村小型公益性基础设施建设补短板项目资金1,216,000.00元，主要用于攀枝花乡农村小型公益性基础设施建设1,216,000.00元。

元财农发〔2023〕115号2024年第一批第一次统筹整合使用财政涉农元阳县攀枝花乡碧播村委会安全饮水项目资金448,875.00元，主要用于碧播村委会安全饮水基础设施建设448,875.00元。

元财农发〔2023〕115号2024年第一批第一次统筹整合使用财政涉农攀枝花乡农村人居环境整治短板项目资金498,200.00元，主要用于攀枝花乡农村人居环境整治短板基础设施建设498,200.00元。

元财综指〔2023〕240号上海市徐汇区对口帮扶攀枝花乡“携手兴乡村”结对帮扶硐浦车厘子种植项目资金499,000.00元，主要用于硐浦车厘子种植基础设施建设499,000.00元。

元财农发〔2024〕7号元阳县2024年州级选派驻村工作队第一书记工作经费25,000.00元，主要用于驻村办公费20,000.00元、委托业务费5,000.00元。

元财农发〔2023〕115号2024年第一批第一次统筹整合使用财政涉农攀枝花乡碧播村委会新型农村集体经济发展项目资金700,000.00元，主要用于普朵上下寨农文旅融合项目基础设施建设700,000.00元。

元财农发〔2023〕115号2024年第一批第一次统筹整合使用财政涉农攀枝花乡蔬菜分拣中心建设项目资金3,854,398.17元，主要用于蔬菜分拣中心基础设施建设3,854,398.17元。

元财农发〔2023〕129号元阳县2024年省级拨付驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费69,998.00元，主要用于驻村办公费5,000.00元、会议费5,000.00元、培训费4,998.00元、专要材料费1,0,000.00元、劳务费1,5,000.00元、办公设备购置1,0,000.00元、基础设施建设2,0,000.00元。

元财农发〔2023〕71号元阳县攀枝花乡2021年度至2022年度耕地流出排查整改奖励资金2,740.00元，主要用于耕地流出排查整改办公费2,740.00元。

元财预发〔2024〕117号乡村振兴工作经费2,080.00元，主要用于日常经费开支办公费2,080.00元。

元财农发〔2023〕115号2024年第一批第一次统筹整合使用财政涉农攀枝花乡保山寨村委会新型农村集体经济发展项目资金700,000.00元，主要用于普朵上下寨农文旅融合项目基础设施建设700,000.00元。

元财农发〔2023〕115号2024年第一批第一次统筹整合使用财政涉农攀枝花乡辣椒产业基地项目资金3,973,696.90元，主要用于辣椒产业基地基础设施建设3,973,696.90元。

元财预发〔2023〕107号2023年攀枝花乡乡村振兴工作经费20,000.00元，主要用于日常经费开支办公费7,000.00元、专用设备购置13,000.00元。

元财综指〔2024〕20号2023年度上海市徐汇区对口帮扶“携手兴乡村”村企结对第二批项目资金70,000.00元，主要用于村企结对帮扶办公费15,640.00元、办公设备购置44,360.00元、基础设施建设10,000.00元。

元财综指〔2024〕258号2024年度上海市徐汇区结对帮扶携手兴乡村项目资金50,000.00元，主要用于攀枝花乡绣娘外出培训费50,000.00元。

元财农发〔2023〕115号2024年第一批第一次统筹整合使用财政涉农攀枝花乡硐浦村委会新型农村集体经济发展项目资金700,000.00元，主要用于普朵上下寨农文旅融合项目基础设施建设700,000.00元。

元财综指〔2022〕108号上海市徐汇区对口帮扶计划外携手兴乡村养蜂项目资金159,800.00元，主要用于中华蜂养殖个人农业生产补贴159,800.00元。

元财农发〔2023〕115号攀枝花乡项目管理经费90,000.00元，主要用于普朵上下寨乡村振兴规划设计委托业务费90,000.00元。

元财农发〔2023〕115号2024年第一批第一次统筹整合使用财政涉农攀枝花乡勐品村委会新型农村集体经济发展项目资金700,000.00元，主要用于普朵上下寨农文旅融合项目基础设施建设700,000.00元。

元财农发〔2023〕115号2024年第一批第一次统筹整合使用财政涉农攀枝花乡阿勐控村委会新型农村集体经济发展项目资金700,000.00元，主要用于普朵上下寨农文旅融合项目基础设施建设700,000.00元。

元财农发〔2024〕81号元阳县2024年第四批统筹整合使用财政涉农攀枝花乡稻鱼鸭综合种养项目资金908,000.00元，主要用于攀枝花乡稻鱼鸭综合种养基础设施建设908,000.00元。

元财农发〔2023〕128号2024年红河州元阳县攀枝花乡保山寨村委会保山寨村农村公益事业财政奖补项目资金598,800.00元，主要用于保山寨村农村公益事业财政奖补项目基础设施建设598,800.00元。

元财建发〔2023〕23号元阳县2023农村公路日常养护省级补助资金61,607.40元，主要用于农村公路日常养护基础设施建设61,607.40元。

元财建发〔2023〕25号元阳县2023年农村公路日常养护州级配套资金29,970.64元，主要用于农村公路日常养护基础设施建设29,970.64元。

元财建发〔2024〕62号元阳县2024农村公路日常养护省级补助资金67,152.07元，主要用于农村公路日常养护委托业务费67,152.07元。

元财建发〔2024〕13号元阳县2024农村公路日常养护州级补助资金26,274.20元，主要用于农村公路日常养护委托业务费26,274.20元。

元财资环发〔2023〕77号2023年省级防汛应急救灾资金45,005.00元，主要用于防汛应急救灾办公费19,005.00元、委托业务费20,000.00元、办公设备购置6,000.00元。

元财资环发〔2024〕11号2023年中央自然灾害救灾资金20,000.00元，主要用于自然灾害救济费20,000.00元。

元财预〔2024〕1号攀枝花乡自然灾害救助资金5,000.00元，主要用于自然灾害救济费5,000.00元。

元财综发〔2023〕20号2023年第一批州本级福利彩票公益金攀枝花乡农村公益性公墓建设专项经费292,500.00元，主要用于攀枝花乡农村公益性公墓基础设施建设292,500.00元。

元财综发〔2021〕5号2021年第一批州本级福利彩票公益金项目攀枝花乡农村公益性公墓建设专项资金200,000.00元，主要用于攀枝花乡农村公益性公墓基础设施建设200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县攀枝花乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出38,287,671.60元，占本年支出合计的98.73%。与上年相比增加16,016,568.21元，增长71.92%，完成年初预算的349.12%。主要原因是2024年涉农项目和上海对口帮扶项目数量增加且单个项目资金规模扩大，导致相关财政资金需求与拨付规模相应提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,882,994.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%，完成年初预算的105.17%。主要用于党委、政府、人大、财政所、信息技术服务中心等部门在职人员的工资福利支出及部门日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算工资福利支出时仅预算了2023年底的实际在职人员，但2024年新录用了公务员5人和事业人员2人，工资福利支出增加，导致预决算存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出188,511.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%，完成年初预算的94.15%。主要用于乡镇文化站免费开放经费，文化广播电视服务中心在职人员工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是2024年1月我单位文化广播电视服务中心工作人员减少1人，工资福利支出减少，导致预决算存在差异。

8.社会保障和就业（类）支出3,215,308.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%，完成年初预算的83.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，遗属补助支出，社会保障服务中心在职人员工资福利支出，其他社会保障和就业支出，村委会干部和村小组干部工资支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年事业人员较上年减少4人（其中2024年2月社会保障服务中心减少1人），工资福利支出减少，各项保险缴费支出减少，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出480,523.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%，完成年初预算的85.59%。主要用于在职行政事业单位职工基本医疗保险、大病医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年事业人员较上年减少4人，医疗保险缴费支出减少，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于中央农村环境整治；造成预决算差异的主要原因是2024年上级补助中央农村环境整治资金30,000.00元，该资金年初未纳入预算，导致预决算存在差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出29,389,092.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.76%，完成年初预算的1,706.04%。主要用于农业综合服务中心、水管站、林业站等部门在职人员工资福利支出，农村社会事业、基础设施建设、扶贫项目等支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

13.交通运输（类）支出185,004.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护费用；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出107,463.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，完成年初预算的63.25%。主要用于国土规范建设中心在职人员工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是2024年4月我单位国土规范建设中心工作人员减少1人，工资福利支出减少，导致预决算存在差异。

19.住房保障（类）支出583,367.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%，完成年初预算的95.69%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年事业人员较上年减少4人，住房公积金缴费支出减少，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出225,407.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，完成年初预算的134.80%。主要用于应急服务中心在职人员工资福利支出，自然灾害救灾支出，防汛应急救灾支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为404,320.00元，决算为342,344.13元，完成年初预算的84.67%；支出决算较上年增加923,44.13元，增长36.94%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为220,000元，决算为206,328.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.27%，完成年初预算的93.79%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000元，决算为106,015.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.97%，完成年初预算的132.52%；公务接待费支出年初预算为104,320元，决算为30,000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.76%，完成年初预算的28.76%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加206,328.60元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6,015.53元，增长6.02%；公务接待费支出决算较上年减少120,000元，下降80.00%；具体是国内接待费支出决算300,00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少120,000元，下降80.00%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为404,320元，支出决算为342,344.13元，完成年初预算的84.67%，支出决算较上年增加92,344.13元，增长36.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为220,000元，决算为206,328.60元，完成年初预算的93.79%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000元，决算为106,015.53元，完成年初预算的132.52%；公务接待费支出年初预算为104,320元，决算为30,000元，完成年初预算的28.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，加强制度管理，厉行节约，2024年公务接待费有所减少。公务用车运行维护费增加的主要原因是2024年新购入一辆公务用车，导致公务用车购置费和公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加206,328.60元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6,015.53元，增长6.02%；公务接待费支出决算减少120,000元，下降80.00%，具体是国内接待费支出决算30,000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少120,000元，下降80.00%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年新购入一辆公务用车，导致公务用车购置费和公务用车运行维护费增加；公务接待费减少的原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，加强制度管理，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因我单位处于山区，需配备一辆高性能的特种车辆方便开展工作，故2024年我单位新购入一辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车日常所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次462人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、外单位调研学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县攀枝花乡人民政府2024年机关运行经费支出676,497.57元，比上年减少384,552.43元，下降36.24%，主要原因：一是2024年人员存在增减变动，二是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，加强制度管理，厉行节约，导致2024年机关运行经费有所减少。部门机关运行经费主要用于日常相关业务运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县攀枝花乡人民政府资产总额7,425,345.92元，其中，流动资产2,680,403.06元，固定资产3,433,694.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,095,448.42元，无形资产215,800.08元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,686,885.96元，其中固定资产减少21,433.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额14,991,387.61元，其中：政府采购货物支出76,717元；政府采购工程支出14,818,343.49元；政府采购服务支出96,327.12元。授予中小企业合同金额14,919,386.61元，其中：授予小微企业合同金额14,919,386.61元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800556001111