元阳县沙拉托乡人民政府2024年度部门决算

监督索引号53252800556401000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门沙拉托乡党委、政府设置5个综合办公室：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.元阳县沙拉托乡党群服务中心

2.元阳县沙拉托乡农业农村发展和财务服务中心

3.元阳县沙拉托乡综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.元阳县沙拉托乡人民政府

2.元阳县沙拉托乡党群服务中心

3.元阳县沙拉托乡农业农村发展和财务服务中心

4.元阳县沙拉托乡综合行政执法队

元阳县沙拉托乡人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县沙拉托乡人民政府核算，故纳入元阳县沙拉托乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，是新中国成立75周年，也是“十四五”规划的攻坚之年。在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，锚定县委“338”工作目标和乡党委“一镇两带三产”新工作思路，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步全面深化改革，持续增进民生福祉，社会大局和谐稳定，为全面建设中国式现代化沙拉托新篇章迈出坚实步伐。

全乡财政拨款收入3,988.47万元，其中一般公共预算财政拨款收入3,988.47万元，较上年同期增长37.76%。截至目前，固定资产完成投资11,948万元，招商引资完成6,398万元，有效推动了全乡经济社会全面发展。

（一）乡村振兴成效显著。严格落实“四个不摘”要求，常态化开展防返贫动态监测和帮扶工作，“两不愁三保障”问题动态清零，脱贫人口和监测对象年度人均纯收入17,249.77元，同比增长14.06%，牢牢守住不发生规模性返贫底线。统筹整合衔接资金1,690万元，实施产业发展、基础改善和民生保障项目10个，其中，用于产业发展资金1,270万元，占比达75.15%。持续深化东西部协作定点帮扶，争取资金600万元，实施项目1个。投放脱贫人口和监测对象小额信贷940.80万元，发放创业贷款400万元。扎实推进乡村建设和治理，投资101.53万元建设农村无害化卫生户厕460座、公厕3座，有效改善农村人居环境，助力乡村振兴提质增效。

（二）产业培育持续加力。利用藤条河、阿嘎河流域热区地理优势，按照“因地制宜、合理布局、特色突出”原则，构建两条集“生态种养、规模销售、产品加工”于一体的综合型“产业经济带”。藤条河流域发展肉牛、黄山羊等养殖业，带动周边982户4852人，人均增收2100余元。阿嘎河流域发展金边玫瑰、绿化苗圃、澳洲坚果、百香果、树状金银花等种植业，带动周边858户4031人，人均增收1,900余元，两条产业带已成为助农增收“加速带”。积极寻求专业和技术支持，采取绿色防控措施，大力推广茶园套种作物，茶叶实现质、量双提升，带动1800余户茶农亩均增收1,000余元，真正实现茶叶变“金叶”。结合河谷热区资源和区位优势，引进龙陵黄山羊，推行“村集体+公司+农户”的“226”联农带农模式，通过托管分红、送羊入户、兜底收购等发展“订单式养殖”，带动周边61户170余人通过土地流转得租金、务工投劳挣薪金、散养羊羔得现金，实现群众就近就地在家门口就业，户均增收8,000元。依托党组织领办成立合作社，通过招小商的形式引进元阳土咪森农业开发有限公司创办五眼果食品加工厂，探索出“党组织+企业+村集体+农户”“162+N”联农带农新机制，2024年全乡五眼果总产量达9千吨共创收1,800余万元，让广大群众实现在家门口就近就业的同时，变废为宝带动5571户户均增收约2,800元。实施“以果代杉”计划，乡域内1.2万亩杉木砍伐后，逐步补种嫁接五眼果苗，按照三年挂果、一亩20棵、树均产果150公斤计算，亩均收益达6,000元。2024年3月成立元阳县禾田投资发展有限责任公司，积极盘活闲置的固定资产、固定资源，以免资产闲置、资源浪费，同时，将各村优质集体资产纳入公司统一管理，提高“三资”利用率，此外通过“三资”入股的形式，引入企业合作发展，壮大村集体经济的同时提供更多就业岗位。

（三）发展基础更加坚实。统筹谋划集镇所在地曙光村乡村振兴示范打造项目建设，聚焦改善集镇面貌和产业发展设施建设，实施绿化亮化硬化美化工程，通过拆除私搭违章建筑物，改造房屋外立面，扩宽人行道，铺设沥青路面，新建农特产品交易市场2000余平方米、挡墙792.5立方米、村内排污沟800米，硬化市场周边场地6000平方米，安装公共照明设施45盏，在改变以街为市乱象的基础上，实现人车分道、街市分离、生熟分开，将有效带动漫江河村集体每年增收40万元以上，同时新增商铺26间、摊位170个、停车位120个，由禾田投资发展有限责任公司统一运营管理，通过公岗保洁、停车管理等可创造公益性岗位208个。实施小型公益性基础设施项目建设，投入资金24.6万元，在漫江河、草果洞、坡头、小窝中4个村委会新建危险路段挡墙625立方米，投入资金20.4万元，硬化路面1571平方米，项目覆盖4个村委会，受益群众1347户6786人（其中脱贫人口408户1859人）。推进民生工程落地，7个村级党群服务中心建成投入使用，新开挖生产路4.5公里，新建11座50立方米蓄水池，2座100立方米蓄水池，1座75立方米蓄水池，铺设输水管网19593.75米，新建村内危险路段挡墙5308.5立方米，路面硬化23641平方米，新建垃圾处理池5座，受益群众5494户27957人。秉持科学、规范、准确的原则，从领导安排部署、成立普查领导小组、政策宣传、两员选聘等环节，全面完成“五经普”登记工作，为乡域经济发展提供有力支撑。

（四）生态环境更加优美。积极开展生态环境问题大排查、大起底、大整治工作，持续打好污染防治攻坚战，严格落实大气污染联防联治，全乡环境空气质量优良率达100%。以全面推行河长制为抓手，以强化河流管理保护为目标，扎实推进河长制工作，今年以来开展清河行动4次，清理河道3.6公里、生活垃圾1.5吨、干树枝1.2吨，乡、村两级河长巡河率均达100%。坚持以习近平生态文明思想为指导，以“绿水青山就是金山银山”为发展理念，以“林长制”为抓手，构建“山有人管、林有人护、责有人担”的长效机制，配备专职护林员3名、生态护林员112名、扑火队员10名，目前已完成乡级林长巡林次数190次、推动解决问题120个，村级林长巡林次数223次、推动解决问题66个。

（五）改革开放力度更大。深入实施“放管服”改革，全面推行“一件事”全流程、“最多跑一次”、政务服务“好差评”服务，按照乡镇便民服务中心“六有”建设标准，对乡便民服务中心进行提质改造，网上大厅和实体大厅进驻率均达100%，全乡政务服务事项办件达1.8万件，办结率达100%。着力盘活国有资产资源，加快全乡中小微企业市场化转型，增强中小微企业核心功能，为产业发展、基础设施、社会事业等领域重大项目建设提供投融资保障。积极配合水价改革、教育综合改革、集体林权制度改革等方面改革深入推进，完成地方机构改革。持续加强营商环境建设，专项治理地方保护、招商引资不当竞争等突出问题，公共资源交易环境持续优化，全年实现招商引资项目3个，培育壮大经营主体，全乡实有个体工商户82户，同比增长9.85%。

（六）民生福祉不断夯实。健全完善社会保障体系，抓好医疗、失业、工伤、生育保险的扩面及征缴，系统内人口“两保”参保率稳步上升，一年来，共发放农村低保660.88万元，城市低保8.44万元，临时救助28.07万元，残疾人“两补”59.25万元，特困供养金69.34万元，孤儿补贴37.67万元。聚焦“一老一小”，通过人大“微心愿”、社工“有个小心愿”、家门口就近就业等举措做好“一老一小”服务保障工作，年内向208名老人儿童送去生活物资和学习用品500余件，建设村级农家书屋7个、乡级图书室1个，牛倮居家养老服务中心项目、黄沙公路项目开工建设，坡头老年活动场所项目已获州级批复，元阳机场建设地勘工作稳步推进。贯彻落实“稳就业、保就业”决策部署，开展技能培训4场172人次，全年转移劳动力14010人，发放一次性交通补助38.15万元，一次性生活补贴10.35万元。强化教育保障，落实“两免一补”政策，多管齐下打好控辍保学战，发放“雨露计划”补助金313人275.15万元，建成富寨、阿嘎小学综合楼，中学综合楼正在建设，中心校球场即将建设，办学条件大幅改善。积极联合乡派出所、司法所和学校深入开展“利剑护蕾”专项行动，针对涉未成年人违法犯罪突出问题，在全乡范围内开展全面清查整治工作13次，到校开展“法治第一课”宣讲活动12次。深化健康元阳建设沙拉托实践，创新引进中药配方颗粒技术，普及健康常识，严格落实卫生健康高质量发展实践要求。积极开展“非遗进校园”、“丰收节”等文化活动18场，服务群众2000余人次，一年来，哈尼多声部荣获奖项8项，乡级文化站被省文化和旅游厅评定为二级文化站。持续开展移风易俗工作，签订《移风易俗承诺书》166份，发放倡议书5200余份，开展志愿服务活动332次，劝导红白喜事简办166起，帮助群众节约资金400余万元。探索新时代“枫桥经验”，依托茶叶资源搭建“民声茶区”，党员靠前服务开创“群众下单、茶区接单、现场解忧、事后回访”的治理新模式，累计接访43批58人次，收到群众心声36件，办结36件。

（七）风险防控有力有效。坚决贯彻落实关于严格保护耕地的各项决策部署，遏制耕地“非农化”、严格管控耕地“非粮化”，坚持量质并重、严格执法、系统推进、永续利用基本原则，有序稳妥复耕复种，实现耕地数量基本稳定、质量有所提升，目前已整改完成1740.84亩，有效筑牢了粮食安全底线。深入开展安全生产和消防安全治本攻坚三年行动，强化重点领域安全监管，扎实开展预警响应、转移避险、救援救助等工作，针对道路交通、烟花爆竹、防溺水、森林防火等重点领域，开展安全隐患大排查大整治活动21次、防灾减灾和应急安全培训演练49次，发放宣传资料1000余份，整改3起，暂扣车辆34辆，处罚驾驶员65人，同时有效应对“摩羯”超强台风带来的极端强降雨天气，全乡安全形势保持平稳。积极打造智慧平安乡镇，深入开展“八五”普法活动，落实领导包案和接访下访机制，有效构建矛盾纠纷多元化解机制，受理各类矛盾纠纷136件，调解成功129件，接访走访群众130人次，调解成功率达94.9%，案件总量同比下降3.5%。“四个专项行动”全面推进，常态化开展扫黑除恶斗争，纵深推进禁毒人民战争，严厉打击电信诈骗等各类违法犯罪活动，全年接警66起，办理各类刑事、行政案件39起，开展打击整治枪爆专项清查工作8次，收缴枪管、枪支39支。以公共安全视频监控联网应用为切入点，投资9.89万元推进“雪亮工程”项目建设，安装摄像头28个，实现全天候道路监控、全方位掌握行踪、全覆盖特殊人群、全状况捕捉异常，社会治安得到有效管控。认真贯彻落实省、州、县征兵工作会议精神，形成上下联动、密切配合、齐心协力抓征兵的良好局面，通过层层筛选，4人成功入伍。

（八）自身建设更加严实。坚持把讲政治体现到政府工作全过程各方面，全面深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决落实县委、县政府重大决策部署，严格执行重大事项请示报告制度。紧扣清廉云南建设“十大行动”和整治工作重点，驰而不息纠“四风”、树新风，召开党风廉政建设部署会2场、集中整治群众身边不正之风和腐败问题暨清廉云南建设元阳实践推进会2场94人次，通报乡级典型案例4起，聚焦项目建设、营商环境、学生补助、惠民补贴、“三资”管理领域开展督查问效专项检查31次，发现问题6个，已完成整改。紧盯传统节日等重要时间节点，通过节前、任前进行提醒谈话6人，推动反腐败斗争向村组延伸，向重点中心、重要岗位和关键环节延伸。自觉接受人大监督，办理人大代表意见建议49件。围绕群众关心的“身边事”配合开展审计工作，发现问题8个，正在积极整改。坚持“过紧日子”思想，一般性预算支出压减6.06%。将党纪学习教育作为加强和推进全面从严治党向纵深发展的重要举措，依托培训班、“送教上门”、田间课堂等形式开展学习77次，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。

此外，国防动员、气象、地震、退役军人、关心下一代等工作取得新成效，工会、妇联、共青团、红十字会等群团组织在经济社会发展中发挥着重要作用。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县沙拉托乡人民政府2024年度收入合计40,301,096.81元。其中：财政拨款收入40,301,096.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加11,348,283.68元，增长39.20%。其中：财政拨款收入增加11,348,283.68元，增长39.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%，主要原因是本年度项目增加，所以收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县沙拉托乡人民政府2024年度支出合计40,301,096.81元。其中：基本支出10,693,626.30元，占总支出的26.53％；项目支出29,607,470.51元，占总支出的73.47％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加11,348,283.68元，增长39.20%。其中：基本支出减少639,421.29元，下降5.64%；项目支出增加11,987,704.97元，增长68.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%，主要原因是本年度人员调动，在职人员数比上年度减少，所以基本支出减少；本年度项目增加，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县沙拉托乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,693,626.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,815,271.30元，占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费878,355.00元，占基本支出的8.21％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县沙拉托乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,607,470.51元。其中：

沙拉托乡曙光村乡村振兴示范打造项目经费5,988,239.8元，主要用于沙拉托乡曙光村乡村振兴示范打造。

沙拉托乡漫江河村委会曙光村精品示范村项目经费1,989,400元，主要用于沙拉托乡漫江河村委会曙光村精品示范村建设。

沙拉托乡五眼果食品加工厂建设项目经费2,994,000元，主要用于沙拉托乡五眼果食品加工厂建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县沙拉托乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出39,183,396.81元，占本年支出合计的97.23%。与上年相比增加10,449,583.68元，增长36.37%，完成年初预算的331.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,360,574.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%，完成年初预算的101.18%。主要用于工资福利支出及日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员数量相较年初有增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出73,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%，年初无此项预算。主要用于自然灾害防治、交通安全、社会安全等。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出176,315.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，完成年初预算的101.76%。主要用于文旅事业发展；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

8.社会保障和就业（类）支出3,967,139.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%，完成年初预算的91.51%。主要用于支付社保类职工工资福利支出以及职工社保费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员数比上年度减少。

9.卫生健康（类）支出474,212.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%，完成年初预算的82.05%。主要用于职工医疗保险费及村计生补助；造成预决算差异的主要原因是在职人员数比上年度减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出948,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于城乡社区公共设施；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

12.农林水（类）支出28,277,344.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.17%，完成年初预算的2,798.93%。主要用于农业综合服务中心基本工资、津贴补贴人员经费、涉农项目、东西部项目资金的支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

13.交通运输（类）支出386,206.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%，年初无此项预算。主要用于农村公路养护等项目资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出266,304.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，完成年初预算的98.27%。主要用于工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是自然资源海洋气象相关人员变动。

19.住房保障（类）支出580,929.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%，完成年初预算的92.36%。主要用于在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出621,272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%，完成年初预算的124.83%；造成预决算差异的主要原因是今年受灾较多，灾害防治及应急管理支出较多。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。主要用于体育活动和彩票公益金项目建设；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为585,800.00元，决算为259,587.61元，完成年初预算的44.31%；支出决算较上年增加59,587.61元，增长29.79%，因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为170,000.00元，决算为169,587.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.33%，完成年初预算的99.76%；公务用车运行维护费支出年初预算为145,800.00元，决算为60,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.11%，完成年初预算的41.15%；公务接待费支出年初预算为270,000.00元，决算为30,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.56%，完成年初预算的11.11%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加169,587.61元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少110,000.00元，下降64.71%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算30,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为585,800.00元，支出决算为259,587.61元，完成年初预算的44.31%，支出决算较上年增加59,587.61元，增长29.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为170,000.00元，决算为169,587.61元，完成年初预算的99.76%；公务用车运行维护费支出年初预算为145,800.00元，决算为60,000.00元，完成年初预算的41.15%；公务接待费支出年初预算为270,000.00元，决算为30,000.00元，完成年初预算的11.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加169,587.61元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少110,000.00元，下降64.71%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算30,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度购置新公务用车，故整体支出增加。其中：公务用车运行维护费减少的原因是上年度车辆老旧，维修次数较多，维修费用高，而本年度购置新车，新车未产生维修费用，故较上年度运行维护费减少；

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是原有车辆损坏，乡镇事务繁杂，车辆使用较多，需要购入一辆新车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展本单位日常工作中所需的车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴相关上级检查、业务部门开展日常工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县沙拉托乡人民政府2024年机关运行经费支出878,355.00元，比上年增加40,946.40元，增长4.89%，主要原因是购置新公务用车。部门机关运行经费主要用于购买办公设备及用品费、支付临聘人员工资、外出开展各项工作车辆运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县沙拉托乡人民政府资产总额4,451,260.52元，其中，流动资产3,486,076.27元，固定资产965,184.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加216,060.52元，其中固定资产增加38,384.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值89,800元；报废报损资产0项，账面原值89,800元，实现资产处置收入1,000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额17,311,880.70元，其中：政府采购货物支出188,936.00元；政府采购工程支出17,122,944.70元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17,311,880.70元，其中：授予小微企业合同金额12,609,868.70元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800556401111