元阳县上新城乡人民政府2024年度部门决算

监督索引号53252800555501000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法规、做好“三农”工作，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.元阳县上新城乡党群服务中心

2.元阳县上新城乡农业农村发展和财务服务中心

3.元阳县上新城乡综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.元阳县上新城乡人民政府

2.元阳县上新城乡党群服务中心

3.元阳县上新城乡农业农村发展和财务服务中心

4.元阳县上新城乡综合行政执法队

元阳县上新城乡人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县上新城乡人民政府核算，故纳入元阳县上新城乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持“兴产业”转型升级，发展动能不断增强。

坚持抓产业就是抓发展、抓发展就要抓产业，聚焦“鱼米蛋林、菜果药草”八大重点农业产业，重点发展绿色生态有机农产品，打造“乡字号”“土字号”特色农业品牌。积极引进红河州元阳泓富药业有限公司到我乡投资建厂，年加工干品药材可达3000吨以上；采取“政府+公司+村集体经济组织+农户”模式，与公司签订订单协议，优先对我乡板蓝根、草果、八角、金银花、百部等中草药和香料进行收购，带动全乡群众2900余户实现经济收入3,000万元以上。延伸热区产业发展，投资490万元实施莲雾种植基地建设项目，受益2个村集体，带动961户发展种植。投入275万元进行芒果提质改造1000亩，大力发展黄精、红心菠萝蜜、枇杷等热区产业，促进了热区作物逐渐向河谷区域集聚，区域布局更趋合理。引进云南腾泽农业科技发展有限公司，在同春山村委会中寨村发展豌豆种植产业，村党总支配合公司对农户进行种植培训，种植豌豆350亩，97户农户在家门口通过发展产业增收致富。

（二）坚持“提效能”项目建设，高质量发展持续提升。

坚持发展为要、项目为重，主动对接各种政策导向，突出规划引领，全方位补齐农村基础设施短板，进一步提升农村道路等级、农村饮水以及农村公共服务为主的小型基础设施建设项目。2024年衔接资金项目共有15个，总投入资金2,236万元。其中：产业发展项目8个，投入资金1,346万元；基础设施项目7个，资金890万元。全力抓好农村人居环境整治提升行动，完成户厕改造250座，改建公厕2座，全乡农村卫生户厕覆盖率78%、生活垃圾设施覆盖率100%、村庄生活垃圾有效治理率100%。申报9条森林防火巡护道，批复同意9条，全长50.3公里，2024年修建完成15.1公里。严格落实农民建房审批、一户一宅合规性审查制度，2024年度共受理农村宅基地建房申请34户。

（三）坚持“重平稳”衔接乡村振兴，农业农村工作不断提速。

始终把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在压倒性位置，抓实抓细脱贫人口和农村居民持续增收三年行动，通过精准到户的帮扶措施，易返贫致贫风险得到有效控制。紧盯脱贫人口和监测对象，增加群众经济收入。落实“一户一策”精准帮扶举措，对有劳动能力、有意愿的监测户，落实开发式帮扶措施。通过全途、宏德等人力资源公司组织化输出500余人到省外就业；完成元泰木业、利泰木业2家帮扶车间申报，共计吸纳脱贫劳动力85人到帮扶车间务工；开发乡村公益性岗位卫生保洁员206名、生态护林员205名，为无法离乡劳动力提供就业岗位，增加收入。控辍保学持续“动态清零”。小额信贷投放167笔785.1万元，共有165户脱贫人口受益。

（四）坚持“惠民生”增进百姓福祉，群众幸福指数不断攀升。

我们践行以人民为中心的发展思想，把更多的资金、更好的资源投入到民生领域，让发展成果更多更公平地惠及群众，百姓生活物资更加富足、精神更加富有、安全更有保障。实现农村劳动力转移6054人，发放省外转移劳动力一次性交通奖补资金84.73万元。2024年，共为232名学生申请雨露计划，补助资金83.8万元，4,387名在校学生享受农村义务教育学生营养膳食补助。城乡居民养老保险参保11643人，参保率98.11%，养老保险到龄认证完成率为100%；城乡居民医疗保险参保22478人，参保率99.15%。发放低保金39.78万元，惠及1203人；特困人员供养42人，发放补助37.51万元；临时救助348人次，发放补助23.99万元；孤儿28人，发放补助35.76万元；残疾人“两项补贴”241人，发放补助32.57万元。组建完成10个家庭签约服务团队，群众签约人数达到2.6万余人。充分结合“一老一小”关心关爱工作，加大留守、困境老人、妇女、儿童的关爱帮扶力度，帮扶救助残疾人、低保群众、孤儿等弱势群体1605人，全乡社会保障工作高效推进。人民群众的获得感、幸福感、安全感显著提升。

（五）坚持“防伤亡”做好应急安全，灾害影响降到最小。

扎实开展预警响应、转移避险、救援救助等工作，有效应对“摩羯”超强台风带来的极端强降雨天气。快速组织排查灾情，出动车辆23次，出动人员178人次，无人员伤亡、房屋倒塌、道路塌方、电力设施受损、地质灾害点异常等情况。定期做好后续地质灾害隐患点、废弃矿洞、坝塘、农业生产沟渠、农房等各类监测工作。常态化开展安全生产大检查，全年共开展检查30余次，累计检查240余家场所，排查隐患52项，问题隐患排查整改实现闭环管理。开展安全知识宣传教育活动11次，发放宣传折页6000余份。全年未发生安全生产事故。

（六）坚持“严要求”加强生态建设，生态环境质量明显提升。

我们牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，以更高标准、更严要求推进生态文明建设，全力把生态优势转化为高质量发展优势。常态化开展秸秆禁烧宣传巡查管控工作，坚持做到“六个到位”，压实乡干包村、村干包组、党员组长包户的分级包保责任网格。乡村环境“颜值”和“内涵”双提升，每周组织开展一次卫生大清扫活动，发动党员、群众，以村庄周边、房前屋后、公共场所等区域为重点，集中清理生活垃圾、村内沟渠污水等，营造出整洁干净的人居环境，推动村庄清洁行动制度化、常态化、长效化。

（七）坚持“抓长效”推进社会治理，群众安全感不断提升。

我们坚持打铁还需自身硬，以自我革命精神推进作风革命、效能革命，政府自身建设取得明显成效。把学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神作为全年工作主线，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保党委有要求、政府有落实。自觉接受人大法律监督、工作监督，社会舆论监督。深入开展“八五”普法宣传教育。扎实开展“我为群众办实事”行动，形式主义得到有效整治，社会治安形势持续好转，以党员干部为主在全乡10个村委会设立了251个网格，着力破解矛盾纠纷多发频发、人居环境脏乱差、红白喜事大操大办等基层治理难题。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县上新城乡人民政府2024年度收入合计41,373,580.25元。其中：财政拨款收入40,733,580.25元，占总收入的98.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入640,000.00元，占总收入的1.55%。

与上年相比，收入合计减少4,342,728.36元，下降9.50%。其中：财政拨款收入减少4,682,728.36元，下降10.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加340,000.00元，增长113.33%。主要原因：一是2024年我单位一般公共预算财政拨款项目较上年减少上海援滇项目资金700余万收入，故本年财政拨款收入随之减少；二是本年收到省药监局工作经费44万元，驻村工作经费20万元，故本年其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

元阳县上新城乡人民政府2024年度支出合计41,049,114.25元。其中：基本支出12,504,522.49元，占总支出的30.46％；项目支出28,544,591.76元，占总支出的69.54％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少4,617,194.36元，下降10.11%。其中：基本支出减少494,807.92元，下降3.81%；项目支出减少4,122,386.44元，下降12.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因：一是我单位人员增减变动，工资福利待遇随之变动，且本年部门运转经费支出较上年减少导致基本支出减少；二是2024年我单位一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少上海援滇项目资金700余万元，故本年项目支出随之减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县上新城乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,504,522.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,483,839.49元，占基本支出的91.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,020,683.00元，占基本支出的8.16％，人均情况符合财政相关规定。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县上新城乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,544,591.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展工作情况如下：

元财行指〔2024〕59号2024年县级补助乡镇人大工作经费10,000.00元，主要用于人大工作会议费支出。

元财行发〔2024〕29号2024年人大履职能力提升专项经费10,000.00元，主要用于人大工作办公费支出。

元财行指〔2024〕39号2024年县乡人大代表活动经费2,250.00元，主要用于人大代表活动会议费支出。

元财行指〔2024〕58号2024年县人大代表履职经费19,200.00元，主要用于人大代表通信补贴补助支出。

元财综指〔2024〕36号抽水蓄能电站项目前期工作经费61,000.00元，主要用于复兴抽水蓄能工作产生的水土保持补偿费，劳务费，办公费支出。

元财行指〔2024〕30号第五次全国经济普查“两员”补助经费16,080.00元，主要用于发放经济普查“两员”补助支出。

元财行发〔2024〕6号经营主体倍增奖补资金5,000.00元，主要用于经营主体倍增奖补工作办公费支出。

元财教指〔2024〕15号2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金47,900.00元，主要用于文化站办公费，宣传费，临聘人员工资支出。

元财社发〔2023〕61号上新城乡农村公益性公墓建设项目资金499,280.00元，主要用于新城公益性公墓建设支出。

元财综指〔2024〕158号上新城乡农村公益性公墓建设征地补偿资金100,000.00元，主要用于公益性公墓建设征地补偿支出。

元财农发〔2024〕43号2,024—2025年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金398,549.44元，主要用于农村厕所革命基础设施建设支出。

元财农发〔2023〕115号上新城乡同春山村委会产业路建设项目资金1,499,000.00元，主要用于同春山村委会产业路建设支出。

元财农发〔2023〕115号上新城乡农村人居环境补短板项目资金498,900.00元，主要用于兴隆街人居环境补短板支出。

元财农指〔2024〕14号巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展资金3,460,000.00元，主要用于2,017-2020年农村危房改造和人居环境巩固提升补短板项目支出及易地搬迁基础设施建设项目支出。

元财农发〔2024〕41号2024年第三批第一次统筹整合使用财政涉农资金995,600.00元，主要用于第三批小型公益基础设施补短板项目建设支出。

元财农发〔2023〕115号上新城乡新城村委会产业路建设项目资金3,966,824.00元，主要用于新城村委会产业路建设项目支出。

元财农发〔2024〕7号元阳县州级2024年驻村工作队相关工作经费275,295.50元，主要用于驻村工作队生活补助、办公费、劳务费等支出。

元财农发〔2023〕115号上新城乡芒果提质改造及配套设施建设项目资金2,561,802.00元，主要用于芒果提质改造及配套设施建设项目支出。

元财农发〔2023〕62号上新城乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目资金19,000.00元，主要用于外出务工脱贫劳动力外出务工稳岗补助支出。

元财农发〔2023〕26号上新城乡项目管理经费58,073.11元，主要用于人居环境短板整治项目、小麻迷养殖配套设施建设项目、荔枝王二期种植示范基地建设项目、黄牛养殖配套设施建设项目、荔枝王种植示范基地建设项目委托业务费支出。

元财农发〔2024〕81号元阳县2024年省级第四批统筹整合使用财政涉农资金594,900.00元，主要用于上新城乡土壤改良项目支出。

元财农发〔2023〕115号上新城乡同春山村委会蔬菜基地配套设施建设项目资金959,280.00元，主要用于，主要用于同春山村委会蔬菜基地配套设施建设项目支出。

元财农发〔2023〕115号元阳县2024年第一批、第二批统筹整合使用财政涉农资金项目管理经费105,078.98元，主要用于同春山产业路建设项目、新城产业路建设项目、同春山蔬菜基地配套建设项目、新城村委会农村人居环境整治短板项目、同春山哈卡道路建设项目、同春山农村小型公益性基础设施建设项目、复兴村委会释迦果、菠萝蜜种植基地建设项目、上新城乡发展种植莲雾产业建设项目监理费支出。

元财农发〔2023〕115号上新城乡发展茶叶产业种植项目资金895,500.00元，主要用于上新城乡发展茶叶产业种植项目支出。

元财农发〔2023〕129号2024年省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费25,000.00元，主要用于村委会办公费，劳务费支出。

元财综指〔2024〕133号2023年度上海市徐汇区对口帮扶携手兴乡村村企结对第三批项目资金50,000.00元，主要用于风口村委会维修维护费及瓦灰城挡墙建设支出。

元财农发〔2023〕115号上新城乡中药材加工厂配套设施建设项目资金1,048,425.00元，主要用于中药材加工厂配套设施建设项目支出。

元财农发〔2023〕24号上新城乡风口山村乡村功能提升项目资金375,816.16元，主要用于风口山村乡村功能提升项目建设支出。

元财农发〔2023〕115号项目管理经费24,921.02元，主要用于中药材加工配套设施建设项目、芒果提质改造及配套设施建设项目、兴隆街村委会人居环境短板项目监理费支出。

元财农发〔2024〕29号2024年第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金2,769,340.00元，主要用于哈卡道路建设工程、林下百部种植基地建设项目、第二批人居环境短板整治项目建设支出。

元财农发〔2024〕41号2024年第三批第一次统筹整合使用财政涉农资金4,887,750.00元，主要用于小土龙莲雾种植项目基础设施建设支出。

元财农发〔2023〕115号上新城乡复兴村委会释迦果、菠萝蜜种植基地建设项目资金1,497,750.00元，主要用于复兴村委会释迦果、菠萝蜜种植基地建设项目支出。

元财建发〔2024〕13号元阳县2024农村公路日常养护州级补助资金21,545.68元，主要用于农村公路日常养护支出。

元财建发〔2024〕62号元阳县2024农村公路日常养护省级补助资金61,981.96元，主要用于农村公路日常养护支出。

元财建发〔2023〕23号农村公路日常养护资金15,600.00元，主要用于农村公路日常养护支出。

元财资环发〔2024〕11号2023年中央自然灾害救灾资金25,000.00元，主要用于地质灾害培训费及地质灾害防治水泥款支出。

元财资环发〔2024〕69号元阳县2024年中央自然灾害救灾第七批补助资金8,001.20元，主要用于自然灾害救灾工作支出。

元财自有〔2024〕1号2023年助推元阳县乡村振兴工作经费100,000.00元，主要用于支付桥头公厕工程款，支付采山坪党组织阵地建设工作经费培训费、慰问费、办公费。

元财自有〔2024〕1号2024年省药监局驻村工作经费25,984.00元，主要用于支付驻村工作队所在村委会产生的会议费、办公费、培训费等。

元财自有〔2024〕1号2024年助推元阳县乡村振兴工作经费189,550.00元，主要用于支付助学金，公厕项目建设支出。

元财综发〔2023〕44号2023年第二批州本级福利彩票公益金项目资金319,423.71元，主要用于新城居家养老服务中心建设项目支出。

元财综发〔2024〕25号2024年州本级体育彩票公益金项目资金19,990.00元，主要用于乡村振兴杯材料费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县上新城乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出40,374,166.54元，占本年支出合计的98.36%。与上年相比减少4,615,982.07元，下降10.26%，完成年初预算的295.96%，主要是因为2024年我单位一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少上海援滇项目资金700余万，本年支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,456,326.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%，完成年初预算的90.19%。主要用于人大事务，政府办公厅（室）及相关事务机构事务、统计信息事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关事务机构事务、组织事务、宣传事务等其他一般公共服务支出事务的工资福利等人员经费支出以及商品服务等政府日常运行公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年人员增减变动，工资随之变动。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出174,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，完成年初预算的192.02%。主要用于发放文化站工作人员工资福利，文化站免费开放经费支出；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入年初预算，年中根据上级转移支付及实际需求调整；

8.社会保障和就业（类）支出5,399,954.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.37%，完成年初预算的98.76%。主要用于社保中心工作人员及离休人员工资福利支出、遗属补助支出、二五干部原大队干部生活补助、机关事业单位社会保险支出、临时救助经费等支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年人员增减变动，工资及社保随之变动，且本年临时救助资金较上年减少。

9.卫生健康（类）支出568,465.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%，完成年初预算的92.22%。主要用于计生宣传员工资发放，职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员增减变动，医保缴费随之变动。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出28,691,853.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.06%，完成年初预算的1,820.57%。主要用于农服中心工作人员及村委干部工资福利及村小组补助经费支出、涉农项目支出，基础设施项目建设支出、驻村工作队经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初上级补助资金不确定，涉农项目及基建项目未纳入年初预算，年中根据上级转移支付及实际需求调整；

13.交通运输（类）支出99,127.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护支出；造成预决算差异的主要原因是年初未纳入预算，年中根据上级转移支付及实际需求调整；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出88,728.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，完成年初预算的97.88%。主要用于站所人员工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，人员工资科目随之改变。

19.住房保障（类）支出656,294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%，完成年初预算的96.98%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减及政策变动，住房公积金调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出238,858.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，完成年初预算的131.24%。主要用于站所工作人员，地质灾害监测员工资福利支出、自然灾害救助支出；造成预决算差异的主要原因是本年上级拨付自然灾害补助3万元年初未预算，年中根据上级转移支付及实际需求调整；其次，本科目有人员增减变动，工资随之变动。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为406,125.00元，决算为80,000.00元，完成年初预算的19.70%；支出决算较上年减少40,000.00元，下降33.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算；公务用车运行维护费支出年初预算为180,500.00元，决算为70,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.50%，完成年初预算的38.78%；公务接待费支出年初预算为225,625.00元，决算为10,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.50%，完成年初预算的4.43%。

因公出国（境）费支出决算0元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15,000.00元，下降17.65%；公务接待费支出决算较上年减少25,000.00元，下降71.43%；具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25,000.00元，下降71.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为406,125.00元，支出决算为80,000.00元，完成年初预算的19.70%，支出决算较上年减少40,000.00元，下降33.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为180,500.00元，决算为70,000.00元，完成年初预算的38.78%；公务接待费支出年初预算为225,625.00元，决算为10,000.00元，完成年初预算的4.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行上级厉行节约政策，压缩“三公”经费开支，严控接待费及公务用车运行维护费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少15,000.00元，下降17.65%；公务接待费支出决算减少25,000.00元，下降71.43%，具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我单位厉行节俭，压减“三公”经费支出，且本年乡村振兴下乡工作较上年减少，公车使用频率较上年减少，油费及维修维护费随之减少，二是本年需公务接待工作如上级检查、培训，同级单位交叉检查，第三方机构检查等接待业务减少，且我单位厉行节俭，压减“三公”经费支出，故本年公务接待费支出较上年减少，故“三公”经费支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于乡村振兴日常工作、耕地流出整改、征收两保等日常下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接受各级单位检查工作，乡村振兴各单位交流工作，村级人员到乡政府开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门2024年不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县上新城乡人民政府2024年机关运行经费支出1,020,683.00元，比上年减少56,828.94元，下降5.27%，主要原因是我单位厉行节俭，压减公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费及公务用车运行维护费等日常办公相关开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县上新城乡人民政府资产总额25,468,097.37元，其中，流动资产22,115,484.53元，固定资产3,033,189.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程319,423.71元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,852,672.87元，其中固定资产减少186,600.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15,151,401.00元，其中：政府采购货物支出89,100.00元；政府采购工程支出11,016,871.00元；政府采购服务支出4,045,430.00元。授予中小企业合同金额15,043,968.81元，其中：授予小微企业合同金额15,034,868.81元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800555501111