元阳县小新街乡人民政府2024年度部门决算

监督索引号53252800555901000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

以邓小平理论和“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.元阳县小新街乡党群服务中心

2.元阳县小新街乡农业农村发展和财务服务中心

3.元阳县小新街乡综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.元阳县小新街乡人民政府

2.元阳县小新街乡党群服务中心

3.元阳县小新街乡农业农村发展和财务服务中心

4.元阳县小新街乡综合行政执法队

元阳县小新街乡人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县小新街乡人民政府核算，故纳入元阳县小新街乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，是新中国成立75周年，也是“十四五”规划的攻坚之年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，锚定县委“338”工作目标，深入践行以“领”为先、以“稳”当头、以“强”为本、以“优”为要、以“严”为纲的高质量发展思路，奋力进取、开拓创新，发展动能不断加强，民生福祉持续增进，社会大局和谐稳定，推动小新街乡高质量发展迈上新的台阶。

2024年，全乡完成一般公共预算收入27,406,316.60元，一般公共服务支出27,406,316.6元；完成规模以上固定资产投资44,400,000元；完成招商引资18,200,000元；粮食总产量1250万公斤，人均有粮422.97公斤。全乡经济社会发展呈现出稳健增长、质效双升的良好局面。

持续发力项目建设，基础设施不断完善。牢固树立“项目为王”理念，主动融入全县发展大局，科学谋划一批示范性、引领性、拉动性强的高质量项目，为全乡经济社会高质量发展注入新动能。加快推进提质改造。以“产业兴、经济活、民生优、社会稳、示范强”为目标，启动小新街集镇标准示范化提质改造项目，着力建成定位清晰、结构齐全、功能突出、富有特色、业态完善、效益凸显的元阳东部中心集镇。集镇布局持续优化。投入2,400,000元启动村域生态治理项目；投入1,900,000元推动商贸服务中心建设；投入800,000元建设小新街村史馆；投入1,000,000元实施公益性公墓建设，全力打造“产城人”融合的新型城镇化小新街样板。村域设施更加完善。投入1,270,000元建设大拉卡、嘎妈、小新街、石岩寨、都鲁保5个村的排水沟、路灯、凉亭等基础设施；投入500,000元实施人居环境基础设施建设；投入1,790,000元新建及改善道路设施7公里；投入1,000,000元修缮下半山热区土地灌溉水渠；投入1,400,000元实施纳倮村滑坡治理；投入7,500,000元的集镇生活污水处理工程主体已经完工；配合做好城乡供水一体化、高标准农田建设、滑坡点治理、110KV鲁沙输变电工程、大坪子二号变压器工程等一批项目。全乡基础设施不断完善，群众生产生活更加便利。

因地制宜发挥优势，产业发展不断壮大。始终坚持“种养—加工—销售”一体化发展思路，立足全乡资源禀赋，开拓创新发展优势特色产业。持续扩大种养业。充分利用下半山热区土地资源，种植冬早蔬菜100亩，甘蔗3500亩；有效整合土地资源，引导群众新植玉米1.4万亩、水稻1.2万亩、大豆2800亩；聚焦特色农产品，带动群众种植小黄姜470亩，香椿150亩，油茶果200亩，刺脑包50亩；充分盘活林下资源，大力发展林下经济作物，全乡种植草果1.01万亩，阳春砂仁1868亩，黑三七413亩，黄精262亩；投入40余万元在者台村建成山葵、金果榄、三叶青、石菖蒲等中草药示范种植基地；发放鱼苗7025公斤，助推稻鱼综合种养；落实见犊补母政策，补助资金185,000元；高山冷水鱼、棘胸蛙、小黄牛等特色养殖业持续巩固。提质增效加工业。按照“县城办工厂、乡村办小厂、家庭办作坊”工作思路，持续做优做强茶叶品牌，“望天野茗”古树茶取得SC认证，年成品产量4吨，产值2,400,000元，带动村集体经济每年增收40,000元以上；全力打造“家门口的务工车间”，投入2,500,000元的酱菜加工厂建成落地，提供就业岗位50个，每年可生产乳腐、酸菜、豆豉等特色酱菜500吨，预计通过原材料收购辐射2000户群众实现增收，带动村集体经济每年增收100,000元以上；“四素同构·梯田红米线”产品形态持续丰富，推动产品多元化、销售渠道多样化，全年生产红米线150吨，产值达1,425,000元，带动村集体经济增收70,000元。全面促进现代物流业发展。投资700,000元建设新鲁沙农资仓储项目，建成后可极大降低农户购买农资成本，实现全乡种植业降本增效；进一步发挥“助推乡村振兴农特产品直播带货平台”作用，全年累计销售农特产品1.8万单，辐射农户120户，共计成交额754,000元。实现“一二三”产业进一步融合，绘就助农增收新“画卷”。

巩固拓展脱贫攻坚成果，持续助力乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，常态化开展防返贫动态监测和帮扶工作，以不发生规模性返贫致贫为底线，切实巩固和拓展脱贫攻坚成果。持续强化常态监测。按照“一月一分析，一月一研判”常态化监测要求，开展精准排查，全面分析研判，对存在返贫致贫风险的人群及时纳入监测，确保监测对象应纳尽纳、应帮尽帮。截至目前，全乡共有“三类”监测对象325户1655人，2024年新识别10户47人，风险消除9户37人。同时，用好线上、线下常态化动态监测帮扶工作机制，发挥“政府救助平台”作用，切实做到早发现、早干预、早帮扶。2024年以来，收到群众自主申报信息114件，办结110件，办结率96.49%。不断夯实精准帮扶。定期对监测对象致返贫风险开展排查分析，从群众实际需求出发，坚持“缺什么补什么”，帮其所需、有力有效。截至目前，全乡脱贫户及监测对象中享受低保补助金1230人、特困救助金38人、养老保险金和养老补助金1717人、医疗救助4人，落实雨露计划政策补助370人，发放一次性交通补贴1839人，通过开发乡村公益性岗位实现就地就业230人。千方百计促农增收。始终把“一切为了群众增收”作为鲜明导向，守住不发生规模性返贫底线。通过综合帮扶，2024年脱贫人口和监测对象人均纯收入为17,900元，同比增长14.24%，已消除人均纯收入低于万元以下户，进一步夯实了群众增收基础，全乡脱贫攻坚成果持续巩固。

深入践行“两山”理念，全乡颜值持续刷新。深入学习运用“千万工程”经验，以乡村“净起来、绿起来、亮起来、美起来”为目标，健全建管并重的农村环境整治长效机制，全力打造生态宜居美丽乡村。加快宜居宜业和美乡村建设。以“山水田园、苗家风情、秘境体验”为定位，充分挖掘大坪子村高山产业资源、苗家文化特色、东观音山平河景区自然资源，投入5,300,000元实施农村休闲农业和乡村旅游建设项目，大力推进“农文旅”融合一体化发展，建成宜居宜业宜商宜游和美乡村，打造元阳东部休闲乡村文旅融合示范点；全力推动大坪子、上新寨、狮子寨、马家寨、灰竹寨、四角田、良子7个绿美村庄建设，150户家庭被评定为“千万工程美丽庭院”，推动乡村颜值靓丽转变。持续加强人居环境整治。全力推进厕所革命，建成户厕420座，公厕2座；深入开展村庄清洁行动，以“三清一改”为抓手，开展人居环境整治125次，发动群众2.3万人次，全面清理村庄陈年垃圾、沟塘河渠、畜禽粪污，整治乱搭乱建、乱堆乱放等现象，人居环境不断改善。深化绿水青山建设。严格落实河（湖）长制，乡村两级河长巡河392次，开展清河行动3次，完成问题整改4件，确保境内河流常治常清；全面落实林长制，压实乡村两级林长责任，强化协同联动，形成“林有人管、事有人做、责有人担”的网格化管理格局。2024年累计巡林467次，完成森林图斑核查整改17个，查处林业违法案件2起；严格落实森林防火责任，签订森林防火责任书92份，发放防火戒严令150份、户主通知书200份，粘贴宣传标语275条，设立防火检查点1个，有效维护森林生态安全。全力守牢耕地保护底线。牢固树立耕地数量、质量、生态“三位一体”的保护理念，持续加大耕地流出问题排查整改力度，完成整改国家级下发图斑87.93亩，完成率95.07%，全县排名第5名，全乡耕地保有量达3.4万亩，有效筑牢了粮食安全屏障。

着力保障改善民生，群众福祉持续增进。深入贯彻“以民生保障为大、以群众利益为重”理念，始终坚持以人民为中心，全力聚焦解决群众急难愁盼问题，不断增强群众幸福感、获得感。教育成效稳步提升。始终坚持把教育工作摆在优先重要位置，整合社会各方力量，优化教育教学资源配置，营造全乡良好的教育发展环境。小新街乡中心小学2023—2024学年毕业生综合成绩排名全县第二名，农村部小学第一名；小新街中学近三年来整体成绩呈螺旋式上升，从2021年全县第十六名跃升到2024年全县第四名，全乡教育教学质量实现了历史性转变。卫健事业蓬勃发展。健全完善公共卫生健康服务体系，持续推进紧密型县域医共体建设，不断优化配置农村卫生资源，积极完成国家推荐标准乡镇卫生院，按照标准完成主体建设；中医馆建成投入使用，整体医疗水平迈上新台阶；开展健康教育知识讲座66期，咨询活动9期，宣传活动14期，义诊活动100余次，覆盖人数900余人；全面落实家庭医生签约服务，累计签约2.1万人，按照“签约一人、履约一人、服务一人”的原则，共服务群众2.1万人次；扎实开展“两癌”筛查、HIV等重大传染病检测，覆盖人数1.8万人，医疗服务和公共卫生服务能力有效提升。民生保障不断夯实。坚持就业优先，通过强化政策扶持，充分整合利用有效资源，全力带动就业增收。截至目前，全乡转移劳动力1.37万人，开展就业培训5次，培训人数252人。精准落实政策保障，全乡享受低保950户1693人，特困供养59户63人，临时救助54户280人，孤儿救助16户21人，发放残疾人两项补贴406人次，高龄补贴387人，发放冬春救助资金78户319人，累计发放各类救助资金8,415,900元；聚焦住房保障和饮水安全，实施农房抗震改造18户，发放补助378,000元；安装水管9.8公里，惠及群众311户1515人，全力确保应助尽助、应享尽享。文化惠民更加充实。扩大公共文化服务范围，广泛开展群众性文化活动，组织文艺队参加各类演出89场，覆盖观众1万余人次；以乡文化站和村级文化活动中心为阵地，组织开展读书活动20次，文艺培训活动2次，参与群众2000余人次；积极弘扬民俗传统文化，成功举办大坪子村苗族“花山节”，进一步凝聚民族团结力量；成功举办“乡村振兴杯”篮球联赛、冬季职工运动会、者台村春节篮球运动会等一系列赛事，展现了小新街奋勇争先、敢于拼搏的精神面貌。

持续增强治理效能，社会大局和谐稳定。全面统筹发展和安全，持续提升基层治理体系和治理能力现代化水平，着力防范化解各领域重大风险隐患，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。持续稳固安全防线，深入开展隐患排查行动，聚焦重点节庆、重点场所、重点人群，在全乡开展地质灾害、食品安全、校园安全、消防安全、交通安全等领域风险隐患排查整治行动600余次，确保隐患动态清零；成立小新街乡政府专职消防队和消防工作站，选优配强10名专兼职消防队员，对重点场所开展消防监督检查，举办消防知识讲座7次、发放宣传资料2000余份，开展消防演练9次，有效提升了群众的消防意识；不断提升应急处置能力，开展应急综合演练79次，参与群众3935人，群众防灾减灾救灾意识不断提高；持续加强道路交通安全整治工作，大力打击交通违法行为，开展道路交通安全大整治行动35次，扣留各类机动车150辆，查处交通违法行为200余起，有效维护了辖区内道路交通安全。推动治理体系良性运转。积极践行新时代“枫桥经验”，推动矛盾纠纷多元化解，开展矛盾纠纷风险隐患排查12次，排查出各类矛盾纠纷164件，受理调解159件，成功调解141件，调处成功率88.68%；扎实推进普法强基补短板专项行动，开展各类法治宣传活动12次，覆盖群众1万余人次，发放宣传资料1500余份，接待群众法律知识询问360人次，为困难群众代写法律事务文书50份，办理见证2件，为群众挽回经济损失40余万元，群众法律意识不断增强；持续利用基层文化阵地培育和践行社会主义核心价值观，积极挖掘优秀传统民族文化，修订完善“四会一约”，提升群众参与乡村治理的主动性、积极性、成效性，构建起“三治”融合治理格局。着力维护社会稳定。持续深化巩固缉枪治爆，共收缴各类枪支20支；严厉打击违法犯罪活动，受理群众报警112起，查处治安案件29起，刑事立案12起，抓获犯罪嫌疑人7人；加强重点人员稳控，对全乡50名重点人员采取稳控措施，对有吸毒史的人员实行动态管控，坚决防止重点人群出现脱管、失控等情况；全力预防涉未成年人违法犯罪，扎实开展“利剑护蕾”专项行动，常态化对辖区各类重点场所进行突击检查，为未成年人营造良好的社会环境。切实关心关爱“一老一小”。建立“乡村组”三级挂包机制，实现“一对一”“一对多”挂包帮扶。借助“守望相助”平台组织各方力量开展关心关爱活动90余次，开展家长夜校4期；组建返乡大学生志愿服务队，为留守儿童开展舞蹈教学、观看电影等系列活动，全力推动“老有颐养”“幼有善育”。从严抓实人民武装工作。不断加强基层民兵队伍建设，完成基干民兵应急排30人整组，积极参与应急抢险、救援救灾、环境整治等重点工作，树立了基层民兵的良好形象；切实做好征兵工作，全年应征入伍4人；顺利完成国防潜力调查，全年兵役登记289人，登记率100%，在全乡形成了爱国防、重国防，拥军、爱军的浓厚氛围。

勇担使命奋勇当先，自身建设更加严实。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，打造忠诚、为民、务实、法治、清廉政府，推动自身建设走深走实。以学铸魂统一思想。坚持把“学思想”摆在首位并贯穿始终，召开政府办公会深学细研习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神16次，有效引导政府班子忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。为民服务坚守初心。乡政府领导班子争当表率，深入田间地头、走村入户听民意、察民情，聚焦群众急难愁盼问题提对策、扩思路，不断优化工作方式方法，提升工作能力水平，全年办结“12345”便民服务平台诉求件16件，帮助群众协调处理各类事项150余件，将为民办实事真正落到实处。敢于担当积极作为。全面贯彻落实各级党委决策部署和工作要求，扎实推进作风革命、效能革命，制定印发《小新街乡2024年重点工作任务清单》，明确目标任务，绘就全年“作战图”，确保方向明、思路清、行动快，干事氛围更加浓厚。全力推动依法行政。深学笃用习近平法治思想，将法治理念贯穿于政府工作全过程。严格执行“三重一大”决策制度，自觉接受人大监督，广泛听取社会各界人士的意见，办结人大代表建议58件，党员代表提案21件，深入推进政务公开和信息公开，促进法治政府建设走深走实。坚决从严抓实廉政。认真落实清廉云南建设元阳实践要求，聚焦重点领域和重点对象，用真招实效深入推进“十大行动”，有力有效整治顽瘴痼疾；扎实开展党纪学习教育，及时排查干部职工苗头性、倾向性问题，持续抓实政府廉政建设。

此外，统计、民族宗教、机关事务等工作取得了新的成效，工会、妇联、共青团等群团组织在经济社会发展中继续发挥重要作用。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县小新街乡人民政府2024年度收入合计27,406,316.60元。其中：财政拨款收入27,406,316.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少6,242,483.02元，下降18.55%。其中：财政拨款收入减少6,195,253.02元，下降18.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少47,230.00元，下降100.00%。主要原因：一是本年安排的乡村振兴项目减少，导致财政收入减少；二是本年未收到其他收入。

二、支出决算情况说明

元阳县小新街乡人民政府2024年度支出合计27,406,316.60元。其中：基本支出11,561,792.57元，占总支出的42.19％；项目支出15,844,524.03元，占总支出的57.81％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少6,741,681.57元，下降19.74%。其中：基本支出减少369,933.09元，下降3.10%；项目支出减少6,371,748.48元，下降28.68%。上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年安排的乡村振兴项目减少，导致收入减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县小新街乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,561,792.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,666,078.61元，占基本支出的92.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费895,713.96元，占基本支出的7.75％。人均日常公用经费11,000元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县小新街乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,844,524.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

元财行发〔2024〕29号2024年人大履职能力提升专项经费10,000元，主要用于人大工作经费支出；

元财行指〔2024〕39号小新街乡2024年县乡人大代表活动经费51,460元，主要用于人大工作经费支出；

元财行指〔2024〕30号元阳县第五次全国经济普查“两员”补助经费19,090元，主要用于全国经济普查工作经费支出；

元财综指〔2024〕167号2024年小新街乡纪委工作经费25,000元，主要用于纪委工作经费支出；

元财教发〔2023〕41号文化站免费开放州级补助资金2,700元，主要用于文化站工作经费支出；

元财教发〔2022〕152号文化站免费开放省级补助资金2,000元，主要用于文化站工作经费支出；

元财教发〔2022〕138号文化站免费开放中央补助资金3,069元，主要用于文化站工作经费支出；

元财教指〔2024〕15号2024年文化站免费开放专项资金47,900元，主要用于文化站工作经费支出；

元财社发〔2023〕213号提前下达2024年困难群众救助补助资金8,600元，主要用于困难群众救助工作经费支出；

元财农发〔2024〕43号2,024至2025年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金406,800元，主要用于农村厕所革命工作经费支出；

元财农发〔2024〕20号2024年省级农村厕所改造建设专项资金138,200元，主要用于农村厕所改造建设工作经费支出；

元财农发〔2023〕71号耕地流出排查整改工作奖励资金502,400元，主要用于耕地流出排查整改工作经费支出；

元财农发〔2024〕7号州级2024年驻村工作队第一书记补助经费45,000元，主要用于驻村工作队工作经费支出；

元财农发〔2024〕7号2024年州级选派驻村工作队员工作经费20,000元，主要用于驻村工作队工作经费支出；

元财农发〔2023〕129号2024年省级拨付驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费110,000元，主要用于驻村工作队工作经费支出；

元财农发〔2024〕7号2024年州级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费30,000元，主要用于州级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费支出；

元财农发〔2023〕115号小新街乡者台村委会产业路建设项目资金289,000元，主要用于统筹整合使用财政涉农工作经费支出；

元财农发〔2024〕41号2024年第三批第一次统筹整合使用财政涉农资金497,400元，主要用于统筹整合使用财政涉农工作经费支出；

元财综指〔2024〕151号小新街乡村域生态治理项目资金1,000,000元，主要用于乡村域生态治理项目工作经费支出；

元财农指〔2024〕14号小新街乡巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展资金2,200,000元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展工作经费支出；

元财农发〔2023〕115号小新街乡董家坪村道路基础设施建设项目资金1,287,500元，主要用于统筹整合使用财政涉农工作经费支出；

元财农发〔2023〕115号小新街乡农村人居环境整治短板建设项目资金498,800元，主要用于统筹整合使用财政涉农工作经费支出；

元财农发〔2023〕115号小新街村委会大坪子村农村休闲农业与乡村旅游建设项目专项资金1,994,500元，主要用于统筹整合使用财政涉农工作经费支出；

元财农发〔2023〕115号2024年统筹整合使用财政涉农资金项目管理经费20,000元，主要用于统筹整合使用财政涉农工作经费支出；

元财农发〔2023〕115号小新街乡新鲁沙村委会农资仓储交易建设项目专项资金698,800元，主要用于统筹整合使用财政涉农工作经费支出；

元财农发〔2023〕115号小新街乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目资金391,000元，主要用于统筹整合使用财政涉农工作经费支出；

元财农发〔2023〕115号小新街乡特色酱菜加工厂配套设施建设项目专项资金2,496,000元，主要用于统筹整合使用财政涉农工作经费支出；

元财综指〔2023〕1号上海市徐汇区对口帮扶计划外携手兴乡村第二批项目资金50,000元，主要用于上海市徐汇区对口帮扶计划外携手乡村项目工作经费；

元财农发〔2024〕29号小新街乡助推乡村振兴农副产品品牌打造展销建设项目资金498,900元，主要用于统筹整合使用财政涉农工作经费支出；

元财农发〔2023〕115号2024年财政衔接资金项目管理经费50,000元，主要用于财政衔接资金项目管理工作经费支出；

元财农发〔2023〕128号小新街乡大拉卡村委会纳倮村农村公益事业财政奖补项目专项资金518,900元，主要用于农村公益事业财政奖补项目工作经费支出；

元财农发〔2023〕100号小新街乡者台村委会大鲁沙自然村农村公益事业财政奖补项目资金998,454元，主要用于农村公益事业财政奖补项目工作经费支出；

元财建发〔2023〕25号农村公路日常养护州级补助资金807.04元，主要用于农村公路日常养护工作经费支出；

元财建发〔2024〕13号2024年农村公路日常养护州级补助资金8,155.42元，主要用于农村公路日常养护工作经费支出；

元财建发〔2023〕23号农村公路日常养护省级补助资金9,249.12元，主要用于农村公路日常养护工作经费支出；

元财综指〔2024〕253号农村交通安全公路管理工作经费280,000元，主要用于农村交通安全公路管理工作经费支出；

元财建发〔2024〕62号2024农村公路日常养护省级补助资金21,369.45元，主要用于农村公路日常养护工作经费支出；

元财资环发〔2024〕11号2023年中央自然灾害（地质灾害）救灾资金40,000元，主要用于自然灾害救灾工作经费支出；

元财预〔2024〕1号自然灾害救助资金40,500元，主要用于自然灾害救助工作经费支出；

元财资环发〔2023〕74号中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）资金30,000元，主要用于自然灾害救灾工作经费支出；

元财综发〔2023〕20号2023年第一批州本级福利彩票公益金（小新街乡农村公益性公墓建设）资金149,550元，主要用于福利彩票公益金工作经费支出；

元财综发〔2022〕3号第一批州本级福利彩票公益金项目小新街乡公墓建设补助资金200,000元，主要用于福利彩票公益金工作经费支出；

元财社发〔2024〕84号2024年第一批省级福利彩票公益金小新街乡公墓建设资金149,400元，主要用于福利彩票公益金工作经费支出；

元财综发〔2022〕8号红河州2022年第一批州本级彩票公益金项目专项资金4,020元，主要用于福利彩票公益金工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县小新街乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出26,903,346.60元，占本年支出合计的98.16%。与上年相比减少6,431,378.57元，下降19.29%，完成年初预算的214.89%。主要原因是本年安排的乡村振兴项目减少，导致收入减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,928,240.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.60%，完成年初预算的94.97%。主要用于工资福利支出3,014,277元；商品和服务支出864,263.96元，其中办公费159,558.15元，电费59,000元，邮电费32,835.24元，差旅费14,804元，会议费113,460元，培训费9,265.6元，公务接待费32,544元，劳务费158,167.71元，工会经费20,000元，公务用车运行维护费60,779.26元，其他交通费用203,850元；对个人和家庭的补助34,700元，其中生活补助34,700元；资本性支出15,000元，其中办公设备购置15,000元；造成预决算差异的主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，人员经费及公用经费减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出98,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，年初无此项预算。主要用于工资福利支出，其中其他工资福利支出98,600元；造成预决算差异的主要原因是禁毒专干岗位补贴统一由县级单位做相关预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出267,877.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%，完成年初预算的122.95%。主要用于工资福利支出212,208元；商品和服务支出55,669元，其中办公费32,769元，电费3,000元，劳务费19,900元；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

8.社会保障和就业（类）支出4,851,078.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.03%，完成年初预算的89.40%。主要用于工资福利支出1,437,286.08元，商品和服务支出122,000元，其中办公费122,000元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，2024年度预算按照2023年末人数做预算，2024年变动人员经费已纳入预算，导致人员经费变动。

9.卫生健康（类）支出479,890.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%，完成年初预算的86.76%。主要用于工资福利支出479,890.57元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，2024年度预算按照2023年年末人数做预算，2024年变动人员经费已纳入预算，导致人员经费变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出16,042,164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.63%，完成年初预算的1,210.30%。主要用于工资福利支出1,278,910元；商品和服务支出727,400元，其中办公费626,600元，委托业务费100,800元；对个人和家庭的补助442,600元，其中生活补助442,600元；资本性支出13,593,254元，其中基础设施建设13,593,254元；造成预决算差异的主要原因一是人员变动，2024年度预算按照2023年年末人数做预算，2024年变动人员经费已纳入预算，导致人员经费变动，二是造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

13.交通运输（类）支出319,581.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%，年初无此项预算。主要用于商品和服务支出207,581.03元，其中劳务费39,581.03元，委托业务费168,000元；对个人和家庭的补助112,000元，其中救济费112,000元；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出90,652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，完成年初预算的99.05%。主要用于工资福利支出90,652元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，2024年度预算按照2023年年末人数做预算，2024年变动人员经费已纳入预算，导致人员经费变动。

19.住房保障（类）支出589,585.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%，完成年初预算的97.69%。主要用于工资福利支出589,585元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，2024年度预算按照2023年年末人数做预算，2024年变动人员经费已纳入预算，导致人员经费变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出235,678.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%，完成年初预算的142.33%。主要用于工资福利支出125,178元；对个人和家庭的补助110,500元，其中救济费110,500元；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为340,000.00元，决算为93,323.26元，完成年初预算的27.45%；支出决算较上年减少151,676.74元，下降61.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为170,000.00元，决算为60,779.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.13%，完成年初预算的35.75%；公务接待费支出年初预算为170,000.00元，决算为32,544.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.87%，完成年初预算的19.14%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少84,220.74元，下降58.08%；公务接待费支出决算较上年减少67,456.00元，下降67.46%；具体是国内接待费支出决算32,544.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少67,456.00元，下降67.46%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为340,000.00元，支出决算为93,323.26元，完成年初预算的27.45%，支出决算较上年减少141,676.74元，下降60.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为170,000.00元，决算为60,779.26元，完成年初预算的35.75%；公务接待费支出年初预算为170,000.00元，决算为32,544.00元，完成年初预算的19.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、活动、聚餐等，大大压缩和控制公务用车运行维护费及公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少74,220.74元，下降54.98%；公务接待费支出决算减少67,456.00元，下降67.46%，具体是国内接待费支出决算32,544.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少67,456元，下降67.46%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、活动、聚餐等，大大压缩和控制公务用车运行维护费及公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于防止返贫监测入户、项目验收、乡村振兴、人居环境、图斑整改等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防止返贫监测、乡村振兴各级检查、项目检查、人居环境检查、人大调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县小新街乡人民政府2024年机关运行经费支出895,713.96元，比上年减少188,225.59元，下降17.36%，主要原因是严格落实中央要求过紧日子的要求，严格压缩支出，导致比上年数减少。部门机关运行经费主要用于办公费233,558.15元、电费39,000元、邮电费32,835.24元、差旅费14,804元、会议费110,000元、培训费9,265.6元、公务接待费32,544元、劳务费139,077.71元、工会经费20,000元、公务用车运行维护费60,779.26元、其他交通费用203,850元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县小新街乡人民政府资产总额5,864,105.64元，其中，流动资产3,793,342.11元，固定资产620,763.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,450,000.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加585,212.54元，其中固定资产减少91,416.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9,047,969.61元，其中：政府采购货物支出11,360.00元；政府采购工程支出9,020,254.00元；政府采购服务支出16,355.61元。授予中小企业合同金额9,031,614.00元，其中：授予小微企业合同金额9,031,614.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800555901111