元阳县沙拉托乡中心小学2024年度部门决算

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元阳县沙拉托乡中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.组织实施小学教育工作，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平。深入推进小学教育教学改革，减轻学生的课业负担，全面实施素质教育。

2.根据国家的教育教学方针，拟订、执行教育教学工作计划，制订教育管理制度并组织实施，负责教育基本信息的统计、分析。

3.指导实施学前教育的统筹规划和协调管理，指导学前教育的教育教学改革，组织实施幼儿教育工作。

4.配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；组织实施小学教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

5.统筹管理教育经费；负责学校教育经费和补助专款的分配管理；监测学校教育经费的使用情况；制订教育经费安排计划。

6.统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。

7.组织实施学校体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导青少年校外教育工作。

8.主管学校的教师工作，组织实施学校教师资格制度，实施教育系统人才队伍建设；实施教师专业技术职务评聘工作；实施学校内部管理体制改革；组织实施小学教师继续教育工作。

9.组织实施小学、学前教育的招生、考核工作。

10.组织实施学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并实施小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；实施教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

11.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；组织实施推广普通话工作。

12.组织实施学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

13.承办沙拉托乡人民政府及县教育体育局交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、财务室、德育处、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员83人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生1,773人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我单位严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于深入推进部门决算公开工作的通知》等法律法规和文件精神的要求，全面、真实、准确、及时地公开部门决算，所有使用财政资金均在本部门决算公开。从社会公众关切和易于理解的角度出发，进一步细化公开内容，丰富公开形式，强化解读说明，让决算数据“看得懂、能监督”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费收入和支出且属于事业单位，无行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县沙拉托乡中心小学2024年度收入合计17,839,149.51元。其中：财政拨款收入17,839,149.51元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3,635,856.06元，下降16.93%。其中：财政拨款收入减少3,635,856.06元，下降16.93%；主要原因是：本年教师数和学生都相对减少（其中教师数上年91人，本年83人，减少了8人；学生数上年2235人，本年2059人，减少了176人），故本年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

元阳县沙拉托乡中心小学2024年度支出合计17,872,066.80元。其中：基本支出14,039,979.36元，占总支出的78.56％；项目支出3,832,087.44元，占总支出的21.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,609,952.17元，下降16.80%。其中：基本支出减少2,619,611.49元，下降15.72%；项目支出减少990,340.68元，下降20.54%；主要原因是：本年教师数和学生都相对减少（其中教师数上年91人，本年83人，减少了8人，基本支出减少；学生数上年2235人，本年2059 人，减少了176人），导致办公费、印刷费、培训费、差旅费、维修费等相对减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县沙拉托乡中心小学机构正常运转的日常支出14,039,979.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,001,822.74元，占基本支出的99.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,156.62元，占基本支出的0.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县沙拉托乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,832,087.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.元财教发〔2022〕62号2023年学前教育家庭经济困难儿童资助专项资金 150.00元，主要用于学前教育家庭经济困难儿童资助。

2.元财教发〔2024〕53号2024年春季学期学前教育家庭经济困难儿童补助资金3,300.00元，主要用于学前教育家庭经济困难儿童资助。

3.元财教发〔2024〕53号2024年秋季学期学前教育家庭经济困难儿童资助资金2,400.00元，主要用于学前教育家庭经济困难儿童资助。

4.元财教〔2020〕232号元阳县财政局元阳县教育局关于下达2020年秋季学期公用经费的通知0.67元，主要用于银行手续费。

5.元财教发〔2024〕69号2024年100人以下农村小学校点补充公用经费省州县级资金4,811.00元，主要用于村校点日常工作经费

6.元财教〔2024〕25号2024年城乡义务教育公用经费资金137,689.69元，主要用于培训费、委托业务费。

7.元财教发〔2023〕64号2023年城乡义务教育公用经费项目省市级资金48,789.00元，主要用于委托业务费。

8.元教教发〔2023〕64号2023年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 8,000.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

9.元财教发〔2023〕2号2023年秋季学期农村学生营养改善计划补助中央直达资金147,750.00元，主要用于农村学生营养改善。

10.元财教发〔2023〕2号2023年100人以下农村小学校点补充公用经费中央直达资金3,085.00元，主要用于小学校点教师培训费。

11.元财教发〔2024〕10号2024年100人以下农村小学校点补充公用经费中央直达资金11,050.72元，主要用于水费、培训费。

12.元财教发〔2023〕64号2023年城乡义务教育公用经费96,600.00元，主要用于委托业务费。

13.元财教发〔2023〕2号2023年春季学期农村学生营养膳食补助中央直达资金92,574.63元，主要用于农村学生营养膳食补助。

14.元财教发〔2023〕97号2023年国家通用语言文字普及提升项目专项资金 1,710.56元，主要用于通用语言文字普及提升培训。

15.元财教发〔2023〕109号2023年城乡义务教育公用经费项目资金129,768.74元，主要用于办公费、培训费。

16.元财教发〔2024〕10号2024年春季营养餐项目经费955,419.61元，主要用于农村学生营养改善。

17.元财教发〔2024〕10号2024年城乡义务教育公用经费中央直达资金303,296.00元，主要用于办公费、电费、差旅费、培训费等。

18.元财教发〔2023〕2号2024年秋季学期农村学生营养膳食补助中央直达资金364,222.88元，主要用于农村学生营养膳食补助。

19.元财教发〔2023〕2号2023年城乡义务教育公用经费中央直达资金750,401.71元，主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、维护费等

20.元财教发〔2024〕10号2024年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金538,250.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

21.元财教发〔2023〕2号2023年秋季学期农村学生营养膳食补助中央直达资金213,421.23元，主要用于农村学生营养膳食补助。

22.元财教发〔2023〕109号2023年100人以下农村小学校点补充公用经费提标资金6,610.00元，主要用于办公费。

23.元财教发〔2024〕10号2024年特殊教育公用经费中央直达资金4,466.00元，主要用于特殊教育办公费。

24.红财教发〔2020〕8号关于下达2020年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算 1,360.00元，主要用于乡村少年宫项目。

25.元财教发〔2024〕30号2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 6,960.00元，主要用于乡村少年宫项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县沙拉托乡中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出17,863,746.80元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少3,600,792.17元，下降16.78%，完成年初预算的124.29%。主要原因是年初预算当中未预算项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的0.00%。主要用于乡村少年宫项目；造成预决算差异的主要原因是少年宫项目资金为公益金支持，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出13,747,532.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.96%，完成年初预算的131.46%。主要用于教育人员的基本支出及教育项目支出；造成预决算差异的主要原因是上年度的学前教育和义务教育家庭经济困难补助经费在本年度中支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,151,550.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%，完成年初预算的125.42%。主要用于单位职工社会保障支出；造成预决算差异的主要原因是职业年金年初预算无法准确预估，年末按实际使用反映。

9.卫生健康（类）支出898,895.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%，完成年初预算的85.14%。主要用于事业单位医疗；造成预决算差异的主要原因是职工人数减少，导致该项目资金支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,059,169.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%，完成年初预算的92.60%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数减少，导致该项目资金支出低于预期。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。 

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算数较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数均为0.00元，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年保持一致，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县沙拉托乡中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费预算及支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县沙拉托乡中心小学资产总额19,673,333.18元，其中，流动资产1,118,928.86元，固定资产18,554,404.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,469,035.00元，其中固定资产增加5,469,035.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额161,640.00元，其中：政府采购货物支出161,640.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额161,640.00元，其中：授予小微企业合同金额161,640.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836003601111