元阳县大坪中学2024年度部门决算

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元阳县大坪中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1.加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，减轻中学生的课业负担，加强中学德育，全面实施素质教育。

2.加强教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

3.统筹管理教育体育经费；监测全校教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

4.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

5.负责普及九年义务教育指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

6.指导全校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长室、办公室、政教处、教务处、团委、财务室、总务处、资助中心、党建办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入元阳县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员65人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生1157人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作任务概述

1.贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规并监督实施。

2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通初中教育。

3.配合教育督导单位组织对普及九年义务教育指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

4.统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、政策；负责乡级教育经费和补助专款；监测全校教育经费的筹措和使用情况；编制中学教育经费安排计划。

5.主管全校的教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度，指导中学教育系统人才队伍建设；指导中学专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中学教师继续教育工作。

6.规划并指导学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费收入和支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县大坪中学2024年度收入合计11,674,709.90元。其中：财政拨款收入11,674,709.90元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,200,990.20元，下降9.33%。其中：财政拨款收入减少1,200,990.20元，下降9.33%。收入减少主要原因是我校2024年年末学生人数较上年减少，相应的经费减少。

二、支出决算情况说明

元阳县大坪中学2024年度支出合计11,674,996.70元。其中：基本支出8,940,399.42元，占总支出的76.58％；项目支出2,734,597.28元，占总支出的23.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,201,049.00元，下降9.33%。其中：基本支出减少983,502.17元，下降9.91%；项目支出减少217,546.83元，下降7.37%。基本支出减少的主要原因是人员结构变动，本年新入职多名薪资起点较低的年轻教师同时退休多名高职称高薪资的老教师；项目支出减少的主要原因是付款材料未准备齐全导致未能及时付款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县大坪中学机构正常运转的日常支出8,940,399.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,931,497.42元，占基本支出的99.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,902.00元，占基本支出的0.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县大坪中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,734,597.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.农村学生营养膳食补助项目支出1,376,119.50元，主要用于改善农村学生营养膳食情况。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出747,750.00元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。

3.城乡义务教育公用经费项目支出459,174.81元，主要用于满足日常办公运转及差旅培训等的支出。

4.特殊教育公用经费项目支出7,732.97元，主要用于满足日常办公需求。

5.2024年第一批“三区”人才支持计划教师专项资金93,820.00元，用于支付支教教师费用。

6.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费项目支出30,000元，主要用于改善基本办学条件提升学校办学能力和教育质量。

7.乡村学校从教15年及以上优秀教师奖励资金项目支出20,000元，用于对优秀教师的表彰和慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县大坪中学2024年度一般公共预算财政拨款支出11,674,996.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,193,939.00元，下降9.28%，完成年初预算的130.07%。主要原因是我校2024年学生人数增加，相应的经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出9,452,990.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.97%。主要用于初中教育支出9,444,970.51元；特殊教育支出7,732.97元；造成预决算差异的主要原因是上年度义务教育家庭经济困难补助经费在本年度中支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出931,309.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%，完成年初预算的89.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出873,060.32元，死亡抚恤16,164.00元，其他社会保障和就业支出42,085.16元。造成预决算差异的主要原因是本年度高职称高薪级的教师调出较多，同时新入职多名薪资起点较低的年轻教师，所以社会保障和就业（类）支出相应减少。

9.卫生健康（类）支出586,571.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，完成年初预算的89.60%。主要用于事业单位医疗534,577.20元，其他行政事业单位医疗支出51,994.74元。造成预决算差异的主要原因是本年度高职称高薪级的教师调出较多，同时新入职多名薪资起点较低的年轻教师，所以卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出704,125.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%，完成年初预算的98.36%。主要用于支付住房公积金。造成预决算差异的主要原因是本年度高职称高薪级的教师调出较多，同时新入职多名薪资起点较低的年轻教师，所以住房保障（类）支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算数较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数均为0.00元，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年保持一致，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县大坪中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县大坪中学资产总额10,062,678.34元，其中，流动资产1,422,479.39元，固定资产8,429,598.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产210,600元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少360,321.66元，其中固定资产减少1,030,148.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额77,900.00元，其中：政府采购货物支出77,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额77,900.00元，其中：授予小微企业合同金额77,900.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836001201111