元阳县第一幼儿园2024年度部门决算

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元阳县第一幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

元阳县第一幼儿园是从事幼儿教育的工作部门，其主要职能为实施幼儿学前教育，促进基础教育发展。抓学前教育、培养学生习惯、为上小学、中学及大学奠定基础，还有适应学校生活以及各项规章制度等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、副园长办、园长办、工会办、财务室、档案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县第一幼儿园作为二级预算单位纳入元阳县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员65人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生625人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我园本着增收节支的原则，合理安排经费支出。在2024年度预算执行过程中，由于政策及其他因素的影响，预算总收支和决算总收支有所差异，但总体上保持了收支平衡，没有超支的情况，保证了学校经费的正常运转。总之，我园在上级财政的大力支持及自身合理地使用下，学生的家庭负担以及学校的教学、教研、学科建设、管理及校园文化建设等各方面都取得了很大的成绩。

1.“党建+专业培养”增强引领实效

我园党支部立足园所队伍实际，持续推进“党建+专业培养”工程，把培养教师作为园所发展的战略，有效促进教师的专业成长，形成了具有特色的园本教研模式。2024年度开展了教师外出学习返岗汇报分享会、教师技能培训、教师技能考核、“青蓝工程”师徒结对、课程故事公开课竞赛以及绘本故事公开课竞赛等10余次。

宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。2024年度，我园1名教师被评为省级骨干教师；2名教师被评为州级骨干教师；1名教师被评为县级学科带头人；1名教师被评为县级骨干教师；多名教师在第二届“新华杯”幼儿园班主任技能大赛中名列前茅；多名教师参加红河州“学前教育美育教研共同体”研讨活动中荣获多个奖项；另外，本园申报的三个课题都在有序进行着。

2.“党建+志愿服务”用行动书写担当

2024年，我园结合工作职责职能，积极策划接地气、聚人气的志愿服务项目。如：“雷锋纪念日志愿服务活动”“4.15全民国家安全教育日文明实践活动”“母亲节文明实践志愿者活动”、重阳节文明实践活动等共计12次，服务时长合计146.7个小时，圆满完成指标任务。

3.“党建+结对共建”强化辐射带动

2024年度，我园组织骨干教师与结对园开展党建共建、送教活动6次。此外，本园联合元阳县第二幼儿园、小脚丫幼儿园、元阳县槟榔园幼儿园、金禾苗幼儿园等多所幼儿园组织开展了“课程故事”联合教研活动，最大化地实现优质资源共享。

回顾2024年的工作，元阳一幼在提质创优方面多措并举，在保教、管理和家园共育等方面拓展了多种模式。充实、转变、提升，这是对过去最好的诠释；坚持、奋进、超越，这是对未来最美的期许。在今后的工作中，我园全体教职工将继续深入学习贯彻党的二十大精神，进一步加强校园文化建设和课程建设，全面推进精细化管理，以更昂扬的姿态、更饱满的热情助推园所高质量发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费收入和支出且属于事业单位，无行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县第一幼儿园2024年度收入合计11,688,895.32元。其中：财政拨款收入11,688,895.32元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少1,826,067.08元，下降13.51%。其中：财政拨款收入减少1,826,067.08元，下降13.51%。主要原因是教师、学生人数的减少，故本年度收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县第一幼儿园2024年度支出合计11,688,895.32元。其中：基本支出10,081,175.58元，占总支出的86.25％；项目支出1,607,719.74元，占总支出的13.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,832,423.96元，下降13.55%。其中：基本支出减少1,052,535.94元，下降9.45%；项目支出减少779,888.02元，下降32.66%。主要原因是教师、学生人数的减少，故本年度支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县第一幼儿园机构正常运转的日常支出10,081,175.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,042,375.58元，占基本支出的99.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38,800.00元，占基本支出的0.38％，人均支出155,095.01元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,607,719.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.商品和服务支出1,463,229.64元，主要用于：办公费142,679.59元，水费25,464.6元，电费95,070.19元，邮电费4,798元，物业管理费10,980元，差旅费1,864.80元，维修（护）费260,000元，培训费65,989.20元，劳务费638,500元，委托业务费113,600元，工会经费支出99,500元，其他商品和服务支出4,783.26元。

2.对个人和家庭补助支出5,000元，主要用于奖励金支出5,000元。

3.学期教育资助款支出8,850元，主要用于2024年幼儿资助款支出8,850元。

4.资本性支出130,640.10元，主要用于办公设备购置支出130,640.10元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县第一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出11,688,895.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,831,623.96元，下降13.55%，完成年初预算的119.13%。主要原因是教师、学生人数的减少，故本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于2024年退休教师（4人）安家费13,200.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算无法准确预估，年末按实际使用反映

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出8,886,765.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.03%，完成年初预算的125.71%。主要用于教职工人员工资。造成预决算差异的主要原因是教师工资基数的正常晋升，及部分教师的岗位变动。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,212,738.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%，完成年初预算的103.10%。主要用于教职工的各类保险、退休及变动人员的职业年金利息。造成预决算差异的主要原因是本年度教师工资福利增加，社会保障和就业（类）支出相应增加。

9.卫生健康（类）支出723,786.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%，完成年初预算的96.39%。主要用于事业单位医疗658,437.64元；其他行政事业单位医疗支出65,349.01元。造成预决算差异的主要原因是本年8月有4位教师退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出852,404.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%，完成年初预算的104.57%。主要用于公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是公积金基数有所增长。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数保持一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县第一幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县第一幼儿园资产总额1,868,771.06元，其中，流动资产283,672.36元，固定资产1,585,098.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少317,557.51元，其中固定资产减少294,681.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额115,822.50元，其中：政府采购货物支出115,822.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额115,822.50元，其中：授予小微企业合同金额115,822.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836002101111