元阳县新街镇中心幼儿园2024年度部门决算

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元阳县新街镇中心幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

实施幼儿学前教育，促进基础教育发展。抓学前教育、培养学生习惯、为上小学、中学及大学奠定基础，还有适应学校生活以及各项规章制度等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、副园长室、园长室、总务处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县教育体育局部门的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生329人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，我单位严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于深入推进部门决算公开工作的通知》等法律法规和文件精神的要求，全面、真实、准确、及时地公开部门决算，所有使用财政资金均公开本部门决算。从社会公众关切和易于理解的角度出发，进一步细化公开内容，丰富公开形式，强化公开说明，让决算数据“看得懂、能监督”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位无“三公”经费收入和支出且属于事业单位，无行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县新街镇中心幼儿园2024年度收入合计6,693,809.44元。其中：财政拨款收入6,693,809.44元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少78,529.24元，下降1.16%。其中：财政拨款收入减少78,529.24元，下降1.16%；主要原因是2024年的年终奖励性绩效、一次性年终奖在2025年1月发放；2024年第四季度乡镇岗位津贴在2025年2月发放等原因导致2024年度人员经费减少。

二、支出决算情况说明

元阳县新街镇中心幼儿园2024年度支出合计6,693,809.44元。其中：基本支出5,811,495.29元，占总支出的86.82％；项目支出882,314.15元，占总支出的13.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少78,529.24元，下降1.16%。其中：基本支出减少386,807.90元，下降6.24%；项目支出增加308,278.66元，增长53.70%；主要原因是2024年的年终奖励性绩效、一次性年终奖在2025年1月发放；2024年第四季度乡镇岗位津贴在2025年2月发放等原因导致2024年度基本支出减少；由于本年度返还的保育费做项目支出，且本年添加了部分玩教具及办公用品，因此出现了项目支出总数大于上年项目支出数。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县新街镇中心幼儿园机构正常运转的日常支出5,811,495.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,794,295.29元，占基本支出的99.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,200.00元，占基本支出的0.30％。人均支出157,067.44元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县新街镇中心幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出882,314.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公用经费支出855,014.15元，主要用于办公费154,598.00元，水费13,385.90元，电费25,543.75元，邮电费5,760.00元，差旅费12,302.00元，维修（护）费58,875.00元，培训费68,981.50元，劳务费346,840.00元，委托业务费58,800.00元，工会经费60,000.00元，其他商品和服务支出18,429.00元，办公设备购置31,499.00元。

2.学前教育资助款支出27,300.00元，主要用于家庭经济困难幼儿资助27,300.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县新街镇中心幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出6,693,809.44元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少77,782.84元，下降1.15%，完成年初预算的115.67%。主要原因是2024年的年终奖励性绩效、一次性年终奖在2025年1月发放；2024年第四季度乡镇岗位津贴在2025年2月发放等原因导致一般公共预算财政拨款支出决算数比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于退休教师安家费支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，年中按实际情况调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出5,116,332.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.43%，完成年初预算的121.13%。主要用于教职工人员工资；造成预决算差异的主要原因是2024年的年终奖励性绩效、一次性年终奖在2025年1月发放；2024年第四季度乡镇岗位津贴在2025年2月发放。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出678,826.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%，完成年初预算的101.79%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出606,056.96元；机关事业单位职业年金缴费支出43,898.95元；其他社会保障和就业支出28,870.47元。造成预决算差异的主要原因是本年度教师人数较上年增加1人，故社会保障和就业支出基数增加。

9.卫生健康（类）支出415,433.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%，完成年初预算的95.66%。主要用于事业单位医疗370,083.32元；其他行政事业单位医疗支出45,350.59元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险单位部分由9%下调至7%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出480,417.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%，完成年初预算的103.93%。主要用于住房公积金支出480,417.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度教师人数较上年增加1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算数较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数均为0.00元，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年保持一致，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县新街镇中心幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，减少0.00%，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县新街镇中心幼儿园资产总额2,674,755.19元，其中，流动资产213,763.68元，固定资产2,460,991.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少159,689.41元，其中固定资产减少169,258.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额20,739.00元，其中：政府采购货物支出20,739.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,340.00元，其中：授予小微企业合同金额11,340.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836002001111