元阳县第一中学2024年度部门决算

监督索引号53252800836000301000

元阳县第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。学校主要从以下几方面开展工作：

1.认真研究拟定元阳县第一中学复兴思路，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划。

3.认真做好“控辍保学”工作，扎实推进初高中教育教学改革。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校文化教育、德育教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长室、办公室、总务处、教务处、财务室、党员活动室、德育处、学生资助中心和医务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员191人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员188人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员97人（离休0人，退休97人）。年末学生2306人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）认真履行党总支主体责任

1.加强干部队伍建设。坚持党要管党、全面从严治党的方针，结合学校教育工作实际，一是配齐领导班子。形成由党总支书记李钧，校长亚朝忠，副书记朱琼仙，副校长卢建兴、江买银、李保华、杨久国组成的党政领导班子；二是加强队伍力量。学校迎来了弥勒一中和北京四中的帮扶团队，夯实了班子力量；三是紧抓班子队伍素质。

2.狠抓意识形态工作。一是加强队伍建设。学校党总支严格落实意识形态工作，成立了元阳县第一中学意识形态工作领导小组。二是多措并举，落实意识形态工作。通过党课和教职工大会。

3.加强党风廉政建设。一是强化反腐倡廉宣传教育。将反腐倡廉宣传教育纳入学校总体工作部署和学习培训计划。组织教职员工集体观看警示教育片，以签订《个人岗位廉政风险防控承诺书》《元阳县中秋国庆期间纪律作风建设承诺书》等方式，落实廉洁自律，持续开展好廉政教育。二是制订《师德师风建设工作实施方案》，3月份开始进行“办好人民满意的教育”大讨论暨师德师风专项整治工作，组织全体教师重温《中小学教师职业道德规范》等，引导教师树立正确的师德观。

（二）制度出效率，教研提质量

1.持续完善规章制度。2024年，学校结合实际完善了《元阳县第一中学奖励性绩效工资分配方案》《元阳县第一中学职称晋升方案》《元阳县第一中学专业技术空岗竞聘评分细则》《元阳县第一中学教职工评优评先方案》；完善了校领导联系年级制度、中层领导听课制度、“培优补差”方案、集体备课制度等，健全了学校规章制度，实现依法治校，规范管理。

2.加强一线教师队伍建设，促进中青年教师迅速成长。一是进一步完善了“师徒结对”制度和教师培训制度。2024年，学校共组织9次校本培训，140人次外出培训，2000余人次参加网络培训。二是积极组织中青年教师积极参加各级各类课堂教学竞赛。2024年，学校组织元阳县第一中学举办首届说课、说题比赛，数学、英语、物理、化学学科教师积极参加。

3.稳步推进新高考综合改革，积极推动初中部复招工作。2024年学校初中部扩大招生，并扩容到8个班，为周边区域百姓缓解了入学难的问题。

4.狠抓教科研工作。2024年学校校级“级科案本”工程有序推进，学校为教职工配备了电脑，教室电子白板配备到位，课堂多媒体使用全覆盖。

5.积极开展各类文体活动，进一步丰富校园文化生活，营造积极向上、健康文明的校园文化氛围，激发广大学子热爱体艺、勤奋学习、努力成才的热情与动力。

6.认真落实资助政策，积极争取社会资助。学校始终以学生为中心，本着“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的工作原则，认真贯彻落实国家相关资助政策，积极争取社会资助，为家庭经济困难学生免除后顾之忧，坚定了他们成人成才、回报祖国的决心。

7.积极开展宣传工作。学校不仅通过微信公众号积极地推送教育体育信息，还及时有效地向上级教育主管部门报送教育体育信息。

（三）安全为主，德育为先

1.加强德育工作。一年来，学校坚持抓好升旗仪式和国旗下讲话的重要德育阵地，有针对性地对学生进行爱国主义教育、纪律教育、法制教育、诚信教育、安全教育及世界观、人生观、价值观的教育、铸牢中华民族共同体意识教育等。利用好社会、家庭、学校协同育人机制，帮助学生树立远大理想和抱负，懂得成人是成才、成功的前提，促进了学生精神面貌的整体提高。

2.强化安全工作。2024年，学校进一步完善了安保防暴设备八件套、校园一键报警系统（新建男生宿舍）；进一步完善了校园监控系统，全方位实时监控校园安全情况，做到了校园风险防控4个100%；进一步完善安全机制，层层签订安全目标责任书，定期收缴管制刀具，排查宿舍安全隐患；通过安全讲座、主题班会、宣传栏等形式切实做好疫情防控、禁毒防艾、防溺水、防震安全教育工作；坚持开好心理健康课，不定期进行学生心理健康普查，对有心理问题的学生及时有效地进行疏导，防患于未然。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县第一中学2024年度收入合计40,763,665.43元。其中：财政拨款收入39,440,915.86元，占总收入的96.76%；无上级补助收入；事业收入1,322,749.57元（含教育收费1,322,749.57元），占总收入的3.24%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2,063,239.16元，下降4.82%。其中：财政拨款收入减少2,891,908.73元，下降6.83%；事业收入增加828,669.57元，增长167.72%。财政拨款收入减少的主要原因是我校教师人员变动，中老年教师减少，新增老师岗位薪级低，元人社薪〔2024〕226号退休1人，元教体发〔2023〕152号调入6人，调出1人。元人社薪〔2024〕105-157号退休8人，元人社专调字〔2024〕调出1人，元人社发〔2024〕78号调入10人，元人社通〔2024〕147号调出1人，死亡1人。事业收入增加的主要原因是落实2024年普通高中办公经费，确保学校各项工作正常开展。

二、支出决算情况说明

元阳县第一中学2024年度支出合计40,819,451.49元。其中：基本支出31,270,565.07元，占总支出的76.61％；项目支出9,548,886.42元，占总支出的23.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,194,585.40元，下降5.10%。其中：基本支出减少4,539,341.79元，下降12.68%；项目支出增加2,344,756.39元，增长32.55%。基本支出减少的主要原因是我校教师人员变动，中老年教师减少，新增老师岗位薪级低，元人社薪〔2024〕226号退休1人，元教体发〔2023〕152号调入6人，调出1人。元人社薪〔2024〕105-157号退休8人，元人社专调字〔2024〕调出1人，元人社发〔2024〕78号调入10人，元人社通〔2024〕147号调出1人。死亡1人。项目支出增加的主要原因是在2023年学生生活补助和助学金未及时支付，在2024年才进行支付，导致2024年增长率偏大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县第一中学机构正常运转的日常支出31,270,565.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,166,665.07元，占基本支出的99.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103,900.00元，占基本支出的0.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,548,886.42元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

农村学生营养餐营养改善计划中央资金项目经费417,664.00元，主要用于改善农村学生营养膳食补助。

义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费508,625.00元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。

城乡义务教育公用经费项目经费279,856.61元，主要用于校园信息化、日常维修维护、校园文化建设。

高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金项目经费365,000.00元，主要用于保障贫困户家庭子女顺利完成学业激励他们勤奋学习、努力进取。

高中生均公用经费项目经费375,081.01元，主要用于校园信息化、日常维修维护、校园文化建设，有效保障学校正常运转。

高中学生免学费补助资金项目经费350,999.17元，主要用于有效保障学校正常运转。

高中助学金补助资金项目经费4,961,250.00元，主要用于保障贫困户家庭子女顺利完成学业激励他们勤奋学习、努力进取。

南部六县农村普通高中学生学费补助经费项目经费899,600.00元，主要用于免除南部六县普通高中学校农村户口高中学生学费。

一般公用经费项目经费55,786.06元，主要用于有效保障学校正常运转

州级学科带头人和骨干教师奖励专项经费项目经费5,000.00元，主要用于改善其生活条件和增加教师的工作积极性。

体育彩票公益金项目经费7,275.00元，主要用于组织学生体育活动。

高中办公经费项目经费1,322,749.57元，主要用于有效保障学校正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出39,433,640.86元，占本年支出合计的96.61%。与上年相比减少3,021,972.73元，下降7.12%，完成年初预算的125.99%。主要原因是：我校教师人员变动，中老年教师减少，新增老师岗位薪级低，所以一般公共预算财政拨款支出相比上年下降，元人社薪〔2024〕226号退休1人，元教体发〔2023〕152号调入6人，调出1人。元人社薪〔2024〕105-157号退休8人，元人社专调字〔2024〕调出1人，元人社发〔2024〕78号调入10人，元人社通〔2024〕147号调出1人。死亡1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出29,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于支付退休人员一次性安家建房补助费；造成预决算差异的主要原因是退休人员一次性安家建房补助费项目虽在年初纳入项目库，但年初资金安排尚未明确，未被纳入当年一般公共预算支出批复范围。年度执行过程中，根据退休人员安置政策要求及实际需求，经履行必要审批程序后，该项目资金被纳入当年财政拨款支出范围并完成支付，形成决算数。导致决算数与年初预算数产生差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出30,928,992.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.43%，完成年初预算的135.32%。主要用于在职人员的工资发放、办公费、办公设备购置、电费、培训费等。其中，用于工资福利支出22,691,917元；用于商品和服务支出1,009,520.79元；用于对个人和家庭的补助7,157,839元；用于资本性支出69,716元；造成预决算差异的主要原因是本年度教师较上年增加5人。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,738,078.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%，完成年初预算的103.29%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、失业保险和支付遗属补助等；造成预决算差异的主要原因是执行过程中社保政策和遗属补助标准的调整，本年度教师人员的变动。

9.卫生健康（类）支出2,178,942.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%，完成年初预算的94.00%。主要用于职工基本医疗保险缴费、工伤保险、大病医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是执行过程中社保政策的调整，本年度教师人员变动。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,557,727.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%，完成年初预算的102.07%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度教师较上年增加5人。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,180.00元，决算为14,346.02元，完成年初预算的52.78%；支出决算较上年增9,168.61元，增长177.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为27,180.00元，决算为14,346.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的52.78%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9,168.61元，增长177.09%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,180.00元，支出决算为14,346.02元，完成年初预算的52.78%，支出决算较上年增加9,168.61元，增长177.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为27,180.00元，决算为14,346.02元，完成年初预算的52.78%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无此项预算。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9,168.61元，增长177.09%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我校2023年公务用车运行维护费未及时支付，在2024年才进行支付，导致2024年增长率偏大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

由于本单位决算F03表《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》漏填“公务用车保有量（辆）”，根据实际情况修改《GK11一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》“公务用车保有量（辆）”数据为1。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县第一中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县第一中学资产总额39,832,420.84元，其中，流动资产2,029,464.64元，固定资产37,802,956.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,179,094.42元，其中固定资产增加4,121,087.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,036.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额41,100.00元，其中：政府采购货物支出41,100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,000.00元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836000301111