元阳县逢春岭乡中心小学2024年度部门决算

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元阳县逢春岭乡中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.加强基础教育工作，培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量，为上初、高中奠定基础，还有适应学校生活以及各项规章制度。深入推进基础教育教学改革，减轻学生的课业负担，加强学生德育，全面实施素质教育。

2.维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.贯彻执行国家的教育方针。

2.加强领导班子建设，充分发挥领导班子的主导作用。

3.重视队伍建设，培养优秀师资。我校注重对教师队伍的建设。首先加强职业道德修养，开展教师政治业务学习，继续深入“严师工程”

4.加强德育工作，建设文明校风。通过校会、主题班会、活动开展各种教育。坚持升旗仪式，在国旗下进行五爱教育。充分利用纪念日对学生进行思想政治教育，优秀班级评比制度中把学生德育作为评比的一项内容，要求教师认真上好品德社会课，强调教师应细致耐心做好后进生、顽皮生的转化工作。充分发挥少先队组织的作用，开展各种活动。

5.狠抓教育教学。教学工作是学校的中心工作。我们通过抓教研、教改和教学常规，提高教学质量，培养学生学习兴趣。

6.加强家访和安全管理工作。加强学校与家庭的联系，协调学校与家庭的教育步调，统一学校与家庭教育对学生的要求，共同做好学生的教育工作，促进学生德智体美劳全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括办公室、总务处、财务室、德育处、教务处。

    我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县逢春岭乡中心小学作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员137人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员137人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。年末学生2605人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年主要工作是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律法规，开展教育、培训，实施素质教育，对学生进行德智体美劳等方面全面发展的教育；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受该学段义务教育。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公”经费收入和支出且属于事业单位，无行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县逢春岭乡中心小学2024年度收入合计25,773,675.42元。其中：财政拨款收入25,773,675.42元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少6,821,891.64元，下降20.93%。其中：财政拨款收入减少6,821,891.64元，下降20.93%。主要原因是本年度人员减少，教师数减少。根据元人社专调字〔2023〕90号调出1人：根据元教体发〔2023〕152号调出19人，调入3人；根据元人社薪〔2024〕82号退休1人；根据元人社薪（2024）81退休1人；根据元教体发〔2024〕139号新参加工作6人；根据元人社专调字〔2024〕42号调出1人；根据社专调字〔2024〕27号调出1人；开除在职教师1人。教师职工减少16人，人员经费相应减少，学生数较上年减少291人，公用经费随之减少，本年无其他收入。

二、支出决算情况说明

元阳县逢春岭乡中心小学2024年度支出合计25,785,443.42元。其中：基本支出20,930,685.29元，占总支出的81.17％；项目支出4,854,758.13元，占总支出的18.83％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6,810,123.64元，下降20.89%。其中：基本支出减少4,827,789.15元，下降18.74%；项目支出减少1,982,334.49元，下降28.99%，主要原因是本年度人员减少，教师数减少。根据元人社专调字〔2023〕90号调出1人：根据元教体发〔2023〕152号调出19人，调入3人；根据元人社薪〔2024〕82号退休1人；根据元人社薪（2024）81退休1人；根据元教体发〔2024〕139号新参加工作6人；根据元人社专调字〔2024〕42号调出1人；根据社专调字〔2024〕27号调出1人；开除在职教师1人。教师职工减少16人，人员经费相应减少，学生数较上年减少291人，公用经费随之减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县逢春岭乡中心小学机构正常运转的日常支出20,930,685.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,883,288.17元，占基本支出的99.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,397.12元，占基本支出的0.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县逢春岭乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,854,758.13元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.农村学生营养膳食补助项目经费2,865,954.34元，主要用于改善农村学生营养膳食情况，提高学生营养膳食标准。

2.城乡义务教育公用经费982,144.48元，主要用于学校日常公用经费支出，包括水费、电费、培训费、差旅费、办公费、维修费等，保障义务教育阶段学生优质入学。

3.特殊教育公用经费项目经费48,658.93元，主要用于满足日常办公需求。

4.乡村优秀教师奖励项目经费20,000.00元，主要用于满足优秀教师需求。

5.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费770,150.38元，主要用于对义务教育家庭经济困难学生的生活补助。

6.学前教育家庭经济困难儿童补助经费167,850.00元，主要用于对学前阶段家庭经济困难学生的生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县逢春岭乡中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出25,785,443.42元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少6,804,098.64元，下降20.88%，完成年初预算的110.94%。主要原因是本年度人员减少，教师数减少16人，学生数较上年减少291人，经费收支相应减少，年初预算数不相等是由于人员变动，人员减少后造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。主要用于其他对个人和家庭的补助，一次性建房安家补助。造成预决算差异的主要原因是本年度教师人员变动，年初预算无法准确预估，年末按实际使用反映。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出20,280,706.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.65%，完成年初预算的119.79%。主要用于学前教育支出167,850.00元；小学教育支出20,052,429.32元；特殊教育支出48,658.93元；造成预决算差异的主要原因是上年度的学前教育和义务教育家庭经济困难补助经费在本年度中支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,448,098.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%，完成年初预算的88.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,064,215.20元，机关事业单位职业年金缴费支出207,835.02元；死亡抚恤金支出77,640.00元；其他社会保障和就业支出98,408.18元；造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少，教师数减少16人，社会保障和就业（类）支出相应减少。

9.卫生健康（类）支出1,397,966.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，完成年初预算的81.79%。主要用于事业单位医疗支出1,261,924.49元，其他行政事业单位医疗支出136,042.28元；造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少，教师数减少16人，卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,646,072.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%，完成年初预算的89.01%。主要用于住房公积金，造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少，教师数减少16人，住房保障（类）支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，支出决算数较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数保持一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数保持一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县逢春岭乡中心小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县逢春岭乡中心小学资产总额23,656,925.72元，其中，流动资产1,311,687.94元，固定资产22,345,237.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少759,127.11元，其中固定资产减少981,655.7元。处置房屋建筑物1962.4平方米，账面原值573,000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产61项，账面原值917,480元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额375,080.00元，其中：政府采购货物支出375,080.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额375,080.00元，其中：授予小微企业合同金额375,080.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836003001111