元阳县黄茅岭乡中心小学2024年度部门决算

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元阳县黄茅岭乡中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

元阳县黄茅岭乡中心小学承担义务教育，全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，提高教育教学质量，促进义务教育发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、总务室、教务处、行政办公室、教师办公室，财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员76人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生1657人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，元阳县黄茅岭乡中心小学坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

元阳县黄茅岭乡中心小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费且属于事业单位，无行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县黄茅岭乡中心小学2024年度收入合计14,673,242.44元。其中：财政拨款收入14,673,242.44元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3,443,156.63元，下降19.01%。其中：财政拨款收入减少3,443,156.63元，下降19.01%。主要原因是本年度在职教师和学生人数均减少，人员经费、公用经费、营养餐、生活补助拨款减少，所以较上年度有所下降。

二、支出决算情况说明

元阳县黄茅岭乡中心小学2024年度支出合计14,673,664.84元。其中：基本支出11,682,261.72元，占总支出的79.61％；项目支出2,991,403.12元，占总支出的20.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,448,452.23元，下降19.03%。其中：基本支出减少2,404,668.76元，下降17.07%；项目支出减少1,043,783.47元，下降25.87%。主要原因是：1.基本支出减少是本年度教师人数减少，人员经费拨款减少，所以较上年度有所下降；2.项目支出减少是学生人数比去年减少，所以支出相对减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县黄茅岭乡中心小学机构正常运转的日常支出11,682,261.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,659,009.32元，占基本支出的99.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,252.40元，占基本支出的0.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县黄茅岭乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,991,403.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育公用经费项目经费594,932.10元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、委托业务费和办公设备购置费等支出。

特殊教育经费项目经费34,770.00元，主要用于办公费、电费、培训费和委托业务费支出。

农村学生营养改善补助项目经费1,582,683.52元，主要用于改善农村学生营养膳食补助。

学生生活补助项目经费744,017.50元，主要用于学前教育和义务教育家庭经济困难学生生活补助。

彩票公益金支出，省级运转经费，乡村少年宫活动经费35,000.00元，主要用于乡村少年宫活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县黄茅岭乡中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出14,638,664.84元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比减少3,433,524.23元，下降19.00%，完成年初预算的115.52%。主要原因是本年的教师数与上年相比减少了6人，学生数与上年相比减少了107人，导致本年支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于退休人员的安家费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11,503,129.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.58%，完成年初预算的124.23%。主要用于学前教育支出68,955元，小学教育支出11,399,404.52元，特殊学校教育支出34,770元；造成预决算差异的主要原因是义务教育公用经费、学前资助款、学生生活补助、营养餐等项目支出我单位未做年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,435,791.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%，完成年初预算的97.67%。主要用于养老保险和职业年金的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度教师人数减少。

9.卫生健康（类）支出770,626.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%，完成年初预算的82.86%。主要用于事业单位医疗保险的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度教师人数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出917,918.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%，完成年初预算的90.69%。主要用于住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是本年度教师人数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算数较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数保持一致，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年保持一致，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县黄茅岭乡中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于事业单位，没有机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县黄茅岭乡中心小学资产总额14,649,411.60元，其中，流动资产1,109,756.15元，固定资产13,539,655.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加650,111.6元，其中固定资产增加650,111.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）单位项目支出情况自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836003301111