元阳县教育体育局（本级）2024年度部门决算

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元阳县教育体育局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施；统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

2.负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

3.指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全县各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学、中专技校教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

4.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

5.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

6.统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班工作；指导少数民族“双语”教学工作；协调边疆和少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

7.指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

8.规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

9.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

10.负责县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

11.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

12.负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责中等以下教育学籍学历管理工作，指导县属中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

13.指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

14.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

15.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

16.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办省（州）体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18.拟订全县体育产业发展规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

19.完成县委、县政府及州教育体育局交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设6个内设机构（股所级）和县委教育工作领导小组秘书组秘书科。分别为：1.办公室（计划财务科<勤工俭学办公室>、安全保卫科<政策法规科>）；2.县委教育工委办公室（监察审计科）；3.县人民政府教育督导室办公室（德育科）；4.人事科；5.基础教育科（职业教育与成人教育科<民办教育科>）；6.体育科（竞赛管理与青少年体育科、群众体育科、体育产业科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党对教育工作的领导持续加强。一是强化理论学习。理论学习中心组集中学习7次，召开工委会9次，党组会20次。持续推进中小学校党组织领导的校长负责制，强化全县教体系统党组织管理体制机制建设。印发《县委教育工委推动学校规范执行“两个议事规则”实施方案》，推动学校“三重一大”民主决策，学校管理水平得到提升。二是深化党支部“扩中提优治软”行动。对71个党组织集中整顿工作，确定先进17个、中间50个、后进3个和软弱涣散党支部1个。选派15名党建指导员指导民办学校及校外培训机构的党建工作。培养入党积极分子34人，确定发展对象20人。选派14人参加州级政治能力提升培训班。1,002名党员参与“万名党员联万家”活动，帮扶残疾学生、留守儿童等学生1,600余名。三是加强党风廉政建设。印发《元阳县教育体育系统2024年党风廉政建设和清廉学校建设工作要点》，部署2024年教体系统党风廉政建设重点任务和清廉学校建设工作，对党纪学习教育再安排再部署。印发《州委第八轮巡察反馈突出问题元阳县教体系统整治方案》，对照整治重点内容查摆问题11个，制定整改措施，逐条问题“挂号”，逐条落实“销号”，2024年以来，第一种形态处理35人，党纪处分17人，政务处分6人。深入开展党纪学习教育。组织集中学习《中国共产党纪律处分条例》118次，举办读书班1期，开展党纪学习教育主题党日活动120余次，学校党组织书记上党课48节。四是筑牢意识形态安全防线。印发《2024年元阳县教体系统意识形态工作要点》《2024年元阳县教体系统统战工作要点》《关于开展教体系统师生信教传教问题专项整治工作的通知》，开展信教传教排查，签订承诺书各1,500余份，筑牢广大师生思想防线。深入开展“4·15国家安全日”“绿美行动”“文明祭祀你我先行”等各类志愿活动，打造志愿服务活动品牌和亮点。累计组织开展志愿服务45次，服务时长达210小时。组织参加“爱国奋斗 强国励志——看照片讲故事”、理论宣讲比赛和县级党的创新理论我来讲宣讲活动。1名学生和1名教师分别荣获“爱国奋斗 强国励志”看照片讲故事大赛青少年组和教师组二等奖；3名教师荣获理论宣讲比赛活动语言类教师组和文艺类三等奖。

2.立德树人任务落细见效。一是坚持育人为本、德育为先，开展先进典型学习活动。2人被评为2023年第二批“红河好人”。2024年推荐省级“三好学生”35名、“优秀学生干部”7名、“先进班集体”2个，州级“三好学生”57名、“优秀学生干部”17名、“先进班集体”6个。推荐评选“新时代元阳好少年”15名。二是加强学校思政建设。评选元阳县学科德育特色课堂18个，课程思政典型案例6个，《植理想之树 绽美丽人生》一课获云南省“学科德育特色课堂”。开展未成年人理想信念教育、“扣好人生第一粒扣子”“感党恩、听党话、跟党走”教育实践等系列活动。开展红色班会活动1000余场，开展主题活动200余场次，受益师生8万余人。持续跟进县处级领导到学校上思政课工作进度，2024年来，县处级领导到学校讲授思政课39次。积极组织师生开展思政课教育活动，开展“校长、书记同讲一堂思政课”80余次，8万余名师生受到教育。深入各学校开展延安精神宣讲6次，各级各类学校依托学校辅导员、班主任、思政课教师深入开展弘扬延安精神活动60余次。印发《元阳县教体系统关于开展“师德师风建设年”的实施方案》，签订师德师风个人承诺书4800余份。组织召开2024年党风廉政建设和“清廉学校”建设工作部署会暨警示教育会议，通报往年教体系统违纪违法典型案例，深入学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》《中小学教师违反职业道德行为处理办法（2018年修订）》《云南省中小学幼儿园教师违反职业道德行为处理实施细则》，让广大教师知敬畏，守底线。印发《元阳县教体系统预防和整治涉未成年人违法犯罪突出问题暨工作任务清单》《元阳县教育体育局关于加强针对学生群体预防性侵害安全教育工作的通知》，排查教职员工4000余人，查询临聘人员500余人，经排查，未发现性侵学生等突出问题。三是强化专门学校矫治功能。目前在校学生63名，通过教育矫治成功返回原学校学生150名，返校学生社会反响较好。四是心理健康教育得到重视。100%建立心理健康咨询室，完善标准化心理辅导室24个，配备心理健康专兼职教师218名。对学生进行心理健康检测，并建立完整的心理档案，及时发现学生中存在的心理危机情况，杜绝极端事件发生。组织80余名教师参加红河州心理健康教育公益培训，开展元阳县2024年中小学心理健康骨干教师“润心赋能促成长、学思悟行共提升”专题培训，各学校专兼职心理健康教师120余人参加培训，对全县21所学校开展心理健康送教下乡活动。组织全县各学校开展中高考、毕业季心理健康进校园线上线下活动50余场次，覆盖学生2万余人。五是铸牢中华民族共同体意识。挖掘铸牢中华民族共同体意识资源，整合哈尼族、彝族文化元素，结合实践探索“木工”“民族刺绣”“哈尼哈吧”“哈尼古歌”等课程开设。向学生普及元阳民族文化知识，使优秀民族文化得到挖掘和传承，《寻民族印记 铸共同体信念》一课获省级二等奖。六是劳动教育特色明显。全县共有校内外劳动基地60余个，全县各中小学实现每个班级每学期到劳动教育实践基地劳动不少于1次。成功创建2所州级“绿美校园”，2所省级“绿美校园”，34所县级“绿美校园”。七是关爱留守儿童。元阳县留守儿童7499人，其中3岁以上在园在校生7216人。依托“为爱筑桥”“留守儿童之家”“微心愿”“暖冬行动”等组织开展系列活动，充实留守儿童精神文化生活。

3.推进基础教育扩优提质。落实县级教研机构按照国家课程方案配齐配强各学段各学科专职教研员，发挥教育科研对教育教学的驱动引领、支撑服务作用，深入推进课程教学改革、中高考研究和学科教研。健全县、校协同教研机制，常态化有效地开展区域教研、校本教研，强化教育政策解读宣传、教育教学常规精细化管理、专题研训、课题研究、校本教研等工作。一是学前教育普及普惠。紧紧围绕群众关心的热点问题，实现“优质+薄弱”“城镇+农村”“公办+普惠”的发展模式，有效带动农村幼儿园质量提升。新建元阳县第二幼儿园，新增学位360个，全县普惠性民办幼儿园11所，覆盖率达100%，学前三年毛入学率达94.01%。二是推动义务教育优质均衡。投资4,087.90万元，新建义务教育阶段学校26个项目，完善2个城乡教育发展共同体管理制度，深化结对帮扶集团化办学，制定《元阳县2024年义务教育学校县级督导评估工作方案》，规划督导评估学校16所，组织实施2024年质量监测，加强督学队伍建设和管理，加大督导问责力度，护航教育高质量发展，缩小城乡教育教学质量差距。小学净入学率达99.9%，初中入学率达99.9%，九年义务教育巩固率97.92%。2024年初中学业水平测试实考6945人，优秀人数874人，优秀率12.58%。推进控辍保学从动态清零向常态清零转变，落实残疾儿童随班就读和重度残疾儿童送教上门，残疾儿童入学率达99.48%。精准落实资助政策，累计发放资助2,417.60万元，惠及学生45800人次，实现各学段困难学生资助全覆盖。拨付营养改善计划专项资金2,946.15万元，享受学生61740人次；贫困家庭寄宿学生生活补助资金2,024.92万元，享受学生42082人次；城乡义务教育公用经费5,021.70万元，享受学生62905人；发放生源地助学贷款3,211.57万元。三是推动高中教育特色发展。推动普通高中“三新”改革，加强普高学校课程建设和课程管理，开足开齐国家规定的各类课程，健全学校选课走班和学生发展指导制度，根据学生意愿，开设对应学科组合，促进学生多元化发展。弥勒一中、上海市中国中学、腾冲市第一中学与元阳一中、元阳高级中学结对，“县中”教育质量不断提升。2024年参加高考人数1489人，上线人数1479人，总上线率99.33%；本科上线123人，本科上线率8.26%。高中毛入学率90.12%。四是实施教育数字化推进行动。与中国移动元阳分公司签署2年合作协议，优化义务教育专网建设，投入教育信息化装备建设专项资金263万元，改造元阳高级中学教育数字化装备建设。推广国家中小学智慧教育平台和云南教育公共服务平台的应用，建成教师教学资源学习中心5个，建设试点标准数字教室20间，配备30套媒体设备、2间计算机教室共136台学生终端、教师备课终端100台、4台扫描仪、一套精品直录播设备更新及一套校园广播。

4.推进职业教育提质增效。打造纵横贯通，创新办学模式，印发《2024年元阳县教育体育局关于开设职业教育规划课的实施方案》《2024年跟踪劝学初中毕业生接受职业教育工作方案》，组织宣传场次15场。县职校与云南机电职业技术学院签署“3+2”中高职贯通培养人才合作协议，不断推进与省内外高职院校、知名企业合作办学。建成元阳县职业教育开放实训中心（旅游艺术实训中心）和汽修实训中心，办学条件逐步提升。积极对接州县政策和项目支持，县职业教育学校新增400万元教学实训设备，新增专业4个。合作共建新技术（元阳）中试产业学院，目前招收43人。发放“雨露计划”补助资金1,387.45万元，资助人数2693人。

5.持续推进教师队伍建设。一是多渠道招聘教师。完成校园招聘9名、紧缺人才招聘22名，完成特岗教师招聘119名，招引“红河奔腾”人才1名，安置免费师范生1名和外县市调入教师8名，逐步补齐配强教师队伍。调整增配动态管理事业编制100名，促进中小学教职工编制资源合理调整、有序流动。二是保障教师待遇。聘任全县中小学教师3865名，调整中小学教师岗位483名，完成全县中小学教职工正常晋升，补发薪级工资30.6282万元。一至三季度乡镇岗位补贴、乡村教师差别化补助的审核报批，发放乡镇岗位补贴1,288.625万元，乡村教师差别化生活补助1,057.805万元。三是提升教师素质。依托“国培计划”等项目，线下培训195人、线上培训75人；组织中小学、幼儿教师履职晋级培训3798人；组织参加或开展中小学党组织书记校长线上培训、中小学心理健康骨干教师培训、中小学教师实验教学课例设计能力提升培训等5200余人次。建立教育集团2个，推动基础教育学校在日常管理、课程建设、教师发展与教育资源等方面优化配置，城乡、区域和校际间的差距逐步缩小，发挥县域优质学校的品牌效应。四是教研引领教育提质增效。整合教师发展中心资源，县教研机构和队伍建设成效初显。2024年组织申报省级课题1个，州级课题7个、县级课题3个。积极组织撰写教学论文113篇，一等奖27篇，二等奖56篇，三等奖30篇。强化教科研引领，组织开展英语素养大赛、初高中有效课堂大赛、荣旭三奖大赛，开展片区教研活动，促进城乡之间教师教学技能提升，3名教师荣获省级中小学师生信息素养大赛二等奖，19名教师分别荣获红河州中小学师生信息素养大赛荣誉一等奖、二等奖、三等奖。10名教师分别荣获红河州实验说课竞赛活动一等奖、二等奖、三等奖。推优树典。4人荣获省级乡村学校从教20年以上优秀教师；9人荣获州级乡村学校从教15年以上优秀教师；表扬130名优秀教师和班主任、30名优秀教育工作者；申报红河州先进集体4个、红河州先进个人7人。评选和认定30名学科带头人、120名县级骨干教师。

6.体育美育工作多维融合发展。一是健身元阳建设稳步推进。组织开展2024年社会指导员培训60余人。组织开展首届象棋邀请赛，50名选手参加比赛。在全州体育产业招商大会上，成功签署“元阳县环梯田自行车公开赛”“元阳县民族摔跤运动会”项目合作协议。全县人均体育场地面积2.6㎡，经常参加体育锻炼人口占比45.5%，国民体质健康合格率98.3%，每千人拥有社会体育指导员数量2.49个，全民健身公共服务体系逐步完善。二是学生体质健康水平不断提升。严格执行《中小学体育课程标准》，开足体育课，认真开展“三操一活动”，完成全县小学7,795名学生体育测试工作。组织开展元阳县2024年中小学生运动会暨文艺汇演，共有3500余名师生参加。组织开展校园足球基础培训班200余人参加，开展足球拓展提高班培训150余人；举办2024-2025年度云南省七彩云南校园足球（高中组）超级联赛；组织开展全县师生书画作品展，共有360余件书画作品参展，本次书画展得到广大师生积极响应，社会反响强烈。2024年元阳县共有75名体育特长生参加云南省体育特长专项考试，专项考试通过74名。

7.维护教体系统安全稳定。坚决维护教育系统安全稳定，时刻绷紧安全责任这根弦，加强风险研判，努力把问题解决在萌芽状态。一是推进校园安全防范达标建设。全面加强校园“三防”建设，校园安全风险防范“4个100%”建设进一步提升。全县中小学幼儿园配备安保420人，配备率100%。安装隔离栏硬质防冲撞设施52套，配备对讲机351部。设置护学岗学校53所（乡镇以上学校），均配齐城镇护学岗，配置率100%，全面落实高峰勤务，保障校园师生生命财产安全。安装一键式报警装置180套，覆盖率100%；安装监控摄像头5816只，全部接入属地公安机关，视频监控系统覆盖率100%。中小学、幼儿园安装地震预警终端装置180所，实现全覆盖。学校封闭式管理达标率100%。二是推进校园安全重点领域专项治理。全面加强周末、节假日学生安全监管，建立健全专项行动工作网格化管理体系，开展防溺水、交通安全、食品安全、学生欺凌专项整治行动，加强学生心理健康指导，全面筑牢安全防线，有效遏制涉校涉生安全事故。三是开展疏散演练与安全教育。组织8万余名师生多场景、多频次开展地震、火灾等应急疏散演练，提升安全防范意识与逃生避险能力。全面落实校园“1530”安全教育模式，安全教育有效提升。创建州级防震减灾科普示范学校18所，2024年申报州级防震减灾科普示范学校18所，省级防震减灾科普示范学校3所。创建各级“平安校园”112所，创建率达62.2%，“平安校园”创建稳步推进。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县教育体育局（本级）2024年度收入合计74,528,760.34元。其中：财政拨款收入74,528,760.34元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少12,279,047.74元，下降14.15%。其中：财政拨款收入减少12,279,047.74元，下降14.15%；主要原因是机构改革，根据（元教体发〔2023〕130号）《元阳县教育体育局关于下属事业单位人员转隶的通知》教研室、电教室人员共51人转隶到元阳县教师发展中心，人员减少，故本年度收入减少较多。

二、支出决算情况说明

元阳县教育体育局（本级）2024年度支出合计74,530,392.34元。其中：基本支出2,115,040.20元，占总支出的2.84％；项目支出72,415,352.14元，占总支出的97.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少12,279,376.71元，下降14.15%。其中：基本支出减少13,821,215.74元，下降86.73%。项目支出增加1,541,839.03元，增长2.18%。主要原因是机构改革，根据（元教体发〔2023〕130号）《元阳县教育体育局关于下属事业单位人员转隶的通知》教研室、电教室人员共51人转隶到元阳县教师发展中心，人员减少，人员经费减少，故本年度支出减少较多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出2,115,040.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,981,990.20元，占基本支出的93.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133,050.00元，占基本支出的6.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72,415,352.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.行政运行支出项目经费40,000.00元，主要用于支付会议费40,000.00元。

2.学前教育支出项目经费4,941,300.00元，主要用于助学金275,100.00元，房屋构筑物构建2,210,000.00元，办公设备购置2,456,200元。

3.小学教育支出项目经费23,518,182.30元，主要用于委托业务费696,101.00元，房屋构筑物构建资本性支出22,802,081.30元，办公设备购置20,000.00元。

4.初中教育支出项目经费15,596,434.33元，主要用于办公费29,294.33元，会议费5,000.00元，委托业务费3,290.00元，房屋构筑物构建15,230,000.00元，办公设备购置328,850.00元。

5.高中教育支出项目经费6,550,524.5元，主要用于办公费30,014.50元，劳务费8,600.00元，普通高中助学金985,950.00元，办公设备购置5,525,960.00元。

6.高等教育支出项目经费339,580.00元，主要用于助学金339,580.00元。

7.其他普通教育支出项目经费50,168.00元，主要用于办公费26,080.00元，会议费2,670.00元，培训费568.00元，委托业务费20,850.00元。

8.中等职业教育支出项目经费131,000.00元，主要用于办公设备购置131,000.00元。

9.其他教育支出项目经费2,824,369.69元，主要用于办公费183,342.15元，差旅费398,173.54元，会议费20,000.00元，公务接待费21,107.00元，劳务费1,000,000.00元，委托业务费784,407.00元，工会经费75,000.00元，福利费139,340.00元，助学金62,000.00元，奖励金1,000.00元，办公设备购置140,000.00元。

10.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目经费18,214,000.00元，主要用于助学金支出18,214,000.00元。

11.用于体育事业的彩票公益金支出项目经费209,793.32元，主要用于差旅费9,776.64元，维修维护费10,328.68元，会议费27,699.00元，培训费15,084.00元，委托业务费46,205.00元，办公设备购置100,700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出74,320,599.02元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比减少11,120,609.73元，下降13.02%，完成年初预算的242.40%。主要原因是机构改革，根据（元教体发〔2023〕130号）《元阳县教育体育局关于下属事业单位人员转隶的通知》教研室、电教室人员共51人转隶到元阳县教师发展中心，人员减少，故本年度收入减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于退休一次性安家费；造成预决算差异的主要原因是年初未做预算，年中根据实际需求调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出55,275,055.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.37%，完成年初预算的183.60%。主要用于教育管理事务支出1,323,497.00元，普通教育支出50,996,189.13元，职业教育131,000.00元，其他教育支出2,824,369.69元；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出556,765.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，完成年初预算的250.37%。主要用于行政事业单位养老支出254,893.93元；抚恤301,872.00元。造成预决算差异的主要原因是年初未做抚恤金预算，年中根据实际需求调整。

9.卫生健康（类）支出133,834.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，完成年初预算的79.13%。主要用于行政单位医疗104,068.18元，其他行政事业单位医疗支出29,766.09元。造成预决算差异的主要原因是：1.根据公调字〔2024〕（县内）第6号调出2人，调入1人；根据元组字〔2024〕8号退休1人，单位总人数减少；2.医疗保险单位部分比例由9%下调至7%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出18,214,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.51%，年初无此项预算。主要用于雨露计划资助发放。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出136,643.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，完成年初预算的84.49%。主要用于住房公积金136,643.00元。造成预决算差异的主要原因是根据公调字〔2024〕（县内）第6号调出2人，调入1人；根据元组字〔2024〕8号退休1人，单位总人数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，决算为21,107.00元，完成年初预算的42.21%；支出决算较上年增加21,107.00元，上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为21,107.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.21%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加21,107.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算21,107.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加21,107.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为21,107.00元，完成年初预算的42.21%，支出决算较上年增加21,107.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为21,107.00元，完成年初预算的42.21%。2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及接待费的相关法律法规，厉行节约，非紧急外事活动改为线上、跨区域调研开展，减少接待费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加21,107.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算21,107.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加21,107.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度未能及时支付公务接待费，本年度支出的公务接待费包含上年度产生的接待费，故接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待防汛度汛及地质灾害隐患排查工作4人、校内外团队调研工作7人、排查整治基础设施建设回头看工作4人、检查试卷保密室工作6人、调研秘书科工作开展情况工作3人、2023年高考中考考前督查和考中巡查工作4人、省级研学实践教育基地复核工作5人、中央民大调研铸牢中华民族共同体意识教育工作9人、组团式帮扶和教师省管校用专项调研工作7人、州督导组督查工作7人、陕西师范大学对基础教育百校行调研工作14人、省教育厅调研工作9人、排查整治基础设施建设回头看工作4人、地质灾害隐患调研工作4人、出彩人生职教文化科技进县城工作9人、北京春苗基金会爱心浴室勘察工作4人、红河学院对接两后生跟踪劝学工作9人、2023年春季学期综合督导检查工作4人共18批次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出133,050.00元，比上年减少195,309.48元，下降59.48%，根据（元教体发〔2023〕130号）《元阳县教育体育局关于下属事业单位人员转隶的通知》教研室、电教室人员共51人转隶到元阳县教师发展中心，机关人员减少，故机关运行经费下降。单位机关运行经费主要用于退休安家费、行政人员公务交通补贴、会议费、公务用车平台经费、工会经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县教育体育局（本级）资产总额15,453,657.00元，其中，流动资产14,729,232.41元，固定资产567,297.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产157,127.15元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,306,822.84元，其中固定资产减少151,482.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额267,600.00元，其中：政府采购货物支出267,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额267,600.00元，其中：授予小微企业合同金额267,600.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

单位整体支出绩效自评情况

单位整体支出绩效自评表

单位支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800836004401111