元阳县民族小学2024年度部门决算

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元阳县民族小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家教育方针政策，促进元阳教育事业的发展。实施九年义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。

（2）负责元阳县民族小学教育教学管理工作。

（3）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善学校办学条件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、总务处、工会、财务室、教导处、党建办、营养办、少先队室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员115人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员115人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末学生2712人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.落实招生入学方案，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利；坚持免试就近入学原则；加强家校联系，制定保障教育公平的制度，通过各种途径广泛宣传，不让一名学生受到歧视或欺凌等具体任务，对贫困学生做好资助工作。

2.建立学校党组织主导、校长负责、家庭社会联动的德育工作机制，确保学生每天锻炼1小时，开足并上好体育课，定期开展学生体检和体质健康监测，建立学生健康档案，将学生参加体育活动及体质体能健康状况等纳入学生综合素质评价；按照国家要求开齐开足音乐、美术课，开设书法课；开齐开足综合实践活动课程等具体任务。

3.加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系等管理任务。健全教师管理制度，完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制；制定班主任队伍培训计划，定期组织班主任学习、交流、培训和基本功比赛，提高班主任组织管理和教育能力；推动教师阅读工作，加强教师教育技能和教学基本功训练；提高教师信息技术和现代教育装备应用能力等具体任务。

4.做好留守儿童的关爱工作。

5.做好退休教师的生活保障工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县民族小学2024年度收入合计21,381,926.98元。其中：财政拨款收入21,381,926.98元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,374,933.16元，下降6.04%。其中：财政拨款收入减少1,374,933.16元，下降6.04%；主要原因是：2024年度年终奖、年终奖励性绩效在2025年1月发放。

二、支出决算情况说明

元阳县民族小学2024年度支出合计21,385,021.38元。其中：基本支出18,520,894.75元，占总支出的86.61％；项目支出2,864,126.63元，占总支出的13.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,373,674.76元，下降6.04%。其中：基本支出减少1,842,382.22元，下降9.05%；项目支出增加468,707.46元，增长19.57%。主要原因是：1.基本支出减少的主要原因是：2024年度年终奖、年终奖励性绩效在2025年1月发放。2.项目支出增加的主要原因是：一是本年度学生人数增加，营养餐、生活补助支出增加；二是本年修缮、办公费、学生活动经费等费用增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县民族小学机构正常运转的日常支出18,520,894.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,471,375.35元，占基本支出的99.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,519.40元，占基本支出的0.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县民族小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,864,126.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育公用经费项目资金784,379.55元。主要用于满足日常办公运转及差旅培训等的支出。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目资金85,625.00元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。

3.义务教育学校农村学生营养膳食补助项目资金1,884,657.90元，主要用于改善农村学生营养膳食情况。

4.特殊教育公用经费项目资金9,551.18元，主要用于满足日常办公需求。

5.铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建项目资金99,913.00元，主要用于：开展铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建试点；边境县开展铸牢中华民族教育共同体意识教育“边境行”系列活动；编纂印发铸牢中华民族共同体意识教育课堂教学典型案例集。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县民族小学2024年度一般公共预算财政拨款支出21,385,021.38元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,358,024.76元，下降5.97%，完成年初预算的117.29%。主要原因是：本年度年终奖、年终奖励性绩效在2025年1月发放。造成预决算差异的主要原因是本年度教师较上年增加2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于退休教师一次性安家费补助9,000.00的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出16,287,263.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.16%，完成年初预算的124.25%。主要用于普通教育16,277,712.65元和特殊学校教育9,551.18元的支出。造成预决算差异的主要原因是我单位为二级预算单位，年初预算时未预算义务教育公用经费、营养餐、生活补助等项目经费。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,193,321.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%，完成年初预算的98.49%。主要用于缴纳职工养老保险1,987,711.04元、职业年金78,715.59元、其他社会保障和就业支出94,575.60元、死亡抚恤32,319.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度调出教师1人；退休5人，工资福利减少，故社会保障和就业（类）支出相应减少。

9.卫生健康（类）支出1,327,708.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%，完成年初预算的95.63%。主要用于缴纳职工医疗保险：事业单位医疗1,212,724.88元、其他行政事业单位医疗支出114,983.44元。造成预决算差异的主要原因是本年8月有5位教师退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,567,728.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%，完成年初预算的103.83%。主要用于住房公积金1,567,728.00元的支出。造成预决算差异的主要原因是本年教师较上年增加2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%.

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数保持一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数保持一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县民族小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县民族小学资产总额8,236,275.25元，其中，流动资产1,128,924.50元，固定资产7,107,350.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少452,905.39元，其中固定资产减少474,129.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7,000.00元，其中：政府采购货物支出7,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7,000.00元，其中：授予小微企业合同金额7,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836002401111