元阳县民族职业高级中学2024年度部门决算

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元阳县民族职业高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。深化教育教学改革，坚持校企结合、教学和实践相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，不断提高“双师型”教师队伍建设。充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、技能等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：党建办、办公室、教导处、总务处、德育处、财务室、招生就业处、团委、工会、教科室、培训中心、实训中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生170人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建引领，强化思想政治教育；

（二）加强师资队伍建设，提升教育质量

1.师资队伍更新与扩充；

2.借助外部优质资源，邀请上海等地的优秀教师和专家来校开展培训、讲座等活动，提升教师素养；

3.选派教师外出培训学习；

（三）推进学校制度建设，改善办学条件，优化育人环境。

1.加强实训建设；

2.落实安全责任制，加强食品安全管理；

3.推进学校制度建设；

（四）加强校际交流和校企合作，产教融合，不断扩大朋友圈。

1.加强校际交流；

2.深化校企合作；

（五）招生取得新突破，职后培训有拓展，践行职前职后一体化。

1.多渠道多形式开展招生工作，通过校园体验日、招生宣传进乡镇学校、网络宣传等方式，扩大学校的知名度和影响力。2024年，学校招生人数达102人，生源质量也有所提高，为学校的发展注入了新的活力；

2.拓展职后培训；

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县民族职业高级中学2024年度收入合计10,880,484.62元。其中：财政拨款收入10,807,593.10元，占总收入的99.33%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入72,891.52元，占总收入的0.67%。

与上年相比，收入合计增加1,908,018.56元，增长21.27%。其中：财政拨款收入增加1,835,127.04元，增长20.45%；其他收入增加72,891.52元，增长100.00%。主要原因是：一是2024年新增工科实训中心项目建设；二是学校新增双提升项目，对应经费增加。

二、支出决算情况说明

元阳县民族职业高级中学2024年度支出合计10,822,260.10元。其中：基本支出6,856,802.38元，占总支出的63.36％；项目支出3,965,457.72元，占总支出的36.64％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,843,037.04元，增长20.53%。其中：基本支出减少704,948.06元，下降9.32%；项目支出增加2,547,985.10元，增长179.76%；主要原因是：1.退休教师享受工资待遇不一样，退休安家费有变动，故基本支出减少；2.2024年新增工科实训中心项目建设以及双提升工作项目，对应资金增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元阳县民族职业高级中学机构正常运转的日常支出6,856,802.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,837,102.38元，占基本支出的99.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,700.00元，占基本支出的0.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元阳县民族职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,965,457.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划项目经费9,740.00元，主要用于云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划；

新技术（元阳）中试产业学院办学项目经费58,776.00元，主要用于新技术（元阳）中试产业学院办学；

省政府奖学金项目经费8,000.00元，主要用于奖励优秀学生；

2023年度上海徐汇区华泾捐赠项目资金8,677.41元，主要用于学校日常办公；

组团式教育帮扶保障专项资金100,000.00元，主要用于帮扶团队房租；

旅游艺术专业群实训中心项目资金314,100.00元，主要用于学校旅游艺术专业群实训中心（一）期建设；

工科类实训中心建设项目资金299,400.00元，主要用于工科实训中心设备采购；

2023年度上海市信息管理学校学生义卖帮扶资金5,024.30元，主要用于学校日常办公；

实训中心建设项目资金2,655,250.00元，主要用于工科实训中心楼、旅游实训中心二期建设；

免学费项目资金284,690.01元，主要用于学校日常运转；

国家助学金221,800.00元，主要用于学生助学金发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县民族职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出10,812,520.10元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加1,833,297.04元，增长20.42%，完成年初预算的150.17%。主要原因是2024年新增工科实训中心工程建设、双提升工作等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于退休人员安家费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出8,810,677.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.49%，完成年初预算的170.23%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出949,158.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%，完成年初预算的107.91%。主要用于基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是政策性调资。

9.卫生健康（类）支出480,298.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%，完成年初预算的86.96%。主要用于事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是政策性调资。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出569,086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%，完成年初预算的96.11%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是政策性调资。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,700.00元，决算为15,154.22元，完成年初预算的35.49%；支出决算较上年增加9,504.22元，增长168.22%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17,100.00元，决算为15,154.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的88.62%；公务接待费支出年初预算为25,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9,504.22元，增长168.22%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,700.00元，支出决算为15,154.22元，完成年初预算的35.49%，支出决算较上年增加9,504.22元，增长168.22%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为17,100.00元，决算为15,154.22元，完成年初预算的88.62%；公务接待费支出年初预算为25,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9,504.22元，增长168.22%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.2024年招生需要，下乡增加；2.外出校企合作增加；3.车辆超龄使用，维修维护成本增加，故公车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县民族职业高级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元阳县民族职业高级中学资产总额3,478,938.36元，其中，流动资产2,870,457.51元，固定资产608,480.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,165,130.99元，其中固定资产增加528,173.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,310,640.50元，其中：政府采购货物支出30,620.00元；政府采购工程支出3,268,750.00元；政府采购服务支出11,270.50元。授予中小企业合同金额646,550.50元，其中：授予小微企业合同金额332,450.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800836004201111