元阳县人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围有医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：临床服务机构、医疗技术机构、医疗辅助机构、行政后勤机构。分别有：内科、呼吸与重症医学科、心内科、康复科、中医科、外二科、外一科、泌尿、神经外科、普通、烧伤、血管外科、妇科、产科、五官科、口腔科、感染科、麻醉科、急诊科、儿科、血透室、ICU、精神科、放射科、超声科、检验科、病理科、门诊部、碎石科、皮肤科门诊、门诊服务部、体检中心、药剂科、供应室、公共卫生科、院办、党建办、总务科、人事科、护理部、控感办、医务科、绩效办、科教科、质控办、行风办、病案科、信息科、财务科、收费室、设备科、医保办、审计科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县人民医院作为二级预算部门纳入元阳县人民医院2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员193人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员193人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员313人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员313人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计62人（离休0人，退休62人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人），年末学生0人，年末遗属7人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）突出理论武装，筑牢思想根基。

一是始终把学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度。全年组织党委会第一议题学习20次，理论学习中心组学习8次，党员培训47人次，党政领导班子深入科室讲课26次，“院长”走流程政策宣讲11次，推动党的创新理论入脑入心。二是扎实开展中央八项规定精神学习教育，制定学习教育计划，查摆班子问题7个及成员个人问题8个，制定整改措施10条，开展专题读书班2期，学习教育各项工作顺利完成。

（二）学科建设不断加强，服务能力显著跃升

核心项目验收圆满完成。一是积极推进临床服务“五大中心”建设，通过体系协作、资源整合、模式创新，“微创介入中心、重症监护中心”顺利通过省级评审验收，实现临床服务“五大中心”全部建成，县域诊疗服务能力大幅提升二是县级公立医院第二阶段提质达标验收顺利通过，进一步提升临床医技专科诊疗救治能力，筑牢了医疗质量安全防线坚实基础。三是聚力补强薄弱专科建设，输血科以扎实的建设成效顺利通过省级专家组抽查复核验收，薄弱专科发展再添新动能。四是二级甲等综合医院等级医院复审顺利完成，进一步推动医院实现规范化、精细化、高质量发展，切实增强人民群众就医获得感。在“组团式”帮扶资源带动下，全年开展经股动脉穿刺全脑血管造影、脑动脉瘤支架辅助弹簧圈栓塞术+血管狭窄球囊扩张成形术、幼儿全麻先天性睑内翻矫正术等新技术、新项目15项，实现多项技术填补县域空白，且本土化落地率100%。二是引进优质医疗资源，助力医院发展。与省州县多家三级医院建立肝胆外科、皮肤科、神经外科等专家工作站7个，实现专家柔性流动，资源共享，共同进步。

（三）人才引育筑高地，队伍素质稳步优化

多元化引才渠道持续拓宽。一是 “组团式” 帮扶持续推进，第三批上海市“组团式”帮扶专家5人、第四批云南省肿瘤医院“省管县用” 专家5人更换进驻，为医院持续注入优势资源。二是推进人才强院战略建设，通过 “红河奔腾” 计划、急缺人才招聘、校园招聘、选拔调入等方式引进人才12人。三是系统推进人才培养机制。

（四）医共体建设深化推进，服务体系显著优化。

一是医共体党委人员结构进行调整，进一步健全内部决策机制。二是医共体信息化建设平台全面建成，实现县域内诊疗信息互联，提升基层服务能力。三是医共体中心建设服务运行体系逐渐增强，2025年建成中心药房、审方中心、转诊中心、消毒供应中心等，累计为医共体基层成员单位提供医学影像诊断5,363人次，心电诊断服务人次数4,470人次，年内转诊服务1,387人次；实现医保基金打包付费。

第二部分  2025年度部门决算表

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县人民医院2025年度收入合计133,204,914.81元。其中：财政拨款收入18,181,754.31元，占总收入的13.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入114,945,511.54元（含教育收费0元），占总收入的86.29%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入77,648.96元，占总收入的7.47%。

与上年相比，收入合计减少36,939,557.33元，下降21.71%。其中：财政拨款收入减少4,899,767.45元，下降21.23%；无上级补助收入；事业收入增加13,114,915.57元，增长12.88%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少45,154,705.45元，下降99.83%。事业收入减少是因为：门诊住院病人减少，所以事业收入减少；其他收入减少是因为：利息收入减少，本年进一步规范了收入决算归集口径，无一次性业务。

二、支出决算情况说明

元阳县人民医院2025年度支出合计132,306,203.78元。其中：基本支出126,898,595.12元，占总支出的95.91％；项目支出5,407,608.66元，占总支出的4.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,892,414.79元，增长3.84%。其中：基本支出增加8,617,241.52元，增长7.29%；项目支出减少3,724,826.73元，下降40.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少是因为：一是医院人员刚性支出上涨，包含在职人员绩效工资、社会保障缴费、公积金等人员经费增加；二是保障日常诊疗运转的公用经费增长，医疗耗材、物业运维、水电、消毒感控、设备维保等日常运营支出增加；项目支出减少是因为：一是财政专项资金额度减少；二是部分财政专项资金项目暂未开展资金清算工作，无法列支项目成本费用，所以项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县人民医院机构正常运转的日常支出112,064,218.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出59,101,932.75元，占基本支出的52.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,962,285.72元，占基本支出的47.27％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,407,608.66元。其中：基本建设类项目支出0元。

其他技术研究与开发支出经费121,540元，主要用于上海专家的云南省科技厅项目材料费。

综合医院项目经费3,670,512元，主要用于事业人员工资支出、医疗卫生事业高质量发展三年行动计划、上海市徐汇区对口帮扶元阳县心电一张网等项目。

基本公共卫生服务项目经费19,300元，主要用于医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养等。

重大公共卫生服务项目经费1,596,256.66元，主要用于艾滋病防治等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出18,181,754.31元，占本年支出合计的13.74%。与上年相比减少4,899,767.45元，下降21.23%，完成年初预算的68.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0,017%，主要用于退休人员安家补助；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,008,023.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%，完成年初预算的60.83%。主要用于缴纳在编职工社会保险费；造成预决算差异的主要原因是我单位是差额拨款事业单位。

9.卫生健康（类）支出14,917,782.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.05%，完成年初预算的70.67%。主要用于发放在职在编职工工资；造成预决算差异的主要原因是我单位是差额拨款事业单位。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,134,109元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%，完成年初预算的50.13%。主要用于缴纳在编职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是我单位是差额拨款事业单位。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,125元，决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少0元。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,125元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算20,000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,125元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,125元，决算为0元，完成年初预算的0；公务接待费支出年初预算为20,000元，决算为0元，完成年初预算的0。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位做了“三公”经费年初预算，无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年无增长变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县人民医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县人民医院资产总额522,499,152.51元，其中，流动资产304,456,270.33元，固定资产54,514,879.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程159,736,951元，无形资产3,604,656.61元（净值），其他资产186,395.43元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,592,676.27元，其中固定资产减少32,343,421.4元。处置房屋建筑物27,707.69平方米，账面原值53,362,516.28元；处置车辆1辆，账面原值393,709元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额67,227,829.5元，其中：政府采购货物支出4,706,399.5元；政府采购工程支出60,825,700元；政府采购服务支出1,695,730元。授予中小企业合同金额67,227,829.5元，其中：授予小微企业合同金额67,227,829.5元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。