元阳县大坪乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

元阳县大坪乡卫生院为一所承担全镇基本公共卫生服务、卫生监督协管，开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，实施农村新型合作医疗相关政策、开展预防保健、健康教育、健康扶贫的乡镇卫生院。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设机构，包括：全科医疗科、内科、外科、儿科、妇科、中医科、康复科、放射科、检验科、B超室、公共卫生科、预防保健科、党办、财务科、医务科、院感办、医保办等科室。

所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县大坪乡卫生院作为元阳县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

车辆年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人），年末学生0人，年末遗属0人。

编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）整体业务收入稳定。2025年总收入：167.5万元，较2024年提升53.2万元，比上年同期增长46.54%。五年间总收入从100.9万元增至167.5万元，累计增长66%，年均复合增长率约10.6%，整体符合基层卫生院服务能力提升、业务量增长的发展规律。2025年高速增长，增长率46.55%，反映出疫情后医疗需求释放、卫生院服务能力提升（如床位扩容、科室拓展、设备引进、人才补充等）、分级诊疗落地带来的患者回流的积极效应。

（二）公共卫生项目工作有序开展。儿童健康管理：0-6岁儿童建档人数1,482人。2025年新生儿活产数126人，新生儿访视人数117人，新生儿访视率92.85%，已达标；儿童健康管理数1415人，儿童健康管理率95.48%；0-6岁儿童视力建档1482人，视力建档率100%，0-6岁儿童眼保健视力检查总人数1351人，检查覆盖率91.16%（任务指标90%，已完成）。截至2025年12月31日，0-3岁儿童中医管理数：建档707人，已完成中医药服务654人，儿童中医药完成率92.50%（任务指标85%，已完成）。截至2025年12月31日，65岁以上老年人中医管理数：建档2155人，已完成65岁老年人中医药服务1,860人，65岁老年人中医药服务完成率86.31%（任务指标81%，已完成）。65岁以上老年人健康管理：截至2025年12月31日，累计建档2156人，需完成健康管理任务指标1,508人，已完成规范健康管理1813人，规范健康管理率84.44%，开展一般体格检查2044人，体检率95.20%，开展实验室检查，腹部B超检查1830人，体检完整率85%。生活自理能力评估2055人，评估率为95.71%。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县大坪乡卫生院2025年度收入合计4,083,047.19元。其中：财政拨款收入2,593,721.66元，占总收入的63.52%；无上级补助收入；事业收入1,489,325.53元（含教育收费0.00元），占总收入的36.48%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少55,613.78元，下降1.34%。其中：财政拨款收入减少804,820.76元，下降23.68%；事业收入增加749,206.98元，增长101.23%；主要原因是本年有职工变动，新进两名职工薪金水平低于调出的职工薪金水平；基本公共卫生服务等项目资金减少，因部分项目结束相关项目资金的安排相应大幅减少，所以财政拨款收入减少；2025年医疗服务能力提升，门诊住院病人增加，总诊疗人次数增加，事业收入增加。  

二、支出决算情况说明

元阳县大坪乡卫生院2025年度支出合计3,994,356.86元。其中：基本支出1,805,411.83元，占总支出的45.20％；项目支出2,188,945.03元，占总支出的54.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少132,699.31元，下降3.22%。其中：基本支出减少31,916.91元，下降1.74%；项目支出减少100,782.40元，下降4.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员变动，人员经费减少，基本支出减少；基本公共卫生服务等项目资金减少，因部分项目结束相关项目资金的安排相应大幅减少，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县大坪乡卫生院机构正常运转的日常支出1,805,411.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,805,411.83元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县大坪乡卫生院机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,188,945.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本药物制度项目经费75,253.26元，主要用于支付基药费用；

基本公共服务项目经费709,906.57元，主要用于0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治职业病防治、农村妇女“两癌”检查等；

重大公共服务项目经费3,150.00元，主要用于重大传染病防治，如艾滋病防治等项目支出；

事业收入项目经费1,400,635.20元，主要用于提升基本医疗服务，保证卫生院正常运行；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县大坪乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出2,593,721.66元，占本年支出合计的64.93%。与上年相比减少804,820.76元，下降23.68%，完成年初预算的138.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出222,114.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%，完成年初预算的105.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险、医疗保险等社会保险缴费支出和事业单位离退休费；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出2,230,367.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.99%，完成年初预算的146.64%。主要用于事业人员工资支出，支付乡村医生工资以及各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展慢性病管理、老年人管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用；造成预决算差异的主要原因是本年有人员变动，调整保险基数。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出141,240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，完成年初预算的95.49%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,743.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为22,743.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,743.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为22,743.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动，主要原因为本单位认真执行中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县大坪乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县大坪乡卫生院资产总额1,736,511.30元，其中，流动资产896,250.12元，固定资产840,261.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加584,881.65元，其中固定资产增加154,327.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额42,560.00元，其中：政府采购货物支出42,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29,380.00元，其中：授予小微企业合同金额29,380.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。