元阳县嘎娘乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。全面履行“以病人为中心”，全心全意为人民服务的宗旨，切实开展国家基本公共卫生服务项目的实施，以及国家基本药物制度的实施。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。加强医疗卫生服务、乡村一体化、新型农村合作医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

纳入元阳县嘎娘乡卫生院2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为：元阳县嘎娘乡卫生院。我部门共设置8个内部机构，包括：全科医疗科、中医科、公共卫生科、检验科、口腔科、药房。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县嘎娘乡卫生院作为二级预算单位纳入元阳县卫生健康局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人），年末学生0人，年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

中医康复能力达标：10月顺利通过县级中医康复专科验收，配齐中频脉冲治疗仪等康复设备，形成“中医理疗+康复训练”特色服务模式，全年完成康复诊疗超800人次，辖区颈肩腰腿痛、术后康复患者就诊便捷度显著提升。

病案管理提质升级：全面完成病案室改造，优化场地布局，配备专用存储设备，实现病案归档准确率99%、检索效率提升30%，完全符合基层病案管理规范，为临床诊疗、公卫统计筑牢数据基础。

设备与专科建设提速：新增14碳呼气试验仪（填补辖区幽门螺杆菌精准检测空白，全年完成检测超400人次）、中频脉冲治疗仪（搭配中药离子导入，康复疗效翻倍）；全新建成口腔科，配齐牙科综合治疗台、灭菌器等基础设备，实现口腔基础诊疗“不出乡”，全年接诊口腔患者150人次。

医疗质量稳步提升：全年门诊接诊超5.10万人次，住院收治1,200余人次，2025年医疗总收入387.40万元，与2024年相比增长19%，治愈好转率95%以上，医疗纠纷零发生，群众就医满意度较去年显著提升。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县嘎娘乡卫生院2025年度收入合计6,406,033.26元。其中：财政拨款收入2,848,563.00元，占总收入的44.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入3,557,470.26元（含教育收费0.00元），占总收入的55.53%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,219,568.73元，下降15.99%。其中：财政拨款收入减少1,213,190.82元，下降29.87%；事业收入增加23,622.09元，增长0.67%。主要原因是本年在职职工有变动，人员经费支出减少。门诊住院病人增加，总诊疗人次数增加，医疗收入增加，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县嘎娘乡卫生院2025年度支出合计5,947,944.46元。其中：基本支出1,885,354.91元，占总支出的31.70％；项目支出4,062,589.55元，占总支出的68.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,118,815.76元，下降15.83%。其中：基本支出减少23,640.10元，下降1.24%；项目支出减少1,095,175.66元，下降21.23%。主要原因是基本公共卫生服务等项目资金减少，因部分项目结束相关项目资金的安排相应大幅减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县嘎娘乡卫生院机构正常运转的日常支出1,885,354.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,885,354.91元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县嘎娘乡卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,062,589.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本药物制度项目经费80,000.00元，主要用于支付基药费用。

基本公共服务项目经费754,569.09元，主要用于0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治职业病防治、农村妇女“两癌”检查等。

重大公共服务项目经费10,379.00元，主要用于重大传染病防治。

政府专项债券项目经费118,260.00元，主要用于化解以前年度负债。

事业收入项目经费3,099,381.46元，主要用于提升基本医疗服务，保证卫生院正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县嘎娘乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出2,730,303.00元，占本年支出合计的45.90%。与上年相比减少1,331,450.82元，下降32.78%，完成年初预算的154.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出364,932.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.37%，完成年初预算的155.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险、医疗保险等社会保险缴费支出和事业单位离退休费；造成预决算差异的主要原因是本年有人员变动，调整保险基数。

9.卫生健康（类）支出2,233,216.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.79%，完成年初预算的160.40%。主要用于事业人员工资支出，支付乡村医生工资以及各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展慢性病管理、老年人管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用。造成预决算差异的主要原因是公共卫生项目支出属于上级财政拨款，基层单位年初无此项预算。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出132,154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%，完成年初预算的96.73%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年有人员减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,175.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为45,125.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18,050.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,175.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为45,125.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18,050.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动，主要原因为本单位认真执行中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县嘎娘乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县嘎娘乡卫生院资产总额7,311,361.44元，其中，流动资产2,424,222.27元，固定资产4,887,139.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加219,046.05元，其中固定资产增加1,615,393.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值130,256.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额31,688.81元，其中：政府采购货物支出5,096.96元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26,591.85元。授予中小企业合同金额26,688.81元，其中：授予小微企业合同金额16,482.03元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。