元阳县逢春岭乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。全面履行“以病人为中心”，全心全意为人民服务的宗旨，切实开展国家基本公共卫生服务项目的实施，以及国家基本药物制度的实施。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。加强医疗卫生服务、乡村一体化、新型农村合作医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门设置内部机构包括：内科、儿科、外科、急诊科、妇（产）科、全科医学科、中医康复科、肠道诊室、发热诊室、五官科、口腔科、慢病专科12个临床科室；检验科、放射科、B超室、心电图室、胎监室、中药房、西药房、手术室8个辅助科室；预防接种室、妇幼保健室、健康管理科、卫生健康监督协管办公室、健康教育室、避孕药发放室等6个公共卫生科相关科室；党政办公室、综合办公室、信息科、后勤管理科、医务科、护理部、控感办、病案室、财务科、创等办10个职能科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人），年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

积极开展并完善基本公共卫生服务。防艾工作已完成县级任务指标。电子健康档案建档率100.40%，健康档案使用率74.97%。全乡开展孕产妇管理，孕产妇住院分娩率达100%，无早期新生儿，无孕产妇死亡。孕产妇系统管理率超90%，早孕建册率达90.91%，产妇产后访视率达100%，高危产妇管理及高危产妇住院分娩均达100%。全乡7岁以下儿童保健管理率达94.62%，其中3岁以下系统管理率95.42%高危儿童管理率100%。全年未发生新生儿、婴儿及0-5岁以下儿童死亡。针对老年人、高血压、糖尿病、重性精神病、三项监测等重点人群开展知识讲座90次咨询活动12期发放宣传资料5542人份，音像资料累计播放次数151次，累计播放时长432小时。对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访要询问病情、监测血压、核对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。对全乡糖尿病患者的体检率97.65%，已完成县级任务指标。在专业机构指导下对严重精神障碍患者进行治疗随访和康复指导，规范管理率、面访率、体检率均已完成国家指标。65岁以上老年人健康管理率70%，体检率达90.36%，均已完成县级指标。三项监测累计报告死亡病例191例，肿瘤病例27例，心脑血管病例新增报卡58例。遏制结核病任务指标已完成。传染病报告及时率为100%，无漏报、迟报现象，未出现突发公共卫生事件。家庭医生签约服务履约率100%。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县逢春岭乡卫生院2025年度收入合计5,295,060.87元。其中：财政拨款收入3,532,623.06元，占总收入的66.72%；无上级补助收入；事业收入1,762,437.81元，占总收入的33.28%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少502,349.45元，减少8.67%。其中：财政拨款收入减少937,935.69元，下降20.98%；无上级补助收入；事业收入增加435,586.24元，增长32.83%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入，主要原因是：人员变动，元人社专〔2025〕29号调出1人，元人社工〔2025〕7号调出1人；人员经费预算减少，基本公共卫生服务等项目资金减少，因部分项目结束相关项目资金的安排相应大幅减少；卫生院医疗服务水平不断提高，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县逢春岭乡卫生院2025年度支出合计4,605,291.73元。其中：基本支出2,121,751.42元，占总支出的46.07％；项目支出2,483,540.31元，占总支出的53.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,188,058.47元，减少20.51%。其中：基本支出减少2,811.03元，下降0.13%；项目支出减少1,185,247.44元，下降32.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：人员变动，人员经费预算减少，基本公共卫生服务等项目资金减少，因部分项目结束相关项目资金的安排相应大幅减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县逢春岭乡卫生院正常运转的日常支出2,121,751.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,121,751.42元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县逢春岭乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,483,540.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本药物制度项目，支出80,000.00元，主要用于乡村医生基本药物补助款以及卫生院基药补助项目支出。

2.第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目，支出21,794.10元，主要用于强化中医药适宜技术推广，持续提升基层中医药服务能力。

3.基本公共服务项目，支出1,063,827.54元，主要用于0—6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治职业病防治、农村妇女“两癌”检查等项目支出。

4.重大公共服务项目，支出5,250.00元，主要用于重大传染病防治等项目支出。

5.其他政府性基金债务收入安排项目，支出240,000.00元，主要用于公卫业务楼建设项目支出。

6.事业收入项目，支出1,072,668.67元，主要用于保障单位日常业务运转与核心医疗服务支出，如支付人员经费、采购药品及耗材、水电费、救护车运行维护费，专用设备购置及维修更新等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县逢春岭乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3,292,623.06元，占本年支出合计的71.50%。与上年相比减少1,177,935.69元，下降26.35%，完成年初预算的152.14%。主要原因是项目资金由一级主管部门年初统一预算，人员变动，人员经费预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出265,717.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%，完成年初预算的105.59%。主要用于财政负担养老保险金支出、职业年金支出、失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出2,864,196.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.99%，完成年初预算的164.29%；主要用于在职人员工资福利支出及公共卫生等项目支出；造成预决算差异的主要原因是公共卫生项目支出属于上级财政拨款，基层单位年初无此项预算。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出162,709.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,175.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为27,075.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,175.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36,100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为27,075.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县逢春岭乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，主要原因是我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县逢春岭乡卫生院资产总额5,381,103.59元，其中，流动资产1,452,608.37元，固定资产3,928,495.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,991,077.88元，其中固定资产增加1,970,270.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额126,741.72元，其中：政府采购货物支出62,120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出64,621.72元。授予中小企业合同金额42,601.72元，其中：授予小微企业合同金额15,666.72元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。