元阳县黄茅岭乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

元阳县黄茅岭乡卫生院，属元阳县卫生健康局属全额拨款事业单位。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、医务科、护理部、院感科、住院部、后勤部。公共卫生科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人），年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年我院重点工作概述如下：

（一）党建工作开展情况

1.强化组织建设，夯实党建基础。我院党支部扎实开展“三会一课”、主题党日等党组织活动。将理论学习与重点工作、业务培养、干部培训相结合，围绕中心促学习、抓好学习推工作，把党的要求融入医院治理的各个环节，有效夯实基层党建基础，做到学习跟进、认识跟进、行动跟进。今年以来，共开展“三会一课”活动13次，“主题党日”活动10次。

2.以党建引领为抓手，强化业务能力。一是在我院党支部的正确领导下。今年以来，我院门诊总收入达139万元，住院总收入达33.7万元。二是病人收治情况。今年以来，我院门诊就诊人次数达32300人次；住院收治人次数达404人。

（二）家庭医生签约服务工作开展情况

1.健康帮扶工作开展情况。一是我乡家庭医生签约服务的有序开展，以村卫生室为中心集中签约、结合现场咨询、义诊、门诊预约等多种形式为辖区居民进行签约，同时为行动不便的居民提供上门签约。在签约的基础上为辖区居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，解决群众看病就医的问题。针对重点人群提供个性化健康管理服务，各项服务内容以服务包形式提供给签约居民。二是建立家庭医生签约服务团队，以家庭医生为第一责任人，家庭医生与护士、公共卫生工作人员、乡村医生，组成的家庭医生团队，为签约居民在我院提供基本医疗和基本公共卫生服务，我院共成立了7支签约服务团队。今年以来，我院共完成签约人数16128人、签约率为100.31％。

（三）安全生产工作开展情况

我院高度重视安全生产工作，始终把安全生产放在首要位置，确保各项安全生产措施得到有效执行。首先，我院组织开展了安全生产宣传教育活动，增强了干部职工的安全意识。其次，加强对医疗设备和消防设施的检查和维护工作。定期对设备设施进行检查和维护，确保设备设施的正常运行和安全使用。此外，我们成立了安全生产领导小组，负责监督各项安全生产工作的落实情况，定期组织干部职工观看“安全生产”警示教育片，并组织开展消防安全应急演练，逐步增强干部职工安全意识，强化隐患排查，筑牢安全底线。今年以来，我院共召开安全生产培训会议5次，安全消防演练1次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县黄茅岭乡卫生院2025年度收入合计4,885,520.65元。其中：财政拨款收入3,189,778.54元，占总收入的65.29%；无上级补助收入；事业收入1,695,742.11元（含教育收费0.00元），占总收入的34.71%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少490,279.68元，下降9.12%。其中：财政拨款收入减少543,101.22元，下降14.55%；无上级补助收入；事业收入增加52,821.54元，增长3.22%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年有在职职工调出，在职职工减少3人，人员经费支出减少。门诊住院病人增加，总诊疗人次数增加，医疗收入增加，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县黄茅岭乡卫生院2025年度支出合计4,925,054.30元。其中：基本支出2,124,684.42元，占总支出的43.14％；项目支出2,800,369.88元，占总支出的56.86％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少287,998.65元，下降5.52%。其中：基本支出增加61,985.56元，增长3.01%；项目支出减少349,984.21元，下降11.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年有在职职工调出，在职职工减少3人，人员经费支出减少。创等费用支出减少，相应项目支出减少，本年支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县黄茅岭乡卫生院机构正常运转的日常支出2,124,684.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,124,684.42元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县黄茅岭乡卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,800,369.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共服务项目，支出1,061,944.12元；主要用于0—6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治和职业病防治、农村妇女“两癌”检查等项目支出；

2.重大公共服务项目，支出3,150.00元；主要用于重大传染病防治，如艾滋病防治等项目支出；

3.事业收入项目，支出1,735,275.76元。主要用于保障单位日常业务运转与核心医疗服务支出，如支付人员经费、采购药品及耗材、水电费、救护车运行维护费，专用设备购置及维修更新等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县黄茅岭乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3,189,778.54元，占本年支出合计的64.77%。与上年相比减少543,101.22元，下降14.55%，完成年初预算的148.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出250,399.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%，完成年初预算的100.97%。主要用于财政负担养老保险金支出、职业年金支出、失业保险支出。造成预决算差异的主要原因是本年有人员变动，调整保险基数。

9.卫生健康（类）支出2,782,750.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.24%，完成年初预算的160.93%。主要用于事业人员工资支出，支付乡村医生工资以及各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展慢性病管理、老年人管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用。造成预决算差异的主要原因是公共卫生项目支出属于上级财政拨款，基层单位年初无此项预算。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出156,628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，完成年初预算的92.67%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年有人员减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,442.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,721.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为25,721.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,442.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,721.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为25,721.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加，0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于医疗救助所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县黄茅岭乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县黄茅岭乡卫生院资产总额3,838,693.29元，其中，流动资产1,3,08,525.63元，固定资产1,687,894.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程842,273.10元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加237,059.91元，其中固定资产减少169,592.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额33,061.91元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33,061.91元。授予中小企业合同金额14,683.33元，其中：授予小微企业合同金额9,450.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。