元阳县疾病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）组织实施本辖区的疾病控制计划；

（二）负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报；组织对重大疫情，传染病暴发流行的调查控制的对策和措施；

（三）负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；

（四）实施计划免疫接种计划；开展疾病防治工作；开展相关技术的科研、咨询和公众健康促进、疾病预防指导；

（五）负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品的卫生学评价，承担卫生行政部门、卫生监督机构交办的专项抽检、产品检验、卫生学评价；

（六）负责中小学校卫生监测，掌握学生常见病、传染病、地方病动态，并制定防治计划；

（七）负责从业人员健康检查和卫生知识培训；

（八）负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样；

（九）承担有关单位委托的检验任务。

（十）承担元阳县人民政府及局机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员47人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦精准防控，守住安全底线

重点传染病防治有力有效。构建并完善“监测预警－干预处置宣传教育”全链条防控体系，深化县、乡、村三级联防联控机制。

结核病防治工作：2025年1—12月全县总人口结核病可疑者推介到位率3.26‰，肺结核患者随访管理率98.14%（指标≥90%），肺结核患者规则服药率99.04%（指标≥90%），规范管理率为100%（指标≥90%）。糖尿病患者肺结核筛查率98.54%（指标≥95%），65岁以上老年人肺结核筛查率90.14%（年度累计指标≥85%）。艾滋病防治工作：严格落实检测与随访管理政策。截至2025年12月31日，按现住址统计，元阳县累计发现艾滋病感染者和病人5384例，现存活HIV感染者/AIDS患者4086例；全县接受HIV抗体检测367522人次，占全县常住人口的102.3%，同比增加4.74%；新报告艾滋病病毒感染者和病人133例，比去年同期减少22.22%，新报告病例全州排名第一。

丙肝防治工作：2025年12月底，累计发现丙肝病例962例，符合抗病毒治疗684例，已接受抗病毒治疗450例，治疗率65.79%（指标要求达60%）；按报告地统计，新报告丙肝病例166例，核酸检测率100%（指标要求达95%），已接受抗病毒治疗140例，治疗率84.34%（指标要求达80%）。

其他传染病与地方病：寄生虫防治：主动或被动开展“三热”病人血检工作，2025年计划血检任务数1000人次，已完成。根据《元阳县登革热媒介调查实施方案》的要求，2025年7月23-24，开展伊蚊幼虫密度调查。土源性线虫病和重点食源性寄生虫病监测工作开展情况：本次共发放采集大便标本的空便盒1175只，回收有效大便标本1006份。全年有效开展媒介、血清学、碘盐等监测及灭鼠、灭蚤等工作。麻风病防治工作情况：全县历年累计发现麻风病人219例，今年新发1例、判愈1例、其中死亡144人、治愈存活76例均为MDT （1人在个旧系统）。性病防治工作情况：性病工作完成指标情况：性病疫情网络报告率：100%、梅毒报告病例现场核查准确率：100%、梅毒患者规范治疗率：100%、疑似梅毒患者咨询告知率：100%、非梅毒治疗定点医疗机构梅毒患者成功转介率：100%、性病门诊为就诊者提供梅毒咨询检测比例：100%隐性梅毒重复报告率：≤5%，全年梅毒筛查人数占当地人口的比例：43.9%，超额完成≥40%的任务。

重点场所防控持续强化：组织开展进社区、进校园等重点场所传染病防控专项督导与健康宣教21次，普及防控知识，提升源头防控意识与能力。

应急处置能力稳步提升：修订完善应急预案，规范处置流程。组织开展应急综合演练1次，提升队伍协同作战能力。动态更新补充消杀器械、防护用品等应急物资储备2次，确保关键时刻拉得出、用得上。

（二）深化慢性病防控，夯实健康基石

以慢性病综合防控示范区建设为抓手，推进“三高共管、六病同防”医防融合模式。

老年人健康管理：全县65岁及以上老年人建档40905人，完成健康评估34988人（评估率85.53%），完成健康体检34685人（体检率84.79%）。

重点慢性病患者管理：规范管理高血压患者20282人，任务完成率101.51%，规范管理率87.93%；糖尿病患者规范管理率81.72%，均超额完成。累计报告并审核心脑血管事件1559例，报告死亡率达到指标要求。规范管理慢性阻塞性肺疾病患者461例，规范健康服务率82.62%。

居民健康档案管理：全县常住居民健康档案建档377206人，建档率108.99%，电子健康档案建档率、使用率、规范化覆盖率均达到州级指标要求。

（三）筑牢免疫屏障，规范接种服务

服务管理持续优化。对全县预防接种单位开展全面评估与专项整改，通报并整改疫苗管理问题。组织接种人员专项培训考核2次，覆盖196人次。全面推广电子预防接种证，优化服务流程。

疫苗与监测管理严格：全年采购疫苗107108支，出库104824支，配送及时。严格执行疫苗效期预警与“先进先出”管理，盘点库存12次。每季度开展接种单位评估4次，整改问题11条。维持无脊灰状态。

（四）拓展公卫职能，保障综合卫生

食源性疾病防控：全年上报食源性疾病病例368例，及时率、完整率100%。妥善处置5起毒蘑菇事件，未发生死亡及扩散。

学校卫生监测：完成8所学校2228名学生健康监测，以及24所农村义务教育学校学生营养健康状况监测评估。

职业卫生保护：完成6家企业工作场所职业病危害因素监测，岗位达标率86.54%。管理尘肺病患者3人，随访到位。完成职业健康检查1517例，超额完成任务。按要求开展重点人群职业健康素养调查。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县疾病预防控制中心2025年度收入合计8,282,471.83元。其中：财政拨款收入8,282,471.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少109,197.04元，下降1.30%。其中：财政拨款收入减少109,197.04元，下降1.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是重大公共卫生服务、疾控机构服务能力提升等项目资金减少，因部分项目结束相关项目资金的安排相应大幅减少。

二、支出决算情况说明

元阳县疾病预防控制中心2025年度支出合计8,282,471.83元。其中：基本支出7,007,540.58元，占总支出的84.61%；项目支出1,274,931.25元，占总支出的15.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少109,197.04元，下降1.30%。其中：基本支出增加938,731.98元，增长15.47%；项目支出减少1,047,929.02元，下降45.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是有2人调入本单位（元卫发〔2025〕83号），人员经费增加；项目支出减少主要是因为重大公共卫生服务、疾控机构服务能力提升等项目资金减少，因部分项目结束相关项目资金的安排相应大幅减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出7,007,540.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,821,627.63元，占基本支出的97.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185,912.95元，占基本支出的2.65%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,274,931.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务项目经费325,898.84元，主要用于0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治职业病防治等。

2.重大公共卫生服务项目经费898,847.41元，主要用于免疫规划、结核病防治、重点健康危害因素检测、艾滋病防治等。

3.医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费30,680.00元，主要用于结核病防治、麻风病防治、水质监测。

4.卫生健康事业发展省对下项目经费9,965.00元，主要用于城乡饮用水监测试剂费及业务用车运行维护费。

5.其他政府办公厅（室）及相关机构事务经费9,540.00元，用于购买检验科个体噪声计。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出8,282,471.83元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少109,197.04元，下降1.30%，完成年初预算的131.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于购买个体噪声剂量计，造成预决算差异的主要原因是年初预算只做了人员经费，没有做项目经费。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出904,829.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.92%，完成年初预算的119.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、

机关事业单位职业年金纪实资金缴费支出、失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是有人员调入（元卫发〔2025〕83号）。

9.卫生健康（类）支出6,846,608.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.66%，完成年初预算的136.92%。主要用于事业人员工资支出，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、办公费等相关费用，造成预决算差异的主要原因是有人员调入（元卫发〔2025〕83号）以及职工职称晋升、正常晋升，人员经费支出增加。项目经费年初无此项预算。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出521,494.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%，完成年初预算的100.68%。主要用于员工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是有人员调入（元卫发〔2,025〕83号）。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,443.00元，决算为58,937.86元，完成年初预算的114.57%；支出决算较上年增加55,811.86元，增长1,785.41%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为58,937.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的235.75%；公务接待费支出年初预算为26,443.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加58,937.86元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3,126.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,126.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,443.00元，支出决算为58,937.86元，完成年初预算的114.57%，支出决算较上年增加55,811.86元，增长1,785.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为58,937.86元，完成年初预算的235.75%；公务接待费支出年初预算为26,443.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是业务用车量增加，本年下乡考核次数增加以及油价增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加58,937.86元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3,126.00元，下降100.00%，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是业务用车量增加，本年下乡考核次数增加以及油价增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展公共卫生下乡考核督导、疫苗运送、标本运送所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县疾病预防控制中心资产总额13,891,398.42元，其中，流动资产5,978,038.53元，固定资产1,723,359.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,190,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,242,374.89元，其中固定资产减少1,670,610.38元。处置房屋建筑物1,591.00平方米，账面原值1,750,718.38元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入4,772,500.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额165,187.38元，其中：政府采购货物支出83,493.44元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出81,693.94元。授予中小企业合同金额91,961.29元，其中：授予小微企业合同金额71,334.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。