元阳县小新街乡中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

承担着全镇基本公共卫生服务、卫生监督协管，开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，实施农村新型合作医疗相关政策、开展预防保健、健康教育、健康扶贫的基层医疗卫生单位。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置个内设22机构，包括：全科临床科、内（儿）科、外科、中医科、康复科、发热诊室、五官科、妇产科、药房、检验科、B超室、心电图室、放射科、库房、公共卫生科、计划生育科、院办、党办、医务科、财务室、院感办、后勤管理。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人），年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年我院重点工作概述如下：

（一）医疗服务能力稳步提升

诊疗效率持续优化：新建门诊综合楼、医疗废物处置间，重新规划门诊布局，将内、外、儿等科室实施集中化设置，并新增慢性病专科门诊，有效缩短患者就医路径。全年门诊服务量达3.6万人次，同比增长15.22%；住院服务量1351例，同比增长28.88%，服务承载力显著提升。

医疗质量严格把控：建立“周自查、月通报、季考核”的医疗质量监管机制，将考核结果与科室绩效挂钩。全年开展医疗质量培训6次，覆盖200余人次，抽查病历360份，甲级病历率达92%，无重大医疗差错发生。

设备条件显著改善：投入30余万元购置全自动血压检测仪、动态血压监测仪、动脉硬化检测仪等专科设备，构建覆盖心血管疾病早期筛查的设备体系。

（二）公共卫生服务扎实落地

疾病防控成效显著：严格落实国家免疫规划，设立专门接种门诊，接种率90%以上；建立重点传染病监测与报告制度，全年无重大传染病暴发流行。

（三）特色业务亮点突出

中医药服务普惠化：增设针灸、推拿、拔罐等服务项目，配备中药配方颗粒300余种。全年中医药诊疗量达1000人次，开展中医适宜技术推广培训4次，培训乡村医生16名，让群众在家门口享受到便捷的中医药服务。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县小新街乡中心卫生院2025年度收入合计6,944,593.77元。其中：财政拨款收入3,637,415.89元，占总收入的52.38%；无上级补助收入；事业收入3,307,177.88元（含教育收费0.00元），占总收入的47.62%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少315,931.92元，下降4.35%。其中：财政拨款收入减少736,343元，下降16.84%；无上级补助收入；事业收入增加420,411.08元，增长14.56%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年有在职职工调出，在职职工减少2人，人员经费支出减少。门诊住院病人增加，总诊疗人次数增加，医疗收入增加，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县小新街乡中心卫生院2025年度支出合计6,619,307.35

元。其中：基本支出2,331,241.54元，占总支出的35.22％；项目支出4,288,065.81元，占总支出的64.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少643,782.44元，下降8.86%。其中：基本支出增加140,966.94元，增长6.44%；项目支出减少784,749.38元，下降15.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年有在职职工调出，在职职工减少2人，人员经费支出减少。创等费用支出减少，相应项目支出减少，本年支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县小新街乡中心卫生院机构正常运转的日常支出2,331,241.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,331,241.54元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县小新街乡中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,631,355.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共服务项目，支出995,300.51元；主要用于0—6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治和职业病防治、农村妇女“两癌”检查等项目支出；

2.重大公共服务项目，支出27,025.00元；主要用于重大传染病防治，如艾滋病防治等项目支出；

3.事业收入项目，支出3,325,180.71元；主要用于保障单位日常业务运转与核心医疗服务支出，如支付人员经费、采购药品及耗材、水电费、救护车运行维护费，专用设备购置及维修更新等；

4.基药补助及三年行动资金项目，支出100,128.84元；主要用于乡村医生基本药物补助款以及卫生院基药补助项目支出；

5.其他政府性基金及对应专项债务收入安排项目，支出183,720.00元；主要用于卫生院疫情防控隔离点建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县小新街乡中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3,453,695.89元，占本年支出合计的52.18%。与上年相比减少920,063.00元，下降21.04%，完成年初预算的143.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出294,185.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%，完成年初预算的105.06%。主要用于财政负担养老保险金支出、职业年金支出、失业保险支出。造成预决算差异的主要原因是本年有人员变动，调整保险基数。

9.卫生健康（类）支出2,978,711.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.25%，完成年初预算的154.11%。主要用于事业人员工资支出，支付乡村医生工资以及各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展慢性病管理、老年人管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用。造成预决算差异的主要原因是公共卫生项目支出属于上级财政拨款，基层单位年初无此项预算。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出180,799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，完成年初预算的95.03%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年有人员减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,850.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为34,200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为25,650.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,850.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为34,200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为25,650.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加，0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于医疗救助所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县小新街乡中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县小新街乡中心卫生院资产总额5,975,823.87元，其中，流动资产2,087,853.52元，固定资产2,791,327.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,096,642.51元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,225,915.93元，其中固定资产减少281,088.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额155,205.34元，其中：政府采购货物支出155,205.34元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出88,274.70元。授予中小企业合同金额84,222.10元，其中：授予小微企业合同金额48,308.09元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。