元阳县俄扎乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

承担本乡镇人民群众的基本医疗与公共卫生服务。包括常见病、多发病的诊治，疾病预防控制、妇幼保健、计划生育、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生健康监督协管服务等卫生计生工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：包括：办公室、财务室、全科医疗科、内科、外科、儿科、中医科、影像医学科、检验科、预防保健科、口腔科、耳鼻喉咽喉科、眼科、急诊医学科、康复医学科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人），年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）基本医疗业务开展情况

我院主要以诊治小病、常见病和慢性病为主，开展急诊急救、内、外、妇、儿、全科和中医、康复医疗和老年人卫生服务，通过定期不定时的培训和考核，提升了我院医疗服务质量和服务水平。2025年我院门诊服务34761人次，门诊收入1,228,160.00元；收治住院261人次，住院收入183,980.00元。

（二）基本公共卫生工作开展情况

一是推动老年群体服务工作：2025年我院共为2074名老年人完成健康体检，体检率78.73%。

二是加强高血压、糖尿病管理工作：2025年我院在管高血压患者713人，高血压建档人次713人，首诊测血压10631人；随访679人次，规范管理率90.06%；糖尿病患者92人，糖尿病建档人次92人，首诊测血糖7851人，随访累计数89人，体检人数71人，规范管理率83.33%。

三是持续优化重性精神疾病患者管理工作：截至目前我院在管人数：137人，规范管理98.55%，面访99.28%，体检率97.1%体检人数134人，住院22人，规范服药率98.55%。

四是坚持以妇女儿童健康为中心，为妇女儿童提供连续规范的医疗保健服务。2025年全乡产妇数140人，活产数141人。孕产妇建卡140人，建卡率100.00%，产检率100.00%，其中早孕检查127人，早检率90.07%，早孕检查率：90.07%，产后访视140人，产后访视率100.00%，孕产妇系统管理127人，系统管理率90.07%。7岁以下儿童健康管理人数1848人，管理率 96.96 %。3岁以下系统管理537人，系统管理率 90.25 %。新生儿访视率100.00%；0—6岁儿童孤独症初筛85.7%。

五是规范居民健康档案管理：2025年全乡居民健康档案建档人数23403名，电子健康档案建档率136.45%，规范化建档率97.07%。

六是加强健康教育宣传：2025年累计开展宣传栏12期，中医2期。知识讲座12期、中医一期。咨询活动9期、期中中医2期。影像播放中15种、累计播放70次、播放时长210小时。发放中医折页1种累计2000张。

七是扎实开展免疫规划疫苗接种工作。2025年适龄儿童（1-7岁）10种疫苗22剂次国家免疫规疫苗接种率应达到90.00%以上，我乡未达要求1剂，7岁组 A+C第二剂73.93%。

八是稳步推进中医药管理工作：2025年全乡管理老年人2081人，其中接受中医药服务管理的1811人，服务管理率87.02%；达到预期81.00%的任务指标。0-36月龄儿童管理775人，其中接受儿童中医药服务人1072次，共725人，服务管理率93.54%。达预期85.00%的任务指标，开展中医药健康管理专项培训2次，健康宣传专栏1期，播放中医健康影音资料1种，发放中医健康宣传折页10余种，累计发放中医药宣传资料3000余份。  

九是强化卫生监督协管工作，夯实监督哨点作用，筑牢卫生健康防线。2025年累计监督检查学校卫生、饮用水卫生、职业卫生、医疗卫生、公共场所卫生44家，累计巡查次数100余次。开展了“严厉打击非法行医”的专项行动28次。

十是加强艾滋病及梅毒防治工作：2025年我乡艾滋病检测率99.90%，治疗率95.50%，治疗有效率95.00%，CD4+检测率：90.30%；配偶检查率：90.00%。性病就诊者 HIV 和梅毒检测率100.00%，医疗机构梅毒筛查阳性结果告知率100.00%，疑似梅毒患者成功转介率100.00%，梅毒患者规范治疗率100.00%。

十一是推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作：开展脱贫人口和监测对象家庭医生签约服务工作，规范开展高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍四种慢病患者管理和健康服务。2025年我乡累计签约14394人，签约率 62.75%，履约率100 .00%。其中三类人员共计467人，签约449人，签约率96.14% ：四种慢病共计954人，签约935人，签约率：98.00%。三类人员（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）中的36种大病患者做到“应治尽治”，大病救治率100.00%。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县俄扎乡卫生院2025年度收入合计4,537,625.99元。其中：财政拨款收入3,137,153.42元，占总收入的69.14%；无上级补助收入；事业收入1,400,472.57元（含教育收费0.00元），占总收入的30.86%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加184,989.68元，增长4.25%。其中：财政拨款收入增加166,397.94元，增长5.60%；无上级补助收入；事业收入增加18,591.74元，增长1.35%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：财政拨款收入增加的主要原因是本年有新招录在职职工，2024年元社发〔2024〕124号招聘2人，元社发〔2025〕49号招聘1人，在职职工增加3人，人员经费收入增加，此外增加政府专项债券资金，用于支付卫生院输液大厅建设款；事业收入增加主要原因是卫生院医疗服务水平不断提高，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县俄扎乡卫生院2025年度支出合计4,602,527.05元。其中：基本支出1,948,162.74元，占总支出的42.33％；项目支出2,654,364.31元，占总支出的57.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加160,299.40元，增长3.61%。其中：基本支出增加357,327.20元，增长22.46%；项目支出减少197,027.80元，下降6.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出增加的主要原因是本年有新招录在职职工，2024年元社发〔2024〕124号招聘2人，元社发〔2025〕49号招聘1人，在职职工增加3人，人员经费支出增加。项目支出减少的主要原因是基本公共卫生服务等项目资金减少，因部分项目结束相关项目资金的安排相应大幅减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县俄扎乡卫生院机构正常运转的日常支出1,948,162.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,948,162.74元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县俄扎乡卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,654,364.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本药物制度项目经费，支出80,000.00元，主要用于支付基药费用；

家庭医生签约服务及乡医补助项目，支出6,780.00元，主要用于持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设；

医疗服务疾控机构能力建设人才培养项目，支出4,070.00元，主要用于进一步加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养，用于支持传染病监测预警与应急指挥能力提升、传染病实验室检测质量提升、传染病医院传染病防控综合能力提升；

基本公共服务项目经费，支出1,008,840.68元，主要用于0—6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治职业病防治、农村妇女“两癌”检查等项目支出；

重大公共服务项目经费，支出2,240.00元，主要用于重大传染病防治，如艾滋病防治等项目支出；

政府专项债券项目经费，支出87,060.00元，主要用于化解以前年度负债；

事业收入项目经费，支出1,465,373.63元，主要用于提升基本医疗服务，保证卫生院正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县俄扎乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3,050,093.42元，占本年支出合计的66.27%。与上年相比增加79,337.94元，增长2.67%，完成年初预算的177.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出248,143.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%，完成年初预算的118.92%，主要用于财政负担养老保险金支出、职业年金支出、失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出2,651,361.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.93%，完成年初预算的192.11%，主要用于事业人员工资支出，支付乡村医生工资以及各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展慢性病管理、老年人管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用，造成预决算差异的主要原因是公共卫生项目支出属于上级财政拨款，基层单位年初无此项预算。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出150,589.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，完成年初预算的112.90%，主要用于职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,442.00元，决算为4,070.00元，完成年初预算的7.91%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,721.00元，决算为4,070.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.82%；公务接待费支出年初预算为25,721.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,070.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,442.00元，支出决算为4,070.00元，完成年初预算的7.91%，支出决算较上年增加4,070.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,721.00元，决算为4,070.00元，完成年初预算的15.82%；公务接待费支出年初预算为25,721.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费主要用于救护车油卡充值，在资金使用过程中严格执行中央八项规定精神，严控开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4,070.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因卫生院所拥有应急保障用车、特种专业技术用车等车辆日常所需维护费均需从“公务用车运行维护费”科目列支，因此在2025年度进行了科目调整与费用列支，进而一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县俄扎乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县俄扎乡卫生院资产总额4,249,625.99元，其中，流动资产1,248,772.48元，固定资产2,008,516.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程992,337.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64,543.70元，其中固定资产减少74,642.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额113,220.71元，其中：政府采购货物支出57,134.56元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56,086.15元。授予中小企业合同金额73,598.30元，其中：授予小微企业合同金额38,665.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。