元阳县妇幼保健院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

主要开展妇女保健、儿童保健、妇产科、内儿科、计划生育技术服务、免费婚前医学检查、免费新生儿疾病筛查、预防艾滋病梅毒乙肝为主的母婴传播疾病综合服务、免费孕前优生检查、避孕药具管理与发放、农村妇女“两癌”筛查、孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测、基层业务培训、基层工作督导与考核、健康教育等各项妇幼卫生计生工作。深入贯彻落实党的惠民政策，让广大妇女儿童和结婚登记人群享受到了党的关怀，享受了各项妇幼卫生、计生惠民服务，有效预防了疾病的传播，降低了孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高了出生人口素质和广大妇女儿童的健康水平。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：办公室、医务科、总务科、公共卫生科、财务科、护理部、控感办、信息统计科、工会办公室、妇女保健部、预产保健部、儿童保健部、影像科、检验科、药剂科，医保办。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人），年末学生0人，年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.切实加强对各项妇幼卫生项目工作的督导，进一步提高妇幼卫生项目工作重要性、长期性、艰巨性的认识，项目领导小组定期召开会议、分析研究和解决项目工作中存在的困难及问题，进一步明确责任，确保项目实施取得成效。

2.继续推进医疗保健机构产科规范化建设，不断提高各医疗卫生单位产科服务质量和管理水平。加大对县、乡、村三级妇幼卫生人员的业务培训，加大督导力度，提高服务水平和危急救治成功率，降低孕产妇死亡率。

3.加大健康教育宣传力度，特别是对散居、边远、交通不便的村寨，积极引导农村孕产妇提前到医院住院待产，提高住院分娩率，降低农村高危孕产妇因就诊不及时而发生生命危险的比例。

4.分别召开孕产妇死亡、五岁以下儿童死亡、HIV感染儿童个案、梅毒不规范治疗评审会议2次，分析查找问题，总结经验。

5.加强相关部门之间的协调配合，定期深入农村，在全县范围内继续开展高危孕产妇筛查，孕前优生健康检查、妇女常见疾病筛查，制定有效干预措施，提高出生人口素质和孕早期检测率、梅毒规范治疗率。

6.组织师资，在县内各医疗机构中，更深层次开展艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断相关业务培训，提高服务水平，加大宣传力度，增强广大群众自我防护意识，杜绝艾滋病、梅毒和乙肝的蔓延流行。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县妇幼保健院2025年度收入合计17,608,202.42元。其中：财政拨款收入10,412,530.09元，占总收入的59.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,195,672.33元（含教育收费0元），占总收入的40.87%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少826,592.42元，下降4.48%。其中：财政拨款收入减少314,186.62元，下降2.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少512,405.80元，下降6.65%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本公共卫生服务项目经费减少，财政拨款收入、支出减少；住院门诊人均诊疗费用减少，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县妇幼保健院2025年度支出合计16,841,669.41元。其中：基本支出7,366,322.11元，占总支出的43.74％；项目支出9,175,347.30元，占总支出的56.26％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少512,405.80元，下降4.08%。其中：基本支出增加1,027,595.80元，增长16.21%；项目支出减少2,043,636.60元，下降18.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度药品、卫生材料等支出费用减少，支出合计下降；在职实有人员增加，基本支出增加，基本公共卫生服务经费减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县妇幼保健院机构正常运转的日常支出7,366,322.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,364,222.11元，占基本支出的99.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,100.00元，占基本支出的0.03％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,475,347.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

事业收入项目经费6,429,139.32元，主要用于妇幼保健机构医疗工作正常运转。

基本公共服务项目经费2,630,983.99元，主要用于孕产妇健康管理、儿童健康管理。

重大公共卫生服务项目经费206,608.85元，主要用于“艾滋病、乙肝、梅毒”母婴阻断。

医疗事业高质量发展三年行动计划项目经费5,898.00元，主要用于卫生健康事业提质增效发展；

医疗服务与保障能力提升项目经费145,600.00元；主要用于医疗设备购置；

妇幼机构工作经费57,117.14元；主要用于妇幼保健机构的日常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县妇幼保健院2025年度一般公共预算财政拨款支出10,412,530.09元，占本年支出合计的61.83%。与上年相比减少314,186.62元，下降2.93%，完成年初预算的159.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于职工退休安家费支出。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,040,085.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%，完成年初预算的129.05%。主要用于财政负担养老保险金支出、职业年金支出、失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是职工调入、退休等人员变动。

9.卫生健康（类）支出8,809,232.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.60%，完成年初预算的169.95%。主要用于事业人员工资支出，支付维持妇幼保健机构正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展基本公共卫生妇幼健康项目、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用；造成预决算差异的主要原因是年初预算未包含单位自有资金支出。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出561,112.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%，完成年初预算的101.07%。主要用于在职职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,500.00元，决算为27,494.71元，完成年初预算的60.43%；支出决算较上年减少8,434.29元，下降23.47%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为37,500.00元，决算为27,494.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.32%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,434.29元，下降23.47%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,500.00元，支出决算为27,494.71元，完成年初预算的60.43%，支出决算较上年减少8,434.29元，下降23.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为37500元，决算为27,494.71元，完成年初预算的73.32%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8,434.29元，下降23.47%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年公务用车运行维护费部分支出未能及时清算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展妇幼卫生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县妇幼保健院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县妇幼保健院资产总额17,850,427.65元，其中，流动资产4,585,509.94元，固定资产13264917.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,070,978.35元，其中固定资产增加890,294.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值350,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。