元阳县马街乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。全面履行“以病人为中心”，全心全意为人民服务的宗旨，切实开展国家基本公共卫生服务项目的实施，以及国家基本药物制度的实施。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。加强医疗卫生服务、乡村一体化、新型农村合作医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门设置内部机构包括：内科、儿科、外科、急诊科、妇（产）科、全科医学科、中医康复科、肠道诊室、发热诊室、五官科、口腔科、慢病专科12个临床科室；检验科、放射科、B超室、心电图室、胎监室、中药房、西药房、手术室8个辅助科室；预防接种室、妇幼保健室、健康管理科、卫生健康监督协管办公室、健康教育室、避孕药发放室等6个公共卫生科相关科室；党政办公室、综合办公室、信息科、后勤管理科、医务科、护理部、控感办、病案室、财务科、创等办10个职能科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人），年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我院将继续加强基本药物制度及城乡医保政策的实施，杜绝违规操作；对违规者将加大处罚力度；一是做好与县医疗保障局的协调工作，加强监督使用医保电子凭证。二是加强对我院及各村卫生室医务人员的医保政策宣传，合理开具处方，发现重复收费、超限价、分解项目收费，串换药品、医用耗材、诊疗项目和服务设施收费等问题时，及时进行整改。优化服务意识，加强服务质量。要求全院职工树立窗口服务意识，以群众需求为主导，提高业务能力水平，增加群众满意度。全体职工努力工作，争取下一年业务收入迈上新台阶。持续提高服务能力，优化公共卫生服务质量。加强公共卫生服务能力，加大宣传力度，加强专业技术队伍建设，提高公共卫生服务水平。在各项工作稳步推进的同时，安排更多的专业技术人员培训、学习，将“请进来，走出去”作为年初制订计划的工作重点，切实提升我们的专业技术水平，为患者提供更优质、更高效的医疗服务。稳中求进，继续加强各项安全生产工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，树立“红线”意识和底线思维，定期组织人员开展消防、用电、大型设备安全使用等检查工作，将一切安全隐患消灭在萌芽状态，努力创建平安医院、和谐医院，确保全院生产安全。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县马街乡卫生院2025年度收入合计4,353,537.32元。其中：财政拨款收入3,285,100.15元，占总收入的75.46%；无上级补助收入；事业收入1,068,437.17元（含教育收费0.00元），占总收入的24.54%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计减少401,668.00元，下降8.27%。其中：财政拨款收入减少445,098.83元，下降11.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加43,410.83元，增长4.24%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年在职职工有变动，人员经费支出减少。门诊住院病人增加，总诊疗人次数增加，医疗收入增加，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县马街乡卫生院2025年度支出合计4,184,497.83元。其中：基本支出2,075,865.43元，占总支出的49.61％；项目支出2,108,632.4元，占总支出的50.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少574,116.35元，下降12.06%。其中：基本支出增加157,370.72元，增长8.20%；项目支出减少731,487.07元，下降25.76%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本公共卫生服务等项目资金减少，因部分项目结束相关项目资金的安排相应大幅减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县马街乡卫生院机构正常运转的日常支出2,075,865.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,075,865.43元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县马街乡卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,108,632.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本药物制度项目，支出80,000.00元，主要用于支付基药费用。

2.基本公共服务项目，支出1,094,869.72元，主要用于0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治职业病防治、农村妇女“两癌”检查等。

3.重大公共服务项目，支出2,800.00元，主要用于重大传染病防治。

4.事业高质量发展三年行动计划资金项目，支出1,565.00元，主要用于持续提高基层医疗卫生机构防病治病及健康管理能力。

5.事业收入项目，支出899,397.68元，主要用于提升基本医疗服务，保证卫生院正常运行。

6.政府专项债券转贷资金项目，支出30,000.00元，主要用于化解以前年度负债。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县马街乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3,255,100.15元，占本年支出合计的77.79%。与上年相比减少475,098.83元，下降12.74%，完成年初预算的165.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出309,338.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.50%，完成年初预算的134.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险、医疗保险等社会保险缴费支出和事业单位离退休费；造成预决算差异的主要原因是本年有人员变动，调整保险基数。

9.卫生健康（类）支出2,790,818.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.74%，完成年初预算的176.11%，主要用于事业人员工资支出，支付乡村医生工资以及各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展慢性病管理、老年人管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用。造成预决算差异的主要原因是公共卫生项目支出属于上级财政拨款，基层单位年初无此项预算。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出154,943.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%，完成年初预算的100.54%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年有人员减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,736.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为24,368.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为24,368.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,736.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为24,368.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为24,368.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县马街乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县马街乡卫生院资产总额2,861,635.21元，其中，流动资产637,683.58元，固定资产1,854,830.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程369,120.80元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少343,349.96元，其中固定资产减少176,426.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额55,237.48元，其中：政府采购货物支出24,585.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,651.88元。授予中小企业合同金额46,612.46元，其中：授予小微企业合同金额22,650.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。