元阳县牛角寨镇中心卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位为一所承担全镇基本公共卫生服务、卫生监督协管，开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，实施农村新型合作医疗相关政策、开展预防保健、健康教育、健康扶贫的乡镇卫生院。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、家签办、公卫科、检验科、影像科、办公室、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县牛角寨镇中心卫生院作为二级预算单位纳入阳县卫生健康局2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人），年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦主责主业，筑牢健康防线。免疫规划稳步实施。为巩固辖区免疫屏障，我院扎实开展巡回接种服务，全年累计完成巡回接种24轮次，完成基础免疫接种4060剂次、地方免疫规划疫苗接种337剂次，均按时完成上级下达的接种任务。重点人群健康管理持续加强。规范孕产妇健康管理198人，管理率90%；精细化0-6岁儿童健康管理1400人，管理率达94.53%。优化65岁以上老年人及0-36个月儿童中医药健康管理服务，全年分别完成服务3439人（管理率92.90%）和685人（管理率94.45%），运用中医药适宜技术提升重点人群健康保障水平。3.重点传染病防控精准有效。截至2025年底，全镇在管HIV感染者316人，新发感染3人，接受规范治疗299人，治疗覆盖率达94.62%。全年完成PITC检测18960人次。同时，完成丙肝病例核酸采集3人，动员治疗6人，有效遏制了相关传染病的传播。4.家庭医生签约服务质效提升。1-12月，累计完成家庭医生签约19267人，提供履约服务84314人次，人均服务4.42次，履约率100.00%。通过组建家庭医生服务团队，为签约居民提供上门诊疗、健康指导、慢病管理等个性化服务，提升服务可及性。卫生监督执法规范有力。全年建立健全卫生监督管理档案42家，其中医疗卫生机构11家、学校卫生9家、公共场所13家、饮用水卫生8家、职业病卫生1家。通过常态化监督检查与风险排查，督促相关单位落实主体责任，规范执业行为，保障公共卫生安全。

（二）深化健康促进，提升健康素养。我院将健康宣教作为重要抓手，广泛开展形式多样的健康科普活动。2025年，院本级开展健康讲座12场、健康咨询活动11场；指导村级开展健康讲座48场。全年累计发放各类健康宣传资料15种，4680份。内容涵盖传染病防控、慢性病管理、中医药养生等，有力提升了辖区居民的健康知识与自我保健能力。

3.规范服务管理，增强服务效能。医疗服务能力稳步提升。通过强化内部管理、规范诊疗行为、加强人员培训、优化服务流程等措施，医疗质量与安全持续改进，患者满意度得到提升。2025年，全院实现业务收入209万元；完成门诊诊疗39769人次，收治住院患者485人次，医疗服务总量稳步增长，较好地满足了辖区居民常见病、多发病的诊疗需求。医共体建设协同深化。积极融入县域医共体建设，充分借助上级医院优质资源，全年在上级医师指导下开展一、二级手术296例。通过技术帮扶、带教指导，我院医务人员技术水平得到有效提升，促进了分级诊疗，减少了患者外转就医。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县牛角寨镇中心卫生院2025年度收入合计5,955,060.68元。其中：财政拨款收入3,813,594.38元，占总收入的64.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,141,466.30元（含教育收费0.00元），占总收入的35.96%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少124,293.13元，下降2.04%。其中：财政拨款收入减少524,597.28元，下降12.09%；事业收入增加400,330.33元，增加22.99%。其他收入减少26.18元，下降100.00%。主要原因是基本公共卫生服务等项目资金减少，因部分项目结束相关项目资金的安排相应大幅减少，所以财政拨款收入减少；2025年提升了医疗服务水平、增加中医治疗项目，所以事业收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县牛角寨镇中心卫生院2025年度支出合计6,059,675.90元。其中：基本支出2,466,871.74元，占总支出的40.71％；项目支出3,592,804.16元，占总支出的59.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出增加355,655.57元，增长6.24%。其中：基本支出增加369,937.52元，增长17.67%；项目支出减少14,281.95元，下降0.40%，主要原因是人员变动，人员经费增加，基本支出增加；基本公共卫生服务等项目资金减少，因部分项目结束相关项目资金的安排相应大幅减少，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县牛角寨镇中心卫生院机构正常运转的日常支出2,466,871.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,466,871.74元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于元阳县牛角寨镇中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,592,804.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本药物制度项目经费80,000.00元，主要用于支付基药费用。

基本公共服务项目经费1,006,707.14元，主要用于0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治职业病防治、农村妇女“两癌”检查等。

重大公共服务项目经费2,450.00元，主要用于重大传染病防治。

医疗服务能力提升项目经费99,022.50元，用于支持国家临床重点专科建设、县域医疗卫生机构能力建设。

医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费1,700.00元，主要用于强化中医药适宜技术推广，持续提升基层中医药服务能力。

政府专项债券项目经费156,843.00元，主要用于化解以前年度负债。

事业收入项目经费2,246,081.52元，主要用于提升基本医疗服务，保证卫生院正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县牛角寨镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3,656,751.38元，占本年支出合计的60.35%。与上年相比减少681,440.28元，下降15.71%，完成年初预算的154.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出386,582.03 元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%，完成年初预算的137.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险、医疗保险等社会保险缴费支出和事业单位离退休费；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出3,091,045.35 元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.53%，完成年初预算的162.81%。主要用于事业人员工资支出，支付乡村医生工资以及各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展慢性病管理、老年人管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用。造成预决算差异的主要原因是公共卫生项目支出属于上级财政拨款，基层单位年初无此项预算。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出179,124.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%，完成年初预算的96.45%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年有人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,175.00元，决算为27,887.50元，完成年初预算的44.14%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为42,750.00元，决算为27,887.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的65.23%；公务接待费支出年初预算为20,425.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加27,887.50元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,175.00元，支出决算为27,887.50元，完成年初预算的44.14%，支出决算较上年增加27,887.50元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为42,750.00元，决算为27,887.50元，完成年初预算的65.23%；公务接待费支出年初预算为20,425.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加27,887.50元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是卫生院所拥有的应急保障用车、特种专业技术用车等车辆日常所需维护费均需从“公务用车运行维护费”科目列支，在2025年度进行了科目调整与费用列支，进而一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县牛角寨镇中心卫生院2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县牛角寨镇中心卫生院资产总额4,010,448.06元，其中，流动资产1,481,788.01元，固定资产2,528,660.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加163,652.02元，其中固定资产减少71,803.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额95,453.99元，其中：政府采购货物支出43,233.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出52,220.99元。授予中小企业合同金额80,204.99元，其中：授予小微企业合同金额42,594.41元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。