元阳县攀枝花乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各单位官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、家签办、公卫科、检验科、影像科、办公室、中医科。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人），年末遗属3人。车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年（1—12月）住院人次54人，门诊人次13553人。

近年来开展了脂肪瘤切除、外耳道疖脓肿切开引流、拔甲治疗、体表异物取出、清创缝合、脓肿切开引流，包皮环切等手术。

截至12月31日，65岁以上老年人在册管理人数为1963人，完成一年一次65岁以上老年人规范健康管理人员1534人，老年人体检人数为1730人，体检率88.00%。

截至12月31日，完成高血压患者建档人数为840人，已完成建档任务数的96.44%，规范管理率81.66%。

截至12月31日，完成糖尿病患者建档人数为117人，已完成建档任务数的93.60%。规范管理率81.74%。

截至12月31日，完成严重精神障碍患者建档数130人，已完成建档任务数的100.00%。

计划免疫：全乡22剂次疫苗接种率达90.00％以上的18种。接种免规疫苗：乙肝疫苗138针；脊灰疫苗277针；百白破疫苗302针；白破疫苗25针；麻腮风疫苗81针；A群疫苗81针；A+C群疫苗219针；乙脑疫苗141针；甲肝疫苗60针；非免规疫苗：乙肝疫苗5针；三价流感疫苗4针；水痘疫苗0针；狂犬病疫苗143针；71型灭活疫苗6针，2价HPV疫苗163针（比赤酵母）完成87.00%。9价HPV疫苗1针。紧急使用疫苗：冷链运转26次，已按计划完成。

肺结核2025年确诊患者结案数7人，目前在管患者总数16人，筛查任务数：遏制结核攻坚行动2471人，已完成2736人；主动筛查3071人，已完成3104人。

中医药管理：老年人中医药服务完成1646人，完成率84%；0-3岁儿童中医药服务完成436人，完成率85.60%。

孕产妇保健：全乡18-49岁育龄妇女数4859人，其中孕产妇 123人，产前检查人数120人，产前检查≥5次人数112人，产后访视人数116人，系统管理112人，系统管理91.80%，高危孕产妇30人，管理人数30人，高危孕产妇管理率100.00%，孕产妇死亡0人。

儿童保健：7岁以下儿童1420人，5岁以下949人，3岁以下565人，3岁以下儿童系统管理537人，3岁以下儿童系统管理率95.04%，新生儿访视≥ 1 次113人，7岁以下儿童保健管理人数 1362人，5岁以下高危儿童管理人数45人。

卫生院及村卫生室共设置健康教育宣传栏8块，及时协同村卫生室向辖区居民发放各种健康教育宣传资料15种，25000余份。利用各种形式，多渠道全方位地开展健康教育宣传活动。2025年1—12月开展健康教育公众咨询9次，接受咨询人次数1885人。对育龄妇女和学生、老年人、慢性病患者卫生院开展健康教育讲座12场，卫生室开展健康教育讲座36场，受教人员290余人；开展个体化健康教育10800人次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县攀枝花乡卫生院2025年度收入合计3,284,519.42元。其中：财政拨款收入2,795,883.65元，占总收入的85.12%；无上级补助收入；事业收入488,504.77元（含教育收费0.00元），占总收入的14.87%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入131.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少423,761.35元，下降11.43%。其中：财政拨款收入减少399,009.93元，下降12.49%；无上级补助收入；事业收入减少24,254.02元，下降4.73%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少497.40元，下降79.15%。主要原因是本年上级拨款项目收入减少，卫生室医疗能力提升资金减少、基本公共卫生服务收入减少、基本药物制度改革补助经费减少，导致本年财政拨款收入比上年减少。门诊住院病人的减少，总诊疗人次数减少，医疗收入减少，则本年收入比上年减少。  

二、支出决算情况说明

元阳县攀枝花乡卫生院2025年度支出合计3,317,910.29元。其中：基本支出1,976,335.98元，占总支出的占比59.57%；项目支出1,341,574.31元，占总支出的40.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少363,744.29元，下降9.88%。其中：基本支出增加182,713.22元，增长10.19%；项目支出减少546,457.51元，下降28.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是，基本支出增加主要原因是根据元人社发〔2024〕124号、元人社专〔2024〕48号、元人社发〔2025〕63号增加3人。本年项目支出减少是因为上级拨款卫生室医疗能力提升资金减少、基本公共卫生服务支出减少，未付完基本公共卫生服务人员劳务费、基本药物制度改革补助经费减少，导致本年项目支出比上年减少。门诊住院病人的减少，总诊疗人次数减少，医疗收入减少，相应的医疗支出减少，则本年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县攀枝花卫生院机构正常运转的日常支出1,976,335.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,976,335.98元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县攀枝花卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,341,574.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本药物制度项目经费，支出40,000.00元，主要用于支付基药费用；

医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金，支出14,405.00元，主要用于持续提高基层医疗卫生机构防病治病及健康管理能力；

基本公共服务项目经费，支出662,486.56元，主要用于0—6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治职业病防治、农村妇女“两癌”检查等项目支出；

重大公共服务项目经费，支出3,840.00元，主要用于重大传染病防治，如艾滋病防治等项目支出；

政府性基金债务支出，支出98,816.11元，主要用于化解以前年度负债；

事业收入项目经费，支出522,026.64元，主要用于提升基本医疗服务，保证卫生院正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县攀枝花乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出2,697,067.54元，占本年支出合计的81.29%。与上年相比减少497,826.04元，下降15.58%，完成年初预算的154.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出262,961.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%，完成年初预算的119.15%主要用于财政负担养老保险金支出、职业年金支出、失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出2,279,069.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.50%，完成年初预算的164.72%。主要用于事业人员工资支出，支付乡村医生工资以及各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展慢性病管理、老年人管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用。造成预决算差异的主要原因是公共卫生项目支出属于上级财政拨款，基层单位年初无此项预算。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出155,036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%，完成年初预算的131.19%，主要用于职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县攀枝花乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县攀枝花乡资产总额2,930,470.15元，其中，流动资产540,526.32元，固定资产1,977,264.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程412,679.68元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加358,582.14元，其中固定资产减少18,472.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额27,155.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27,155.00元。授予中小企业合同金额8,457.00元，其中：授予小微企业合同金额8,457.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。