元阳县上新城乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

我院为一所承担着全镇基本公共卫生服务、卫生监督协管，开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，实施农村新型合作医疗相关政策、开展预防保健、健康教育、健康扶贫的基层医疗卫生单位。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置25个内设机构，包括：院办、办公室、财务室、公共卫生科、医务科、护理部、院感科、影像科、检验科、收费室、药房、库房、医保办、全科医疗科、内儿科、妇产科、外科、中医科、发热门诊、预防接种门诊、妇女儿童保健科、卫生监督协管办、健康教育办、慢病科、康复科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员29人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）严格执行新医改政策

继续履行药品零差率销售政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，加大药品网上采购力度，按照卫健局的部署安排，扎实、稳妥搞好各项卫生工作。

（二）加强医疗质量管理，保障医疗安全

以《执业医师法》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》为重点，加强对院长和医务人员的法治教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

（三）着力做好重大疾病预防控制工作

严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好各种传染病的防控，有效地切实抓好霍乱等肠道传染病防控和新冠肺炎、人禽流感、结核病、艾滋病、狂犬病、乙脑、钩端螺旋体病、流行性出血热等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

（四）重点抓好免疫规划工作

坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成计划免疫接种任务。

（五）做好城乡合作医疗工作

落实医保局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低参合农民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套用医保基金行为，控制人均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。

（六）加强产科建设，确保孕产妇安全

认真落实妇幼工作考评标准，加强对基层妇保、儿保工作的督导，确保孕产妇和儿童系统管理率保持在目标责任数以上，孕产妇死亡率控制在目标责任数以下，婴儿死亡率控制在目标责任数以下。继续推进新生儿“两病”筛查工作，降低残疾发生率。落实孕产妇住院分娩免费政策。

（七）加强卫生院行风建设

继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县上新城乡卫生院2025年度收入合计5,545,124.91元。其中：财政拨款收入3,836,061.50元，占总收入的69.18%；无上级补助收入；事业收入1,709,063.41元（含教育收费0.00元），占总收入的30.82%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少360,045.99元，下降6.10%。其中：财政拨款收入减少467,741.43元，下降10.87%；无上级补助收入；事业收入增加107,695.44元，增长6.73%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因为2025年相较上年财政拨款收入减少，因此总收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县上新城乡卫生院2025年度支出合计5,542,188.66元。其中：基本支出2,578,523.44元，占总支出的46.53％；项目支出2,963,665.22元，占总支出的53.47％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少494,824.42元，下降8.20%。其中：基本支出增加122,005.94元，增长4.97%；项目支出减少616,830.36元，下降17.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因为财政拨款收入减少，支出同样减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县上新城乡卫生院正常运转的日常支出2,578,523.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,578,523.44元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县上新城乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,027,327.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本药物制度项目，支出80,000.00元，主要用于乡村医生基本药物补助款以及卫生院基药补助项目支出。

2.第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目，支出1,525.00元，主要用于强化中医药适宜技术推广，持续提升基层中医药服务能力。

3.基本公共服务项目，支出1,167,301.06元，主要用于0—6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治职业病防治、农村妇女“两癌”检查等项目支出。

4.重大公共服务项目，支出8,712.00元，主要用于重大传染病防治，如艾滋病防治等项目支出。

5.事业收入项目，支出1,769,789.55元，主要用于保障单位日常业务运转与核心医疗服务支出，如支付人员经费、采购药品及耗材、水电费、救护车运行维护费，专用设备购置及维修更新等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县上新城乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3,836,061.50元，占本年支出合计的69.22%。与上年相比减少467,741.43元，下降10.87%，完成年初预算的147.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出375,581.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%，完成年初预算的124.69%。主要用于财政负担养老保险金支出、职业年金支出、失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员保险按文件规定调增保险基数。

9.卫生健康（类）支出3,268,079.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.19%，完成年初预算的155.82%。主要用于在职人员工资福利支出及公共卫生等项目支出；造成预决算差异的主要原因是相关科目项目收入、支出相应减少。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出192,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，完成年初预算的93.09%，主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,850.00元，决算为10,000.00元，完成年初预算的16.71%；支出决算较上年增加10,000.00元，增长100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为42,750.00元，决算为10,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.71%，完成年初预算的23.39%；公务接待费支出年初预算为17,100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10,000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算较上年0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,850.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的16.71%，支出决算较上年增加10,000.00元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为42,750.00元，决算为10,000.00元，完成年初预算的23.39%；公务接待费支出年初预算为17,100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生院无财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县上新城乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，主要原因是我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县上新城乡卫生院资产总额5,792,280.31元，其中，流动资产896,759.05元，固定资产2,046,149.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,849,372.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加260,844.49元，其中固定资产减少91,287.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额64,890.20元，其中：政府采购货物支出35,224.72元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29,665.48元。授予中小企业合同金额41,040.20元，其中：授予小微企业合同金额5,570.78元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。