元阳县新街镇胜村卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、家签办、公卫科、检验科、影像科、办公室、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）临床业务开展情况2025年门诊量6.38万人次，住院1604人次。全年总收入548.23万元，其中医疗收入408.11万元，公共卫生补助收入140.12万元。住院床位使用率80.00%，患者好转率95.00%，无死亡病例。

（二）公共卫生工作开展情况1.老年人健康管理：完成65岁以上老年人健康体检3161人，体检率81.23%；为3479名老年人建立健康评估档案，提供个性化健康指导。2.高血压患者管理：管理高血压患者1609人，规范管理率100.39%，血压控制率97.14%。3.糖尿病患者管理：管理糖尿病患者288人，规范管理率100.32%，血糖控制率98.26%。4.严重精神障碍患者管理：在册患者261人，管理率96.95%，规范管理率96.56%，服药率96.95%，规律服药率96.36%，体检率66.41%，均达到指标要求。5.健康教育：开展健康讲座12场，覆盖群众480人次；发放宣传材料20000份，制作宣传栏12期；居民健康知识知晓率提升至80.00%。6.居民健康档案管理：辖区常住居民49705人，建立健康档案35,199人，建档率70.80%；电子档案使用率70.80%。7.妇幼健康服务：0-6岁儿童健康管理2,511人，管理率94.07%；孕产妇系统管理215人，管理率90.00%；产后访视239人次，访视率100.00%。8.家庭医生签约服务：总签约人数24031人，总履约次数83639人次；其中慢性病签约2030人，65岁以上老年人签约3720人，0-6岁儿童签约1746人。9.三项监测：死因监测上报333人（指标217人），完成率100.00%；心脑血管报告128例（指标127例），完成率100.00%；肿瘤报告79例（指标69例），完成率100.00%；开具死亡证明384份。10.卫生监督协管：发现问题40个，上报信息40条；其中公共场所巡查239次发现问题38个，医疗卫生巡查26次发现问题2次，打击非法行医协管巡查91次。11.预防接种：接种疫苗7503剂次，其中一类疫苗4339剂次，二类疫苗1480剂次；无接种不良反应，冷链设备完好率100.00%。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县新街镇胜村卫生院2025年度收入合计8278684.59元。其中：财政拨款收入4165794.66元，占总收入的50.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4112889.93元（含教育收费0.00元），占总收入的49.68%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1203070.63元，下降12.69%。其中：财政拨款收入减少739492.37元，下降15.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少463578.26元，下降10.13%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政拨款收入减少，其中基本公共卫生服务、能力提升及三年行动等项目资金支付较上年减少。

二、支出决算情况说明

元阳县新街镇胜村卫生院2025年度支出合计8,215,223.30元。其中：基本支出2,106,559.86元，占总支出的25.64％；项目支出6,108,663.44元，占总支出的74.36％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,172,391.48元，下降12.49%。其中：基本支出增加114,623.32元，增长5.75%；项目支出减少1,287,014.80元，下降17.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00下降%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是财政拨款支出减少，其中基本公共卫生服务、能力提升及三年行动等项目资金支付较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县新街镇胜村卫生院机构正常运转的日常支出2,106,559.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,106,559.86元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县新街镇胜村卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,108,663.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本药物制度项目，支出276,000.00元，主要用于保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。

2.基本公共服务项目，支出1,401,204.80元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。

3.其他政府性基金债务收入安排的支出379,560.00元，主要用于县域医疗卫生机构能力建设。

4.高质量发展三年行动计划资金支出2,470.00元，主要用于支持国家临床重点专科建设。

5.事业收入项目，支出4,049,428.64元，主要用于提供本区域医疗，满足居民基础医疗需求，保证基层医疗机构稳定运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县新街镇胜村卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3,786,234.66元，占本年支出合计的46.09%。与上年相比减少1,119,052.37元，下降22.81%，完成年初预算的195.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出359,077.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%，完成年初预算的159.11%。主要用于单位应为在职人员缴纳的社会保险；造成预决算差异的主要原因是每年初社会保险基数重新核定及年度在职人员变动。

9.卫生健康（类）支出3,273,107.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.45%，完成年初预算的210.11%。主要用于在职人员工资福利支出及公共卫生等项目支出；造成预决算差异的主要原因是公共卫生项目支出属于上级财政拨款，基层单位年初无此项预算。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出154,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%,完成年初预算的101.86%。主要用于支付在职人员单位部分公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,295.00元，决算为40,000.00元，完成年初预算的116.64%；支出决算较上年增加40,000.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为24,795.00元，决算为40,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的161.32%；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加40,000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,295.00元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的116.64%，支出决算较上年增加40,000.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,795.00元，决算为40,000.00元，完成年初预算的161.32%；公务接待费支出年初预算为9,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是现救护车燃油费统一加油卡管理，财政支付时间有限，救护车油卡充值可后续使用，严格执行中央八项规定精神，严控开支，促使费用下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加40,000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是实现救护车燃油费统一加油卡管理，财政支付时间有限，救护车油卡充值可后续使用，严格执行中央八项规定精神，严控开支，促使费用下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县新街镇胜村卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县新街镇胜村卫生院资产总额6,248,964.23元，其中，流动资产1,987,916.45元，固定资产4,261,045.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加443,686.59元，其中固定资产增加2,020,341.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额75,466.13元，其中：政府采购货物支出20,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出55,466.13元。授予中小企业合同金额53,031.13元，其中：授予小微企业合同金额37,565.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。