元阳县中医医院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供中医药医疗与护理保健服务，中医医疗与护理、中医医学教学、中医卫生医疗人员培训、保健与健康发挥中医药在健康促进中的优势和作用，为人民群众提供优质的中医药服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：临床服务、医疗技术、医疗辅助和行政后勤机构。分别有办公室、病案室、财务科、导医、儿科、放射科、妇产科、骨伤科、公共卫生科、功能科、供应室、关爱中心、后勤保障科、急诊科、检验科、康复科、口腔科、老年病科、皮肤科、脾胃病科、收费室、手术室、外科、五官科、信息科、药剂科、医保办27个科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员131人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员131人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员120人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员120人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员152人（离休0人，退休152人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化组织领导，筑牢发展根基

始终把班子建设作为推动医院高质量发展的核心保障，不断提升领导班子凝聚力与战斗力。一是健全班子建设机制，结合医院实际印发《关于进一步加强院领导班子建设的意见》，聚焦思想、组织、作风、廉政四大建设，压实工作责任，凝聚团结干事的强大合力。二是抓实思想与队伍建设，定期召开干部思想建设专题会议，优化干部队伍结构，2025年3月结合岗位需求合理调整中层干部岗位，激发干部队伍活力。三是配强领导核心力量，2025年11月，经县委、县政府统筹安排，提拔任用2名副院长，进一步完善领导班子配置，确保各项工作部署落地见效、组织保障到位。

（二）聚焦医疗核心，提升服务质效

坚持“中西医并重、中医做特色、中西融合求创新”办院方向，持续强化医疗服务能力建设，让群众在家门口享受优质中医诊疗服务。一是深耕特色专科建设，重点打造康复科、老年病科等优势临床科室，提质改造中医适宜技术推广中心，成功引进红河州滇南医院（个旧市人民医院）王欣专家团队工作站，为学科发展注入优质资源。二是完善医疗设施配置，2025年新增体外冲击波治疗仪、医用臭氧治疗仪、熏蒸治疗仪等专业设备，为临床诊疗提供坚实技术支撑，进一步满足医院发展与群众就医需求。三是严守医疗质量底线，健全多维度、全流程医疗质量控制体系，常态化开展医疗质量检查与专项质控督导，持续优化服务环节，筑牢医疗安全防线。四是稳步推进业务发展，2025年全院门诊接诊69,482人次，月均5,790人次，较去年同期增长4,851人次，中医特色服务认可度持续提升；出院病人4,791人次，月均399人次，较去年同期减少1,201人次，门诊诊疗占比优化，服务结构更趋合理。

（三）健全制度体系，规范治理运行

以制度化建设推动医院治理规范化、精细化，切实提升管理效能与服务水平。一是强化内控管理，2025年修订完善《县中医医院内部审计制度》《医疗设备管理办法》《医药代表院内接待管理规定》《医保管理奖惩制度（试行）》《转诊制度》等多项制度，构建“有制可依、有制必依、违制必究”的常态化管理机制，为医院可持续发展保驾护航。二是优化便民服务举措，在门诊及住院部一楼大厅设立导诊服务台，安排专人提供自助挂号指导、轮椅租借、陪检陪护、咨询沟通等服务；规范停车位管理，优化车辆进出通道，有效缓解院内通行压力，提升患者就医体验。

（四）借力帮扶资源，夯实业务能力

依托文山州中医医院“组团式”帮扶优势，精准对接学科需求，全面提升医务人员专业素养。帮扶专家结合外科、脾胃病科、急诊科、老年病科发展实际，通过扩充中医诊疗病种、规范中医药病历书写、开展辨证用药示范教学等举措，强化科室业务建设。同时，专家深入门诊坐诊、参与住院患者管理，推行“师带徒”培养模式，为外科、皮肤科培养业务骨干5名。全年开展教学查房23次、疑难病例讨论6次、业务培训5场、手术示教9台，全方位提升全院医务人员诊疗水平，实现帮扶资源效益最大化。

（五）坚持人才兴院，强化队伍建设

将人才建设作为医院发展的核心战略，构建“引、育、管、用”一体化人才培养体系。一是精准引进优质人才，2025年通过云南中医药大学、昆明医学院校园招聘入职6人，“红河奔腾”计划招聘入职4人，公开招聘2人，为医院发展注入新鲜血液。二是完善人才培养机制，针对新入职临床医生综合能力不足问题，科学制定岗位轮转计划，实行为期1年的规范化轮转制度，通过院、科两级考核评定成效，结合轮转表现合理定科，夯实人才成长基础。三是加大外培力度，提高外出进修补贴标准，解除人员后顾之忧，2025年累计组织105人次参加省、州、县级各类培训，选派2人赴省外进修、8人到州内外三甲医院进修；3月挂牌云南中医药大学临床实习基地，搭建起教学与实践融合的人才培养平台。

（六）厚植中医文化，凝聚发展合力

以文化建设为抓手，传承中医药精髓，塑造医院品牌形象。一是开展特色义诊传播文化，围绕“中华五千年，首诊看中医”主题，深入乡镇开展中医义诊13次，普及中医药知识，提升中医药服务群众知晓度与认可度。二是强化宣传阵地建设，成立专门宣传团队，通过官网、微信公众号、短视频等平台，及时推送医疗技术、专家团队、特色科室等信息，全年发布原创文章180余篇、视频40余条，讲好中医故事。三是规范品牌形象管理，统一医护人员服装、胸牌、院徽、院训等标识，秉持“技术与服务并重”理念，重塑医院口碑。四是丰富文化活动载体，组织开展医护技能竞赛，强化职业技能，激发职工爱岗敬业、争先创优的精神风貌，筑牢医院文化根基。

（七）践行使命，彰显担当

主动扛牢公立医院社会职责，全力做好各类健康服务工作。2025年累计完成各类健康体检2,424人次，其中高考体检547人、在校学生体检438人、运动员体检386人、驾校体检843人、征兵体检54人、外出务工体检93人、健康体检63人； 健康证办理体检1,461人、切实守护群众身体健康，助力区域公共卫生事业发展。

（八）深化党建引领，推动融合发展

以党建为引领，促进党建与业务深度融合，提升基层党组织凝聚力与战斗力。一是优化党员队伍结构，聚焦临床一线、医疗骨干及优秀青年，2025年新发展党员1名，培养入党积极分子12名；严格落实“双带头人”选任标准，临床医技科室党支部书记“双带头人”占比达100.00%。二是完善党建阵地建设，加大投入优化标准化党员活动室，配备党建书籍、多媒体设备，为党员学习活动提供坚实保障。三是创新党建活动形式，开展“党建+志愿服务”活动，组织党员医疗团队深入学校、乡镇、社区开展义诊11次，服务群众1,200余人次，发放健康宣传资料600余份，为老年人、慢性病患者提供个性化健康指导；4月举办“党建引领+中草药识别与平衡火罐技能比赛”，以赛促学提升诊疗能力；院长带头深入科室开展政策宣讲及党课10次，筑牢思想根基。四是打造党建示范标杆，以“五个卫健”创建为载体，设立“党员示范科室”1个、党员示范岗8个，落实党员“帮带共建”机制，充分发挥党员先锋模范作用，带动全院服务质量与业务水平整体提升。

（九）筑牢安全防线，建设平安医院

常态化推进安保维稳工作，全力保障医院安全有序运行。定期开展安全生产大检查，精准排查整改安全隐患；组织消防、防恐、突发公共卫生事件应急演练3次，提升应急处置能力；更新换代院内监控设备，新增一批高清摄像头，实现重点区域全覆盖；加强安保人员管理培训，健全警医联动机制，与新街镇派出所联合设立驻院警务室，在门诊、临床科室安装一键报警系统，构建全方位安全防控体系，切实守护医患安全。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县中医医院2025年度收入合计33,496,837.01元。其中：财政拨款收入11,450,657.55元，占总收入的34.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入21,866,484.53元（含教育收费0.00元），占总收入的65.28%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入179,694.93元，占总收入的0.54%。

与上年相比，收入合计减少4,215,414.99元，下降11.18%。其中：财政拨款收入减少1,395,941.22元，下降10.87%；无上级补助收入；事业收入减少2,891,465.19元，下降11.68%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加71,991.42元，增长66.84%。主要原因是就诊人数下降，收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县中医医院2025年度支出合计32,883,942.85元。其中：基本支出30,814,335.26元，占总支出的93.71％；项目支出2,069,607.59元，占总支出的6.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6,214,668.46元，下降15.89%。其中：基本支出减少4,176,212.67元，下降11.94%；项目支出减少2,038,455.79元，下降49.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是事业收入、财政拨款收入减少导致支出合计减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县中医医院机构正常运转的日常支出30,814,335.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,566,802.67元，占基本支出的73.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,247,532.59元，占基本支出的26.77％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,069,607.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中医（民族）医院项目经费233,904.00元，主要用于专用材料费。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费251,530.66元，主要用于主要材料费。

基本公共卫生服务项目经费1,188,105.50元，主要用于乡村医生提供基本公共卫生服务劳务费支出。

重大公共卫生服务项目经费396,067.43元，主要用于艾滋病项目防治支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县中医医院2025年度一般公共预算财政拨款支出11,450,657.55元，占本年支出合计的34.82%。与上年相比减少1,395,941.22元，下降10.87%，完成年初预算的67.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出15,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于退休人员一次性生活补助；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算安排。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,356,976.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%，完成年初预算的64.75%。主要用于缴纳在编职工社会保险费；造成预决算差异的主要原因是我单位是差额拨款事业单位。

9.卫生健康（类）支出9,333,986.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.51%，完成年初预算的69.91%。主要用于发放在职在编职工工资；造成预决算差异的主要原因是我单位是差额拨款事业单位。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出743,894.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%，完成年初预算的52.35%。主要用于缴纳在编职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是我单位是差额拨款事业单位。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,750.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少30,000.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为42,750.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少30,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,750.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少30,000.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为42,750.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款“三公”经费，且严格执行中央八项规定精神，减少“三公”经费支出，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少30,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款“三公”经费，且严格执行中央八项规定精神，减少“三公”经费支出，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县中医医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县中医医院资产总额71,245,937.67元，其中，流动资产29,185,056.68元，固定资产40,421,198.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,484,363.2元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少992,992.65元，其中固定资产减少1,266,122.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值188,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额886,887.44元，其中：政府采购货物支出534,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出352,487.44元。授予中小企业合同金额818,630.00元，其中：授予小微企业合同金额425,830.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。