元阳县卫生健康局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于卫生健康工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职能是：

1.贯彻执行国家、云南省、红河州和元阳县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.负责全县卫生健康工作，加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进元阳县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担县老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理元阳县计划生育协会。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康元阳行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家健康发展战略。

17.有关职责分工。

（1）与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构和县委卫生健康工作委员会办公室（人事科），包括：办公室、健康产业和规划发展与信息化科、综合监督科（行政审批科）、政策研究和体制改革办、疾病预防控制科（职业健康科）、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、医政医管科（药政管理和食品安全标准与监测评估科）、基层卫生健康科（妇幼健康科、保健科、元阳县干部保健委员会办公室）、宣传科教科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科、防治艾滋病科、县爱国卫生组织协调科、县委卫生健康工作委员会办公室（人事科）。

所属单位20个，分别是：

1.元阳县卫生健康局（本级）

2.元阳县卫生监督所

3.元阳县人民医院

4.元阳县中医医院

5.元阳县疾病预防控制中心

6.元阳县妇幼保健院

7.元阳县南沙卫生院

8.元阳县马街乡卫生院

9.元阳县新街镇胜村卫生院

10.元阳县嘎娘乡卫生院

11.元阳县上新城乡卫生院

12.元阳县小新街乡中心卫生院

13.元阳县逢春岭乡卫生院

14.元阳县大坪乡卫生院

15.元阳县牛角寨镇中心卫生院

16.元阳县沙拉托乡卫生院

17.元阳县攀枝花乡卫生院

18.元阳县黄茅岭乡卫生院

19.元阳县黄草岭乡中心卫生院

20.元阳县俄扎乡卫生院

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共20个。分别是：

1.元阳县卫生健康局（本级）

2.元阳县卫生监督所

3.元阳县人民医院

4.元阳县中医医院

5.元阳县疾病预防控制中心

6.元阳县妇幼保健院

7.元阳县南沙卫生院

8.元阳县马街乡卫生院

9.元阳县新街镇胜村卫生院

10.元阳县嘎娘乡卫生院

11.元阳县上新城乡卫生院

12.元阳县小新街乡中心卫生院

13.元阳县逢春岭乡卫生院

14.元阳县大坪乡卫生院

15.元阳县牛角寨镇中心卫生院

16.元阳县沙拉托乡卫生院

17.元阳县攀枝花乡卫生院

18.元阳县黄茅岭乡卫生院

19.元阳县黄草岭乡中心卫生院

20.元阳县俄扎乡卫生院

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员697人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员657人，机关和事业工人16人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员433人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员433人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员373人（离休0人，退休373人）。年末遗属36人。

车辆编制56辆，在编实有车辆56辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建引领强根基，行业生态焕新颜

一是抓政治建设，夯实思想根基。完善党委领导下的院长负责制，将党的二十届三中全会精神与卫生健康工作深度融合，扎实开展中央八项规定精神学习教育，强化党建工作与业务工作同频共振、深度融合，将党的组织优势延伸到临床一线，基层党组织创造力、凝聚力、战斗力全面提升。二是筑牢党风廉政防线。压实全面从严治党主体责任，深化“以案促改”，开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，紧盯药品、耗材、设备、基建等关键环节强化监督执纪。加强廉洁文化建设，推进政治生态强基工程，净化行业政治生态。三是守好意识形态阵地。将意识形态工作纳入重要议事日程，与党建、业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，健全阵地管理和队伍管控机制，确保意识形态领域安全稳定。

（二）坚持高质量发展，持续加强医疗服务体系建设

一是“强县级”提升医疗服务能力。县人民医院通过“千县工程”和云南省卫健委“百县工程”建设，围绕建设临床服务“五大中心”的核心任务，加快推进肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护“五大中心”建设，全面提升医院综合能力，推动医院综合服务能力持续提升，不断满足县域居民基本医疗服务需求。县人民医院心血管内科，感染性疾病科，骨科通过评审。组织申报县人民医院薄弱病理科、输血科建设，成立了省级专家工作站5个，州级专家工作站9个，实现专家柔性流动，资源共享，共同进步。二是整合资源有力提升服务质量。通过“组团式”“省管县用”“三级医院”精准对口帮扶，在医疗、教学、科研、管理、文化“五位一体”方面成效显著，促进了我县医疗水平全方位提质增效，开展新技术新项目169项，填补县域医疗技术空白，帮扶专家团队累计开展手术示教382例次，参加会诊及疑难病例讨论792例，学术讲座167次，院内业务授课4678人次，组织教学查房83次。在县域内外开展各类义诊活动60余次，累计义诊人群6500多人次。进一步提高元阳县医疗领域“造血”能力，群众就医获得感明显提升。三是“强基层”筑牢乡村医疗网底。全县14个乡镇卫生院心脑血管救治站实现全覆盖，2025年黄草岭乡中心卫生院申报重点中心乡镇卫生院提质建设。于2025年2月启动该项工作，年底将建成云南省重点中心乡镇卫生院。全县14家乡镇卫生院，1家达到国家推荐标准，11家达到省级甲等标准卫生院，国家基本标准卫生院实现全覆盖。2025年申报国家推进标准2家，省级甲等标准3家，目前已完成县级、州级、省级的验收待结果反馈。2025年申报标准化慢性病诊疗专科建设项目2个，累计建设7个占比达50%，申报基层康复科能力提升项目2个，累计建设5个占比达35.7%。村卫生室服务能力提升共申报58个（其中33个推荐标准、25个基本标准），申报中心村卫生室提档升级3个，夯实医疗服务“网底”，基层医疗卫生机构提档升级，基层医疗卫生服务可及性持续提升。

（三）坚守为民初心，织密公共卫生服务网络

一是筑牢疾病防控防线。深化疾控体系改革，完成疾控中心与卫生监督所整合重组，推进规范化建设。常态化开展结核病、艾滋病等重点传染病防控，全县无甲类传染病报告，乙类传染病发病率下降4.46%；丙类传染病发病率下降41.40%。持续巩固消除麻风病危害成果，患病率0.57/10万，控制在1/10万以内，无反弹。二是健康宣教注重实效。开展“世界防治结核病日”“世界无烟日”、艾滋病防治等“六进”主题活动，实施“体重管理年”活动，健康教育资料发放宣传折页35万份、宣传用品6.95万份，进一步增强了居民的健康意识。三是健康管理规范达标。加强规范管理，开展体检服务，当好重点人群健康“守门人”，孕产妇系统管理率91.7%（指标任务90%）；3岁以下儿童系统管理率79.2%（指标任务90%）；7岁以下儿童健康管理率79.6%（指标任务90%）；适龄儿童免疫规划疫苗接种率92%（指标任务90%）；老年人健康规范管理率65.11%；高血压患者规范管理率90.07%；糖尿病患者规范管理率88.94%；严重精神障碍患者规范管理率94.17%；传染病报告处理率100%；结核病患者管理推介率2.71‰（指标任务率2‰），规范管理率98.07%；儿童中医健康管理率84.86%（预指标任务85%），老年人中医药健康管理率74.57%（预指标任务81%）。

（四）持续巩固拓展健康扶贫成果

全县共组建由654名县、乡、村三级医务人员组成的266个家庭医生服务团队，进行家庭医生签约服务，截至2025年10月20日，全县在签状态人员264903人，常住人口签约率73%，建档立卡脱贫人口和重点人群均做到应签尽签；其中建档立卡脱贫人口签约153561人，高血压患者签约19804人，糖尿病患者签约4205人，肺结核患者签约367人，重性精神病患者签约2281人，0—6岁儿童签约23978人，孕产妇签约3047人，65岁以上老年人签约36861人，残疾人签约7987人，计划生育特殊家庭签约192人，三类监测对象签约边缘易致贫户5338人，突发严重困难户2136人，脱贫不稳定户7483人。按照“签约一人、履约一人、服务一人”的原则开展针对性签约服务工作，截至2025年10月20日履约264783人，履约率99.54%，共服务915078人次。残疾人按照公共卫生服务建立居民健康档案和家庭医生签约服务管理。严格执行县域内定点医疗机构建档立卡贫困人口住院患者“先诊疗后付费”政策，住院费用结算实行“一站式”即时结算。持续开展脱贫人口及三类监测对象36种大病救治，截至2025年10月，全县36种大病在管患者3551人，救治3551人，做到“应治尽治”，2025年1—9月累计救治19554人次，截至2025年10月20日，共监测三类人员3738户16041人，2025年1月到10月上报乡村振兴局大病重病人员监测预警信息2832人次。持续维护全国健康扶贫动态管理系统，监测脱贫户和监测户健康状况信息和医疗服务空白点，持续保持县人民医院、14个乡镇卫生院和139个村卫生室医疗服务“空白点”动态清零。

（五）巩固提升爱国卫生成效

2025年，元阳县以巩固拓展前两轮爱国卫生“7个专项行动”成果，实施第三轮爱国卫生“7个专项行动”。“饮净水”专项行动，城市饮用水水质达标率达到100％、农村饮用水水质达82％。“控噪声”专项行动，2025年一、二季度功能区声环境质量夜间达标率为100%，区域昼间噪声值54.32分贝，交通噪声64.31分贝，声环境质量状况总体良好。“防近视”“强体魄”行动，2025年我县推送护眼知识200余条、发放家长信1.8万份；引导学生每日电子产品使用≤1小时，保障户外活动≥2小时。联合6家医疗机构每学期开展学生视力筛查，为8余万名学生建立“一生一档”；为2000余名边缘近视学生免费发放矫正设备。“护老人”行动，共为9288名服务对象开展探访巡访服务，累计服务27615人次，其中留守老年人9900人次、散居特困老年人809人次、留守儿童16906人次。“食安康”行动，我县食品抽检量每千人完成3.0批次，行政区域内3年内未发生重大食品安全事故，同时为制止餐饮浪费，落实“光盘行动”宣传活动。“约家医”行动，聚焦高血压、糖尿病、高脂血症、慢性阻塞性肺疾病等4类重点慢性病患者，实现慢性病患者家医管。重点人群和高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病等慢性病患者签约服务覆盖率均大于85％，重点人群和慢性病患者规范管理率达到91.36％。

（六）落实生育支持政策，推动人口工作高质量发展

贯彻落实延长产假、孕育服务、育儿补助等一系列综合性生育支持政策，降低生育养育教育成本；大力发展普惠托育服务。截至2025年10月全县人口总数：449293人，出生：1872人，一孩886人；二孩610人，多孩376人。性别比：115，死亡：1597人，出生率：4.17‰，死亡率：3.56‰，自然增长率：0.61‰。全县有托育机构15家，托位共1,553个，每千常住人口托位数4.55个。积极与教体沟通协调，鼓励有条件的幼儿园开设托班，不断推进3岁以下婴幼儿照护服务工作，提升托育机构招生能力和服务水平，让群众托得放心，托得安心。落实国家育儿补贴制度，共申报一次性生育补贴864户，育儿补助870户，880人，已发放1、2季度资金。

（七）抓紧艾滋病防治工作

一是完善机制，压实责任。建立县、乡、村三级“党政一把手”防艾负责制，确保责任落实到位。二是强化宣传，提升意识。将艾滋病防治知识纳入小学高年级以上健康教育课程，覆盖学生4.8万余人。组织开展进校园宣讲活动20余次，发放宣传资料10000余份。利用“云上梯田和美元阳、元阳防艾、元阳卫健微信公众号”等新媒体，拓宽宣传渠道，扩大宣传覆盖面。三是加强监测，扩大覆盖。督促辖区各级各类医疗机构严格落实“逢血必检”“逢孕必检”。加强部门的联动协作，针对辖区内重点企业、重点场所的重点人群开展艾滋病防治知识宣传及动员检测工作。同时，加强对外出务工人员集中输出人员的现场防艾宣传及动员检测。检测发现率达94.17%，治疗覆盖率达95.58%，治疗有效率达96.2%，母婴传播率为0。

（八）统筹夯实卫生人才队伍

实施“人才强卫”工程，强化人才引进和培养。2025年面向社会公开招聘“红河奔腾”医疗卫生人才4人、校园公开招聘10人、订单定向免费医学生安置10人、公开招聘工作人员9人。选派52名骨干到省内外三甲医院进修学习，组织613名事业单位专业技术人员在医博士网站等学习继续医学教育训练课程。全县卫生人才队伍不断壮大，医务人员服务技能持续得到提升。

（九）安全底线全面筑牢，发展环境持续向好

一是统筹抓好安全相关工作。安全生产职责压实，构建“教育培训+实战演练+隐患排查”安全生产工作机制，全系统开展学习培训146次，应急演练41次，消防安全培训38次。网络安全体系不断完善，制定《元阳县卫生健康局网络安全事件应急预案》，2025年以来组织教育学习5场300余人次，依托“保密观”APP组织重点人员线上学习，取得年保密证书500余人次，未发生重大网络安全事件。二是执法监督持续强化。落实“双随机、一公开”监督抽查执法事项，全面推行行政执法“三项制度”；严厉打击非法行医，2025年共取缔了5个非法行医流动摊点，立案1起，收缴药品、器械共计16箱。三是“利剑护蕾”专项行动扎实开展。严格执行强制报告制度，2024年以来共上报强制报告247起；2025年出动卫生监督员15人次，协管员113人次，对辖区内生活美容店开展监督检查100次，开展相关教育宣传2场次60余人次接受教育，切实保护未成年人健康成长。

（十）全面整治群众身边不正之风和腐败问题

一是推进全县卫生健康系统重复医疗检查检验和违规收费问题整治。通过线上调度、线下走访的方式对县域内3家县级医院、疾控中心、14个乡镇卫生院以及7家私立医院开展重复医疗检查检验、违规收费的监督检查。合计线上4次调度、线下走访两次，覆盖24家医疗机构和疾病预防控制中心，涉及事项36件，与医保、市监等部门开展联合执法3次，合计退还医保基金、群众135,261.04元。二是推动县级医学影像、医学检查检验互认。元阳县人民医院医学影像、医学检验检查结果符合红河州医学诊断质量控制中心要求，具备质量管理体系临床检验中心组织的室间质量评价，互认项目成绩合格，实现医学影像医学检验结果互认309项。2025年以来执行互认共101项次，为群众节省检查检验费用合计13,669.8元。三是深入开展卫生健康系统殡葬服务领域腐败专项整治，加强对医疗机构出具《居民死亡医学证明（推断）书》和医疗机构太平间的管理，整治在医疗机构内开展营利性殡仪服务的问题，指导医疗机构建立健全与殡仪馆的遗体交接等手续，进一步完备工作流程。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县卫生健康局2025年度收入合计356,038,740.26元。其中：财政拨款收入176,765,695.46元，占总收入的49.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入179,015,569.91元（含教育收费0.00元），占总收入的50.28%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入257,474.89元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加4,913,723.57元，增长1.40%。其中：财政拨款收入增加37,706,225.48元，增长27.12%；无上级补助收入；事业收入增加12,320,735.70元，增长7.39%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少45,113,237.61元，下降99.43%。主要原因是2025年云南省深入实施国家育儿补贴制度，稳妥推进省级政策与国家政策精准衔接，将云南省二孩、三孩每孩每年800元育儿补助统一并轨至国家每孩每年3,600元育儿补贴，因此本年度新增育儿补助专项资金，财政拨款收入增幅较大；各医疗机构本年度就诊人次增加，相应的事业收入增加；元阳县人民医院本年度利息收入减少，进一步规范了收入决算归集口径，无一次性业务，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县卫生健康局2025年度支出合计351,245,224.45元。其中：基本支出212,759,628.75元，占总支出的60.57％；项目支出138,485,595.70元，占总支出的39.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加43,619,304.20元，增长14.18%。其中：基本支出增加8,287,200.98元，增长4.05%；项目支出增加35,332,103.22元，增长34.25%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本单位2025年度受人员变动、保险基数调整等影响，基本支出增加；2025年云南省深入实施国家育儿补贴制度，稳妥推进省级政策与国家政策精准衔接，将云南省二孩、三孩每孩每年800元育儿补助统一并轨至国家每孩每年3,600元育儿补贴，因此本单位2025年度育儿补助专项资金支出较多，项目支出增幅较大。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出212,759,628.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出150,696,538.72元，占基本支出的70.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,063,090.03元，占基本支出的29.17％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138,485,595.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务项目经费9,540元，主要用于疾病预防控制中心检验科购买个体噪声计；

其他技术研究与开发项目经费121,540元，主要用于元阳县人民医院上海帮扶专家的云南省科技厅项目材料费；

行政运行项目经费395,431.35元，主要用于保障元阳县卫生健康局（本级）日常运行支出，如公务用车租赁费、残疾人保证金、城镇垃圾处理费、元阳县紧密型县域医疗卫生共同体综合服务项目方案预付款等支出；

综合医院项目经费3,670,512元，主要用于元阳县人民医院事业人员工资支出、医疗卫生事业高质量发展三年行动计划、上海市徐汇区对口帮扶元阳县心电一张网等项目支出；

中医（民族）医院项目经费233,904元，主要用于元阳县中医医院专用材料购置；

事业收入项目经费32,492,654.9元，主要用于各乡镇卫生院材料采购以及维护单位日常运转支出；

其他基层医疗卫生机构项目经费2,808,348.54元，主要用于各医疗机构基本药物购置费用和乡村医生基药各项补助发放；

疾病预防控制机构项目经费3,000元，主要用于元阳县疾病预防控制中心2025年预防医学会会费；

妇幼保健机构项目经费6,631,856.46元，主要用于元阳县妇幼保健院医疗设备购置以及单位日常运转支出；

基本公共卫生服务项目经费19,832,310.08元，主要用于0—6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治职业病防治、农村妇女“两癌”检查等项目支出；

重大公共卫生服务项目经费3,343,550.65元，主要用于重大传染病防治，如艾滋病、麻风病、结核病防治等；

其他公共卫生支出项目经费951,031.6元，主要用于医疗废物转运处置站、国家卫生县城复审和健康县城建设以及爱国卫生运动等项目支出；

其他计划生育事务项目经费43,344,000元，主要用于一卡通系统中一次性生育补贴、育儿补助、计生奖励、失独抚慰、独生子女奖学金等计划生育项目支出；

信息化建设项目经费100,000元，主要用于元阳县紧密型医共体信息化平台建设项目支出；

其他卫生健康项目经费139,022.5元，主要用于支持国家临床重点专科建设、县域医疗卫生机构能力建设；

其他资源勘探工业信息等项目经费57,960元，主要用于采购国产台式计算机项目支出；

其他政府性基金债务收入安排项目经费24,350,933.62元，主要用于化解元阳县各医疗机构工程项目以及疫情防控隔离点建设项目债务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县卫生健康局2025年度一般公共预算财政拨款支出152,335,170.84元，占本年支出合计的43.37%。与上年相比增加13,275,700.86元，增长9.55%，完成年初预算的158.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出28,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于各医疗机构退休人员的一次性安家补助费以及疾病预防控制中心购置个体噪声剂量计费用；造成预决算差异的主要原因是年初只做基本人员经费，未做退休人员一次性安家补助费以及专用设备购置等项目经费预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出121,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于上海帮扶专家的云南省科技厅项目材料费；造成预决算差异的主要原因是年初只做基本人员经费，未做项目经费预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10,803,288.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%，完成年初预算的93.62%。主要用于财政负担养老保险金支出、职业年金支出、失业保险支出、抚恤金支出；造成预决算差异的主要原因是本部门人员变动较大，支出决算数无预算数多。

9.卫生健康（类）支出135,308,020.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.82%，完成年初预算的176.00%。主要用于在职人员基本工资和绩效工资、津贴补贴和奖金、养老保险和失业保险等工资福利支出、办公费、水电费、邮电费等商品和服务支出、乡村医生各项补助、计划生育各项补助等对个人和家庭的补助、办公设备购置和专用设备购置、医疗机构工程项目、疫情防控隔离点建设项目等资本性支出；造成预决算差异的主要原因是基本支出上职工各项保险等基数调整，人员经费有所变动；项目支出上为保障卫生健康事业发展，育儿补助专项资金、政府性基金债务收入等增加。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出57,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于采购国产台式计算机项目支出；造成预决算差异的主要原因是根据县级工作安排，项目于年中开展，年初时还无此项目安排。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出6,016,322.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%，完成年初预算的76.49%。主要用于住房公积金这一方面的工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是本年内住房公积金基数的调整以及人员变动导致的公积金支出。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,211,896.25元，决算为178,390.07元，完成年初预算的14.72%；支出决算较上年增加109,335.07元，增长158.33%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为692,656.25元，决算为178,390.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.75%；公务接待费支出年初预算为519,240.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加112,461.07元，增长170.58%；公务接待费支出决算较上年减少3,126.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,126.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,211,896.25元，支出决算为178,390.07元，完成年初预算的14.72%，支出决算较上年增加109,335.07元，增长158.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为692,656.25元，决算为178,390.07元，完成年初预算的25.75%；公务接待费支出年初预算为519,240.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是各医疗机构无财政拨款的“三公”经费，且各单位认真执行中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加112,461.07元，增长170.58%；公务接待费支出决算减少3,126.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少3,126.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是各医疗机构所拥有的应急保障用车、特种专业技术用车等车辆日常所需维护费均需从“公务用车运行维护费”科目列支，因此各单位在2025年度进行了科目调整与费用列支，进而一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县卫生健康局2025年机关运行经费支出573,418.37元，比上年增加119,840.13元，增长26.42%，主要原因是本年度受多个项目影响，如城镇垃圾处理费、残疾人保证金等，机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于保障单位日常运行支出、如水电费、报刊费、城镇垃圾处理费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县卫生健康局资产总额697,246,524.01元，其中，流动资产367,299,501.27元，固定资产149,695,838.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程174,820,447.24元，无形资产5,089,022.81元（净值），其他资产341,714.25元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,687,566.4元，其中固定资产减少29,210,360.54元。处置房屋建筑物29,298.69平方米，账面原值55,113,234.66元；处置车辆7辆，账面原值1,268,165.00元；报废报损资产23项，账面原值1,289,165.00元，实现资产处置收入4,778,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额6,948,1754.75元，其中：政府采购货物支出5,940,593.47元；政府采购工程支出60,825,700.00元；政府采购服务支出2,715,461.28元。授予中小企业合同金额68,768,707.29元，其中：授予小微企业合同金额68,065,238.99元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。